Programma 3 Economie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Niet van toepassing. 

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

Digitaliseringsvouchers MKB-deal – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 33 / V 33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 33 / V 33 in 2021

Op 8 juni 2021 heeft het college de deelname MKB-Deal Digitaliseringsvoucher vastgesteld (BBV 509916) en heeft u hiervoor in de Voorjaarsnota 2021 3.1 een bedrag van N 33 beschikbaar gesteld. De MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB is een samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en lokale ondernemersverenigingen en is bedoeld om bedrijven micro- en kleine Capelse MKB-bedrijven te stimuleren digitaliseringsmaatregelen te nemen. Deze MKB-Deal is door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd, waarmee er nog eens N 33 beschikbaar komt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 33 en de baten  in de begroting met V 33 in 2021 te verhogen.

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 350 / N 350 in 2021 en N 350 / V 350 in 2022
Kasstroom: V 350 in 2021 en N 350 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Voor wat betreft de budgetten Hoofdweg vak A en de BIZ Capelle-West verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen. Het budget voor de Hoofdweg vak A wordt volgend jaar ingezet voor de verwachte aanpassingen in dit gebied. Voor de BIZ Capelle-West vindt eind dit jaar een nieuwe BIZ-stemming plaats. Het hieronder genoemde budget wordt bij voortzetting van de BIZ Capelle West volgend jaar ingezet. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Hoofdweg vak A	NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1	V255	N255
Projectplan BIZ Capelle XL	Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1	V75	N75
BIZ Capelle-West quick wins	VJN2017 3.4.4	V20	N20
Totaal		V350	N350
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N350	V350

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch
Lasten / baten: V 20 in 2022
Kasstroom: V 895 in 2021 en N 895 in 2022

Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar.  Het krediet wordt gebruikt om de al jaren gewenste verkeersprobleem op te lossen. Het betreft een nieuwe verbinding Schinkelse Baan met Lylantse Baan waardoor de routing in dit economisch belangrijk gebied verbeterd wordt. Tevens kan dan de verkeersonveilige aansluiting van de Lylantse Baan op/aan de Hoofdweg vervallen.

Wij stellen u voor het krediet (uitgaven en inkomsten) zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 20 in 2022.

Naam krediet	Wijziging op kredieten		Wijziging afschrijvingslasten
	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2022
Hoofdweg vak A uitgaven	-1377	1377	V20
Hoofdweg vak A inkomsten	482	-482
Totale begrotingswijziging	-895	895	V20

Opstellen Programma Economie - Beleidskeuze
Lasten : N30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N30 in 2022

Het huidige Programma Economie heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we een start maken met het opzetten van een nieuw economisch programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Economie. Ook deze keer vragen wij een adviesbureau ons te ondersteunen bij de voorbereiding en het opstellen van het programma.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N30 te verhogen.

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N1.563	V317	N1.246	N1.631	N1.210	N1.148	N1.148
Baten	V724	V33	V757	V760	V760	V760	V760
Saldo van baten en lasten	N839	V350	N489	N871	N450	N388	N388
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V305	N375	N70	V375	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N59	N0	N59	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V246	N375	N129	V375	N0	N0	N0
Resultaat	N593	N25	N618	N496	N450	N388	N388
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal	N33	V33	N0
3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven	V350	N0	V350
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V317	V33	V350
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	N375	N0	N375
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N375	N0	N375
Mutatie Resultaat			N25