Personele sterkte en personeelslasten

Organisatie-eenheid	Budget								Toegestane formatie in fte
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bestuur
Raadsleden	828	828	828	828	828	828	828	828	33	33	33	33	33	33	33	33
Griffie	636	626	606	606	606	606	606	606	7	6	6	6	6	6	6	6
Burgemeester en wethouders	881	881	881	881	881	881	881	881	6	6	6	6	6	6	6	6
Subtotaal Bestuur	2.345	2.335	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	46	45	45	45	45	45	45	45
Organisatie
Gemeentesecretaris / directie	1.129	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	13	12	12	12	12	12	12	12
BCO	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	7.358	83	83	83	83	83	83	83	83
Publiekszaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samenleving	6.506	6.400	6.244	6.244	6.244	6.244	6.244	6.244	77	76	74	74	74	74	74	74
Stadsbeheer	8.404	8.404	8.404	8.404	8.404	8.249	8.249	8.249	121	121	121	121	121	119	119	119
Stadsontwikkeling	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	71	71	71	71	71	71	71	71
Dienstverlening	5.294	5.294	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	5.257	76	76	75	75	75	75	75	75
Financiën	4.341	4.171	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091	51	50	48	48	48	48	48	48
Subtotaal Organisatie	39.899	39.524	39.251	39.251	39.251	39.096	39.096	39.096	491	488	483	483	483	482	482	482
Overige
Forensenvergoeding	169	169	169	169	169	169	169	169
Ambtsjubilea	27	29	34	49	49	49	49	49
Ondernemingsraad	82	82	82	82	82	82	82	82
Stelpost cao loonontwikkeling	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
Subtotaal Overige	1.361	1.363	1.368	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Totaal	43.605	43.222	42.934	42.949	42.949	42.794	42.794	42.794	536	533	528	528	528	527	527	527