Programma 3 Economie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Impact Corona:
Capelse ondernemers
In mei 2020 is er een enquête uitgezet onder de Capelse ondernemers om inzicht te krijgen hoe het hen vergaat tijdens de coronacrisis. Hierover bent u eerder geïnformeerd via collegebrief 2020/071. Uit de enquête is gebleken dat 61% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. Het wegvallen van de vraag en terugvallen van de omzet wordt als grootste oorzaak genoemd. 58% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen van de coronacrisis.
In juli 2020 hebben wij dezelfde enquête nogmaals uitgezet (na bekendmaking van het inwerkingtreden van het tweede steunpakket). Uit de tweede enquête kwam naar voren dat 44% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. 35% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen. In beide enquêtes waren de bekendheid van de steunmaatregelen van de overheid het grootste aandachtpunt, hoewel ruim 78% bekend is met de steunmaatregelen, is meer bekendheid én vindbaarheid van de steunmaatregelen nodig. Van 6 april tot en met 5 juni 2020 liep de eerste aanvraagperiode van de NOW 1.0. In deze periode hebben 562 bedrijven die gevestigd zijn in Capelle aan den IJssel een aanvraag gedaan met een totaal van € 40.383.018,-.

Weekmarkt
Medio mei 2020 is de weekmarkt weer deels opgestart, verdeeld over twee pleinen. De marktondernemers geven aan dat de omzetten per branche variëren. Een aantal branches hebben het erg moeilijk. Met name de non-food heeft (nog) tegenvallende omzetten. Over 2020 zullen de marktgelden lager uitvallen doordat er gedurende 7 weken de markt niet mocht worden gehouden en er geen marktgelden zijn geïnd.

Buitenreclame
Door de corona-crisis zijn landelijk de advertentie-inkomsten uit buitenreclame scherp gedaald. Diverse exploitanten hebben ons dan ook gevraagd om vermindering van de financiële afdrachten en om nieuwe afspraken te maken. De exploitanten hebben vooralsnog uitstel van betaling gekregen. Wij hebben een bureau de opdracht gegeven om de juridische en financiële mogelijkheden per contract in kaart te brengen op basis waarvan we keuzes kunnen maken hoe om te gaan met de verzoeken van de exploitanten.

Logiesbelasting
In verband met de corona-crisis zijn er minder overnachtingen geweest in onze gemeente waardoor de ontvangsten uit de logiesbelasting minder zijn dan begroot. In voorstel 3.4 wordt hier uitgebreider op in gegaan

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

Commerciële contracten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 46 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 46 eenmalig in 2020

De inkomsten van de buitenreclame binnen onze gemeente blijven achter bij de begroting, wat wordt veroorzaakt door het beëindigen van het lopende contract voor de abri’s (bushokjes). Volgend jaar eindigt een aantal contracten en daarnaast zijn de gevolgen van de Corona crisis binnen deze sector nog niet voldoende inzichtelijk. Wij doen onderzoek om deze gevolgen goed in kaart te kunnen brengen. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2020 eenmalig met N 46 te verlagen.

Logiesbelasting  en Marktgelden- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 75 in 2020, N 35 in 2021
Kasstroom: N 75 in 2020, N 35 in 2021

Als gevolg van de coronacrisis ontvangen wij minder baten uit de logiesbelasting en uit de marktgelden.
Door de coronacrisis heeft het college besloten (vanaf halverwege maart) geen aanslagen meer op te leggen voor de logiesbelasting. In juli/augustus is besloten dat weer wel te gaan doen.
Intussen hebben we de aangifte formulieren verzonden maar nog niet allemaal terug ontvangen. Het beeld wat naar voren komt bij de eerste aangiften van afgelopen kwartalen is dat bij ongeveer 25% van de grondslagen (voor het 1e kwartaal van 2020) er sprake is van zo’n 35% omzetdaling. Toen hadden we nog niet heel veel hinder van de lockdown. De grootste belastingplichtigen hebben nog verzuimd de aangifte terug te sturen, maar we verwachten daar een aanzienlijke omzetdaling. De omzetprognose is op basis van de eerste aangiften 2020. Het 1e kwartaal laat een daling van 35% zien, daarna kwam de lockdown. Een inschatting van -80% en vervolgens een licht herstel naar -50%. De prognose voor 2020 is N 52 en voor 2021 N 35.

Voor de marktgelden geldt dat de markt enige tijd gesloten is geweest, waardoor we ook minder hebben gefactureerd. De prognose voor 2020 is N 23.

Wij stellen u voor in 2020 de geraamde baten af te ramen met N 52 + N 23 = N 75, en in 2021 met N 35.

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A – Technisch
Lasten / Baten: V 74 in 2020 en V 38 in 2021
Kasstroom: V 895 in 2020 en N 895 in 2021

Het krediet voor de revitalisering van de Hoofdweg vak A is nog onderdeel van de begroting 2020, maar inmiddels is duidelijk dat we hier dit jaar niets op zullen uitgeven. Reden hiervoor is dat de onderhandelingen met de ondernemers aan de Hoofdweg vak A nog niet zijn afgerond. We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid te hebben over deze ontwikkeling.

Wij stellen u voor de lasten en baten van het krediet Hoofdweg vak A door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 74 in 2020 en V 38 in 2021.

Wijziging op kredieten				Afschrijvingen
Naam krediet	2020	2021		2020	2021
Hoofdweg vak A - lasten	-1.377	1.377		V38	V38
Hoofdweg vak A - baten	482	-482
Revitalisering De Scholver	0	0		V36
Totaal	-895	895		V74	V38

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 310 / N 310 in 2020 en N 310 / V 310 in 2021
Kasstroom: V 310 in 2020 en N 310 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

	Besluit	2020	2021
Hoofdweg Vak A	VJN2015 2.17.7/NJN2016 5.4.2	V280	N280
Leidraad Hoofdweggebied	VJN2018 3.4.4/VJN2019 3.4.2	V30	N30
Totaal		V310	N310
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N310	V310

Omschrijving	BG2020 incl. wijz.	Wijz. NJN 2020	BG2020 na wijz. NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N1.614	V407	N1.207	N1.493	N1.225	N1.189	N1.127
Baten	V1.092	N121	V971	V1.054	V1.089	V1.089	V1.089
Saldo van baten en lasten	N522	V286	N236	N439	N136	N100	N38
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V365	N310	V55	V310	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties reserves	V306	N310	N4	V251	N59	N59	N59
Resultaat	N216	N24	N240	N188	N195	N159	N97
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Commerciële contracten	N0	N46	N46
3.2. Logiesbelasting en Marktgelden	N0	N75	N75
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2020 en 895 in 2021)	V74	N0	V74
3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven	V310	N0	V310
0.5 Rente	V23	N0	V23
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V407	N121	V286
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven			N310
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N0
Totaal mutatie in de reserves			N310
Mutatie Resultaat			N24