De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;
b e s l u i t :
1. De Najaarsnota 2020, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2020*, vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 en Begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijzing van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.
4. In te stemmen met het aanpassen van de subsidieplafonds 2021 op Programma 4, ten opzichte van de plafonds zoals deze in de Begroting 2021 zijn opgenomen.
5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
| Kredieten | Bedrag | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2021) | 125 | 0 | |||
| Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2022) | 125 | 0 | |||
| Investering IBOR (2020-2024) | 845 | 2 | |||
| Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2020) | -470 | 2 | |||
| Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2021) | 320 | 2 | |||
| Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2022) | 150 | 2 | |||
| Hoofdweg vak A (2020) | -895 | 3 | |||
| Hoofdweg vak A (2021) | 895 | 3 | |||
| Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal | 333 | 4 | |||
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020) | 96 | 5A | |||
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) | 94 | 5A | |||
| Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (2020) | -700 | 5A | |||
| Duiker B. van Dijklaan (2020) | 150 | 5B | |||
| Duiker B. van Dijklaan (2021) | 25 | 5B | |||
| Investering IBOR (2020-2024) | -136 | 5B | |||
| Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2020) | 570 | 6C | |||
| Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) | 138 | 6C | |||
| Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022) | 138 | 6C | |||
| Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2023) | 138 | 6C | |||
| Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2024 en verder structureel) | 138 | 6C | |||
| Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2020) | 50 | 7 | |||
| Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2021) | 130 | 7 | |||
| Investering IBOR (2020-2024) | 210 | 7 | |||
| Afval - Investering IBOR (2020) | 161 | 7 | |||
| Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2020) | 45 | 7 | |||
| Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2021) | 5 | 7 | |||
| Rivium (2020) | -200 | 8 | |||
| Rivium (2021) | 200 | 8 | |||
6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| Reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Progr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve bedrijfsvoering | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 185 | -185 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 310 | -310 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 5A | |||
| Reserve Water | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | 5B | |||
| Reserve Water | 0 | 29 | -10 | -22 | -22 | 5B | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 6A | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 6A | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 110 | -110 | 0 | 0 | 0 | 6B | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 6B | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 158 | -158 | 0 | 0 | 0 | 6B | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 6B | |||
| Reserve bedrijfsvoering | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6C | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 6D | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 6D | |||
| Reserve eenmalige uitgaven | 745 | -745 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Voorzieningen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Progr. | |||
| Voorziening dubieuze debiteuren | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | 7 | |||
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | |||
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 142 | 5 | -45 | -22 | 7 | |||
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 204 | -20 | -20 | -20 | -20 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | -4 | -5 | -5 | -5 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 104 | -21 | -21 | -21 | -21 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | -220 | -83 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Voorziening verliesgevende complexen | -1.948 | 0 | 0 | 553 | 1.395 | 8 | |||
| Voorziening omgevingsvergunningen | -2.229 | 2.766 | -494 | -167 | 0 | 8 | |||
7. Bij de Jaarrekening 2020 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.
8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapacitieit.
9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
10. Het college te mandateren om over het boekjaar 2020 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren, waarbij uw raad wordt geïnformeerd door middel van een collegebrief.
11. Een stelpost inwonerstijging op te nemen op programma 0, waaruit lasten gedekt zullen worden die gerelateerd zijn aan de groei van onze gemeente. De stelpost wordt ieder jaar geactualiseerd met gegevens uit de woningbouwplanning.
*) Het Erratum Najaarsnota 2020 is al verwerkt op de website in de betreffende onderdelen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2020,
de griffier de voorzitter