Programma 8 Stadsontwikkeling

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Impact Corona:
Woningmarkt
Vooralsnog zijn er geen signalen dat Corona van invloed is op de woningmarkt. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Ten aanzien van nieuwbouw zien wij nog geen terugtrekkende beweging van ontwikkelaars of initiatiefnemers.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 

Actualisatie Grondexploitaties - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.556 / V 2.329 in 2020, V 2.511 / N 2.352 in 2021, N 3.779 / V 3.227 in 2022, N 609 / V 842 in 2023 en V 1.553 / N 1.797 in 2024
Voorziening verliesgevende complexen: -1.948 in 2020, +553 in 2022 en + 1.395 in 2024
Kasstromen: N 923 / N 1.962 in 2020, V 1.882 / V 4.002 in 2021, N 1.838 / N 641 in 2022, N 503 / V 19 in 2023, V 147 / V 13 in 2024

Voor de projecten met actief grondbeleid worden de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt in grondexploitaties. In de bijlage bij de Najaarsnota 2020 geven we inzicht in de financiële actualisatie van de projecten met een vastgestelde grondexploitatie.
Bij deze actualisatie gaan we er vanuit dat we aan het eind van het jaar 5 projecten gaan afsluiten. Van deze 5 projecten voldoen 2 projecten niet langer aan de voorwaarde van het BBV geldende regels rondom grondexploitaties. We gaan daar verkopen in huidige staat. Voor deze 2 (faciliterende) projecten nemen we separate budgetten onder taakveld 8.1 op. Daarnaast leidt dit tot een vrijval van de voorziening verliesgevende complexen en het afboeken van de boekwaarde Bouwgronden in de Exploitatie op de balans per 31 december 2019.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Externe inhuur Ruimtelijke Ordening (N 65 eenmalig in 2020) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 65 eenmalig in 2020

Het tekort aan capaciteit binnen het team Ruimtelijke Ordening heeft tot gevolg dat we hiervoor extern inhuren. Dit leidt tot een overschrijding op het budget welke voornamelijk wordt veroorzaakt door het inhuren van een senior- en een beleidsadviseur. Vanaf 2021 wordt de formatie van het team RO uitgebreid met een beleidsadviseur, maar dit jaar huren we deze capaciteit nog in. Door het inzetten van onze senior beleidsadviseur RO binnen de Omgevingsvisie hebben we ook voor deze functie externe capaciteit moeten inhuren.

Om dit tekort op het budget op te kunnen vangen stellen wij u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 65 te verhogen.

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.943 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024
Kasstroom: N 2.536 in 2020, V 2.943 in 2021, N 316 in 2022, V 11 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om voor de leges een voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Uitgangspunt hierbij waren de verwachte aanvragen voor het nieuwe Rivium met een piek van de baten in 2020 met daar tegenover de bijkomende lasten die zich over meerdere jaren spreiden. Voor de transformatie van het Rivium is nu de verwachting dat de aanvragen doorschuiven naar de 1e helft 2021. De noodzaak voor de voorziening is er om die reden niet meer in 2020. Daarom stellen wij u voor de begrote dotatie in 2020 terug te draaien (V 2.229) en de voorziening alleen te betrekken op de periode 2021-2023.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2020-2024. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft in 2020 de aanvraag voor de nieuwbouw Eben Haëzerschool en in 2021 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse projecten zoals de woningbouwontwikkeling Hoven II, de Mient en ’s-Gravenweteringpark.

Als gevolg van de verschuiving van de verwachte leges voor het Rivium naar 2021 en de bijstelling MPS op basis van de meest recente woningbouwplanning, wijzigen de begrote dotaties aan én onttrekkingen uit de voorziening in de periode 2021-2023 zoals opgenomen in onderstaande tabel 2. Het saldo van de voorziening ultimo 2023 bedraagt 0.

Wij stellen u voor, zoals opgenomen in tabel 3, om de lasten en baten als volgt aan te passen: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.934 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024.

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022 
Kasstroom: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium zoals opgenomen in onderstaande tabel.

De aanvragen voor de transformatie van het Rivium komen waarschijnlijk niet meer in de 2e helft 2020 zoals eerder het uitgangspunt was, maar komen nu naar verwachting in de 1e helft 2021. Daardoor zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas plaatsvinden in 2021. Verder willen we ook de lasten begroten voor de welstandstoets (Q-team Rivium). Hiervoor verwachten aan lasten in N 72 in 2020 en N 144 in 2021 en 2022.

Wij stellen u voor om de lasten voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2020 met V 555 te verlagen en in 2021 te verhogen met N 555. Voor de welstandstoets stellen wij u voor een budget beschikbaar te stellen van 72 in 2020 en 144 in 2021 en 2022. Deze kosten worden meegenomen in de bepaling van de kostendekkenheid van de bouwleges.

Doorschuiven kredieten Rivium - Technisch
Lasten / Baten: kapitaallasten V 10 in 2020 en 2021
Kasstroom: V 200 in 2020 en N 200 in 2021

De kredieten voor Het nieuwe Rivium – zie onderstaande tabel - zijn nog onderdeel van de begroting 2020. Met het vaststellen van het gebiedspaspoort 2.0 zijn ambities en uitgangspunten vastgelegd gericht op transformatie en verandering als ook op de herontwikkeling naar een hoog stedelijke woon-werkwijk. In dit jaar zal een deel van het krediet voor het Rivium worden besteed (300), maar het restant zullen we doorschuiven naar volgend jaar. Het aanleggen van een park zal dit jaar nog niet worden uitgevoerd.

Wij stellen u voor beide kredieten door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2020 en 2021.

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 745 / N 745 in 2020 en N 745 / V 745 in 2021
Kasstroom: V 745 in 2020 en N 745 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.