De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
BESLUIT:
1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029.
3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.
4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:
| Kredieten | Bedrag | Programma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) | -125 | 0 | |||
| Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) | 125 | 0 | |||
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) | -1.664 | 1 | |||
| Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) | 1.664 | 1 | |||
| Fietscorridor Algerabrug (2022) | 2.150 | 2 | |||
| Investering IBOR | -2.347 | 2 | |||
| Toerekening kosten aan investeringen | 6.149 | 2 | |||
| Kredieten programma 2 (2021) | -1.896 | 2 | |||
| Kredieten programma 2 (2022) | 1.896 | 2 | |||
| Hoofdweg vak A (2021) | -895 | 3 | |||
| Hoofdweg vak A (2022) | 895 | 3 | |||
| Investering IBOR | -800 | 5B | |||
| Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) | 606 | 6C | |||
| Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) | 317 | 6C | |||
| Investering IBOR | -303 | 7 | |||
| Centrumring (2021) | -1.689 | 8 | |||
| Centrumring (2022) | 1.689 | 8 | |||
| Programma Stadsontwikkeling (2021) | -200 | 8 | |||
| Programma Stadsontwikkeling (2022) | 200 | 8 | |||
5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname
| Reserves | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve bedrijfsvoering | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve bedrijfsvoering | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 973 | -973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Denk en Doe Mee fonds | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 663 | -663 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reserve bedrijfsvoering | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Reserve eenmalige uitgaven | -17 | -171 | 64 | 302 | 0 | 4 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 39 | -39 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Reserve Water | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 122 | -122 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 43 | -43 | 0 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 6A |
| Reserve eenmalige uitgaven | 37 | -37 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 27 | -27 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 6B |
| Reserve eenmalige uitgaven | 205 | -205 | 0 | 0 | 0 | 6D |
| Reserve eenmalige uitgaven | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 1.728 | -1.728 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reserve eenmalige uitgaven | 138 | -138 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Voorzieningen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Progr. |
| Voorziening onderhoud | 667 | -1.358 | -8 | -419 | 0 | 0 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 152 | 146 | 115 | 81 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | -645 | -975 | -942 | -975 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 0 | -70 | -70 | -70 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 826 | 533 | 519 | 504 | 489 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 7 |
| Voorziening rioolheffing middelen derden | 25 | 23 | 33 | 33 | 33 | 7 |
| Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Voorziening omgevingsvergunningen | -1.959 | 611 | 3.292 | -888 | -1.056 | 8 |
| Voorziening verliesgevende complexen | -91 | 3.758 | -3.667 | 0 | 0 | 8 |
6. Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021.
7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.
8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.
9. Het amendement “Een teken van hoop in Capelle” te verwerken in de Najaarsnota 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt:
De Najaarsnota 2021 vast te stellen met dien verstande dat,
- de cliënten van de Voedselbank Capelle aan den IJssel in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug wordt gegeven, door hen eenmalig een waardebon van € 50 (per cliënt) te verstrekken,
- het daarmee gepaard gaande bedrag (van maximaal € 7.500,--) ten laste wordt gebracht van het beschikbare jaarrekeningresultaat zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 (8.343.000 V, blz. 127, vrij besteedbaar).
10. Financiële eindstand Najaarsnota 2021 na besluitvorming:
| Begroting en meerjarenbegroting | Doorkijk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Eindstand Najaarsnota 2021 | V8.384 | V12.954 | V3.582 | V3.818 | V1.670 | V1.940 | V304 | V1.367 | V109 |
| Aangenomen amendementen: | |||||||||
| - Amendement "Een teken van hoop in Capelle" | N8 | ||||||||
| Eindstand Najaarsnota 2021, met inachtneming van de aangenomen amendementen | V8.376 | V12.954 | V3.582 | V3.818 | V1.670 | V1.940 | V304 | V1.367 | V109 |
Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021.