| Lasten | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N 35.012 | N 30.900 | N 31.166 | N 31.282 | N 31.448 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N 8.781 | N 8.411 | N 8.369 | N 8.444 | N 8.392 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N 9.949 | N 9.101 | N 8.490 | N 9.226 | N 9.532 |
| 3. Economie | N 1.563 | N 1.246 | N 1.210 | N 1.148 | N 1.148 |
| 4. Onderwijs | N 11.044 | N 8.621 | N 8.728 | N 8.844 | N 8.535 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N 13.593 | N 13.052 | N 13.056 | N 13.082 | N 13.077 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N 7.372 | N 6.478 | N 6.777 | N 6.881 | N 6.959 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N 13.680 | N 12.916 | N 12.426 | N 12.595 | N 12.418 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N 56.578 | N 55.834 | N 55.701 | N 55.493 | N 55.420 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.889 | N 18.205 | N 18.744 | N 19.149 | N 19.500 |
| 6D. Jeugdhulp | N 21.941 | N 22.441 | N 22.041 | N 21.782 | N 21.424 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N 19.228 | N 18.726 | N 19.108 | N 19.629 | N 20.076 |
| 8. Stadsontwikkeling | N 27.864 | N 18.842 | N 16.355 | N 7.483 | N 5.569 |
| Totaal Lasten | N 243.494 | N 224.773 | N 222.171 | N 215.038 | N 213.498 |
| Baten | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V142.160 | V149.283 | V146.858 | V146.552 | V146.592 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V674 | V679 | V692 | V692 | V692 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V652 | V647 | V636 | V601 | V601 |
| 3. Economie | V724 | V760 | V760 | V760 | V760 |
| 4. Onderwijs | V6.338 | V4.123 | V4.133 | V4.133 | V4.133 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.728 | V4.038 | V4.049 | V4.049 | V4.049 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.279 | V1.209 | V1.217 | V1.217 | V1.217 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V38.498 | V35.699 | V35.773 | V35.743 | V35.682 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V598 | V512 | V523 | V534 | V549 |
| 6D. Jeugdhulp | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V15.466 | V15.163 | V15.612 | V16.413 | V16.974 |
| 8. Stadsontwikkeling | V22.697 | V15.569 | V15.372 | V3.516 | V1.461 |
| Totaal Baten | V233.933 | V228.797 | V226.740 | V215.325 | V213.825 |
| Saldi | Vóór wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V107.148 | V118.383 | V115.692 | V115.270 | V115.144 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.107 | N7.732 | N7.677 | N7.752 | N7.700 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N9.297 | N8.454 | N7.854 | N8.625 | N8.931 |
| 3. Economie | N839 | N486 | N450 | N388 | N388 |
| 4. Onderwijs | N4.706 | N4.498 | N4.595 | N4.711 | N4.402 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.865 | N9.014 | N9.007 | N9.033 | N9.028 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.475 | N5.585 | N5.884 | N5.988 | N6.066 |
| 6A. Sociale infrastructuur | N12.401 | N11.707 | N11.209 | N11.378 | N11.201 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N18.080 | N20.135 | N19.928 | N19.750 | N19.738 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.291 | N17.693 | N18.221 | N18.615 | N18.951 |
| 6D. Jeugdhulp | N21.719 | N22.219 | N21.819 | N21.560 | N21.202 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N3.762 | N3.563 | N3.496 | N3.216 | N3.102 |
| 8. Stadsontwikkeling | N5.167 | N3.273 | N983 | N3.967 | N4.108 |
| Totaal saldo van baten en lasten | N9.561 | V4.024 | V4.569 | V287 | V327 |
| Mutaties reserves | V8.794 | V143 | V465 | V685 | V383 |
| Afrondingen | V1 | N0 | N3 | N2 | N0 |
| Totaal Resultaat | N766 | V4.167 | V5.031 | V970 | V710 |
Financieel overzicht programma's
Overzicht van wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging| Lasten | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V2.735 | N2.265 | V5 | V36 | N2 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V158 | N153 | N16 | N16 | N86 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.630 | N390 | V619 | V590 | V423 |
| 3. Economie | V317 | N385 | N0 | N0 | N0 |
| 4. Onderwijs | V2.657 | N3.586 | N275 | V242 | N60 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V31 | V155 | V9 | V9 | V9 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V513 | N206 | V140 | V92 | V68 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V623 | N772 | N346 | N311 | N311 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V2.904 | V4.469 | V3.653 | V2.676 | V2.053 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N136 | N98 | N143 | N189 | N234 |
| 6D. Jeugdhulp | N2.479 | N1.958 | N1.868 | N1.868 | N1.868 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N768 | V500 | V1.520 | V1.440 | V1.311 |
| 8. Stadsontwikkeling | V9.644 | N3.429 | N5.759 | N7.465 | N2.217 |
| Totaal Lasten | V17.829 | N8.118 | N2.461 | N4.764 | N914 |
| Baten | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V5.902 | V4.149 | V2.352 | V1.877 | V2.048 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N100 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 3. Economie | V33 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 4. Onderwijs | N2.400 | V3.226 | V339 | N0 | N0 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V222 | V61 | V61 | V61 | V61 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V29 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N945 | N633 | N473 | N327 | N226 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N97 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 6D. Jeugdhulp | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V533 | N1.359 | N1.807 | N1.727 | N1.710 |
