Programma 8 Stadsontwikkeling

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V2.776 / N3.655 in 2021, N71/ N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023 en N0 / V1.312 in 2024 en 2025
Kasstroom: N 2.849 in 2021, V504 in 2022, V3.185 in 2023, V424 in 2024 en V256 in 2025

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om, gezien diverse omvangrijke en complexe projecten, voor de leges omgevingsvergunningen een Voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Met de Najaarsnota 2020 (voorstel 8.3) is deze periode is aangepast naar 2021-2023 gezien de verschuiving van diverse projecten. Reden voor de Voorziening is dat de lasten voor de omvangrijke en complexe projecten zich over enkele jaren spreiden terwijl de baten zich voordoen op het moment van indienen aanvraag omgevingsvergunning.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2021-2025. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft, op basis van de huidige planning, in 2023 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse omvangrijke projecten zoals de woningbouwontwikkeling de Blinkert, Fascinatio, de Mient en de Florabuurt. Voor de transformatie van het Rivium is nu, vooralsnog, de verwachting dat de verwachte aanvragen van 2021 deels doorschuiven naar 2022 en voornamelijk naar 2023.  Op basis van de jaarlijkse gerealiseerde leges omgevingsvergunningen van de afgelopen jaren, stellen wij voor om de baten vanuit SHO, MPS en de kleine aanvragen structureel te verhogen met jaarlijks V256 van V344 naar V600.  Voor de jaren tot en met 2025 is rekening gehouden met de werkelijk te verwachten aanvragen. In tabel 2 staan de huidige begrote en de nieuw voorgestelde dotaties aan en onttrekkingen uit de Voorziening omgevingsvergunningen opgenomen.

Gezien bovenstaande is er geen aanleiding voor de voorziening in 2021. Daarom stellen wij u voor om de Voorziening omgevingsvergunningen te betrekken op de periode 2022-2025. Als gevolg van de verschuivingen van diverse projecten en daarmee de baten leges omgevingsvergunningen, schuiven er ook diverse lasten door naar komende jaren zoals opgenomen in onderstaande voorstel Vergunningverlening en handhaving. Voor 2022 leidt dit tot een kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen van 95,6% zoals opgenomen staat in onderstaande tabel 4.

Wij stellen u voor om, op basis van het totaaloverzicht van de lasten en baten in tabel 3, de lasten en baten als volgt in de begroting aan te passen: V2.766 / N3.655 in 2021, N71 / N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023, N0 / V1.312 in 2024 en 2025. In de doorkijk 2026-2029 is er sprake van een verhoging V256 van de baten leges omgevingsvergunningen van jaarlijks V344 naar V600. Dit leidt tot een structurele hogere kasstroom van V256 vanaf 2026.

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk
Lasten: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025
Kasstroom: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 N440 in 2025

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium. Gezien het aantal projecten wat we verwachten op basis van de laatste planning, vragen wij extra budget voor inhuur aan zoals in de rechterkolom van onderstaande tabel is opgenomen. Daarnaast zien we een verschuiving in de projecten en daarmee in de lasten naar komende jaren. De aanvragen voor de transformatie van het Rivium worden niet meer in 2021 ontvangen, maar komen nu, vooralsnog, naar verwachting in 2022 en in 2023. Daardoor zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas vanaf 2023 plaatsvinden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2021 met V1.115 te verlagen en in 2022 te verhogen met N100, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025.

Meeuwensingel – Technisch
Lasten/baten: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024
Kasstroom: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 82 in 2021, V 31 in 2023 en V 24 in 2024 te verlagen, met N 137 in 2022 te verhogen én de baten in de begroting met N 58 in 2021, N 36 in 2023, N 15 in 2024 te verlagen en met V 109 in 2022 te verhogen.

Capelseweg/Bermweg – Beleidskeuze
Lasten/baten: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022

Voor het project Capelseweg/Bermweg heeft het vaststellen van het gebiedspaspoort meer tijd in beslag genomen door een uitgebreide participatie van omwonenden en ondernemers. Met de vaststelling van het definitieve gebiedspaspoort zal met dit project een mix van woningen worden gerealiseerd, waarin tevens de eis om 30% hiervan betaalbaar te realiseren is opgenomen.

Voor de stijging van de hierbij benodigde plankosten stellen wij u voor het hiervoor in de begroting opgenomen budget (73 in 2021 en 19 in 2022) eenmalig te verhogen met N 25 in 2021 en N 33 in 2022.