| 8. Stadsontwikkeling | N5.113 | V4.643 | V622 | V8.083 | V1.754 |
| Totaal Baten | N1.936 | V10.087 | V1.094 | V7.967 | V1.927 |
| Saldi | Wijziging | ||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V8.637 | V1.884 | V2.357 | V1.913 | V2.046 |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V58 | N153 | N16 | N16 | N86 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V1.630 | N390 | V619 | V590 | V423 |
| 3. Economie | V350 | N385 | N0 | N0 | N0 |
| 4. Onderwijs | V257 | N360 | V64 | V242 | N60 |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V253 | V216 | V70 | V70 | V70 |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V513 | N206 | V140 | V92 | V68 |
| 6A. Sociale infrastructuur | V652 | N772 | N346 | N311 | N311 |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V1.959 | V3.836 | V3.180 | V2.349 | V1.827 |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N233 | N98 | N143 | N189 | N234 |
| 6D. Jeugdhulp | N2.479 | N1.958 | N1.868 | N1.868 | N1.868 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N235 | N859 | N287 | N287 | N399 |
| 8. Stadsontwikkeling | V4.531 | V1.214 | N5.137 | V618 | N463 |
| Totaal saldo van baten en lasten | V15.893 | V1.969 | N1.367 | V3.203 | V1.013 |
| Mutaties reserves | N6.743 | V6.818 | N82 | N355 | N53 |
| Afrondingen | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal Resultaat | V9.150 | V8.787 | N1.449 | V2.848 | V960 |
Overzicht na wijziging
Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging| Lasten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | N32.277 | N33.165 | N31.161 | N31.246 | N31.450 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.623 | N8.564 | N8.385 | N8.460 | N8.478 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N8.319 | N9.491 | N7.871 | N8.636 | N9.109 | |
| 3. Economie | N1.246 | N1.631 | N1.210 | N1.148 | N1.148 | |
| 4. Onderwijs | N8.387 | N12.207 | N9.003 | N8.602 | N8.595 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N13.562 | N12.897 | N13.047 | N13.073 | N13.068 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N6.859 | N6.684 | N6.637 | N6.789 | N6.891 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N13.057 | N13.688 | N12.772 | N12.906 | N12.729 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N53.674 | N51.365 | N52.048 | N52.817 | N53.367 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N17.025 | N18.303 | N18.887 | N19.338 | N19.734 | |
| 6D. Jeugdhulp | N24.420 | N24.399 | N23.909 | N23.650 | N23.292 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N19.996 | N18.226 | N17.588 | N18.189 | N18.765 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N18.220 | N22.271 | N22.114 | N14.948 | N7.786 | |
| Totaal Lasten | N225.665 | N232.891 | N224.632 | N219.802 | N214.412 | |
| Baten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V148.062 | V153.432 | V149.210 | V148.429 | V148.640 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V574 | V679 | V692 | V692 | V692 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | V652 | V647 | V636 | V601 | V601 | |
| 3. Economie | V757 | V760 | V760 | V760 | V760 | |
| 4. Onderwijs | V3.938 | V7.349 | V4.472 | V4.133 | V4.133 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | V3.950 | V4.099 | V4.110 | V4.110 | V4.110 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | V897 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | V1.308 | V1.209 | V1.217 | V1.217 | V1.217 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | V37.553 | V35.066 | V35.300 | V35.416 | V35.456 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V501 | V512 | V523 | V534 | V549 | |
| 6D. Jeugdhulp | V222 | V222 | V222 | V222 | V222 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | V15.999 | V13.804 | V13.805 | V14.686 | V15.264 | |
| 8. Stadsontwikkeling | V17.584 | V20.212 | V15.994 | V11.599 | V3.215 | |
| Totaal Baten | V231.997 | V238.884 | V227.834 | V223.292 | V215.752 | |
| Saldo van baten en lasten | Ná wijziging | |||||
| Programma | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | V115.785 | V120.267 | V118.049 | V117.183 | V117.190 | |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | N8.049 | N7.885 | N7.693 | N7.768 | N7.786 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | N7.667 | N8.844 | N7.235 | N8.035 | N8.508 | |
| 3. Economie | N489 | N871 | N450 | N388 | N388 | |
| 4. Onderwijs | N4.449 | N4.858 | N4.531 | N4.469 | N4.462 | |
| 5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | N9.612 | N8.798 | N8.937 | N8.963 | N8.958 | |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N5.962 | N5.791 | N5.744 | N5.896 | N5.998 | |
| 6A. Sociale infrastructuur | N11.749 | N12.479 | N11.555 | N11.689 | N11.512 | |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) | N16.121 | N16.299 | N16.748 | N17.401 | N17.911 | |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N16.524 | N17.791 | N18.364 | N18.804 | N19.185 | |
| 6D. Jeugdhulp | N24.198 | N24.177 | N23.687 | N23.428 | N23.070 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | N3.997 | N4.422 | N3.783 | N3.503 | N3.501 | |
| 8. Stadsontwikkeling | N636 | N2.059 | N6.120 | N3.349 | N4.571 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | V6.332 | V5.993 | V3.202 | V3.490 | V1.340 | |
| Mutaties reserves | V2.051 | V6.961 | V383 | V330 | V330 | |
| Afrondingen | V1 | N0 | N3 | N2 | N0 | |
| Totaal Resultaat | V8.384 | V12.954 | V3.582 | V3.818 | V1.670 | |