Centrumring – Beleidskeuze
Lasten/baten: V/N1.728 in 2021 en N1.728/V 1.728 in 2022 en structureel N14 vanaf 2022
Kasstroom: V3.417 in 2021 en N3.417 in 2022

In 2021 is van het 1.788 beschikbaar gestelde budget voor de Centrumring 1.728 nog onbenut gebleven doordat enkele projecten nog niet in voorbereiding zijn genomen. Dit betreft Stadsplein, Alkenlaan-Pelikaanweg fase 2, Rivierweg-Midden (Noord), de Fluiterlaan-West/Rivierweg-Noord en het Amandelpark. Daardoor heeft de start van de projecten; Duikerlaan, Fluiterlaan-Oost (Hoven II), Kerklaan-Zuid en Fietsverbinding Wiekslag nog niet plaatsgevonden. Oorzaak hiervan is dat de stakeholders (RET, Wereldhave, Havensteder en Blauwhoed) nog geen besluit hebben kunnen nemen en wij hierop onze plannen moeten vertragen/uitstellen. Voor de uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij u naar de bijlage Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle. Wij stellen voor het onbenutte budget van 1.728 over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wij stellen voor om van het krediet Centrumring 2020 een bedrag van 1.689 door te schuiven van 2021 naar 2022. De verwachte afronding hiervan blijft 2022 waardoor dit niet resulteert in een voordeel op de afschrijvingslasten. Daarnaast stellen wij voor om een verschuiving van 427 tussen de beschikbaar gestelde kredieten door te voeren, wat resulteert in structurele extra afschrijvingslasten van N14 vanaf 2022 door een kortere afschrijvingsduur. Dit houdt verband met het dempen van de watergang ter hoogte van de blauwe zone, het aanbrengen van een nieuwe voetbrug voor een betere aansluiting en het toepassen van andere verharding in plaats van gebakken klinker voor de rijbaan.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N1.728 in 2021 en N1.728/V1.728 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met structureel N14 vanaf 2022.

Herontwikkeling ING-locatie – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 eenmalig in 2021

In de projectaanpak wordt een zeer participatief informeel traject voorgesteld om tot een schetsontwerp te komen. Dit intensieve traject vergt meer capaciteit van de organisatie dan gebruikelijk. Ook de ondersteuning van de initiatiefgroep gaat nog door, parallel aan het nieuwbouwtraject. De projectkosten die direct gerelateerd kunnen worden aan de realisatie van het nieuwe pand door HIG worden verhaald op de ontwikkelaar

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

Actualisatie grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt - Beleidskeuze
Lasten / baten: V 1.460 / N 1.086 in 2021, N 1.190 / V 4.571 in 2022, N 1.648 / N 1.062 in 2023, N 7.051 / V 6.882 in 2024, N 1.513 / V 442 in 2025, N 1.683 / V 1.367 in 2026, N 413 in 2027, N 593 / V 1.628 in 2028 en N 533 in 2029
Voorziening verliesgevende complexen: -91 in 2021, 3.758 in 2022 en -3.667 in 2023
Kasstromen: N 1.333 in 2021, V 7.457 in 2022, N 7.513 in 2023, V 2.763 in 2024, N 1.513 in 2025, N 372 in 2026, N 413 in 2027, V 1.035 in 2028 en N 533 in 2029

In de geheime bijlage Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 geven we inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verbetering van het resultaat zien van ca € 2,9 miljoen.  

Uitwerking definitieve concept-gebiedsvisie (versie november 2021) vooruitlopend op vaststelling grondexploitatie: de gebiedsvisie én het gebiedspaspoort voor het middengebied kunnen naar verwachting eind 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De bijbehorende grondexploitatie kan dan worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2022. We stellen u nu vanuit voorzichtigheid voor alvast de uitkomsten van de definitieve concept-gebiedsvisie (ca een nadeel van € 3,3 miljoen versie november 2021) te verwerken, maar zullen geen uitgaven doen voordat uw raad akkoord is, behalve voor het extra benodigde voorbereidingsbudget in de periode tot de Voorjaarsnota 2022 (N 90 in 2021 en N 140 in 2022). Dit voorbereidingsbudget is een onderdeel van de gepresenteerde cijfers. 

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Doorschuiven budget De Hoven – Technisch
Lasten / baten: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025
Kasstromen: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 1.863 in 2021 en V 51 in 2022 te verlagen, met N 1.811 in 2023 , N 96 in 2024 en N 103 in 2025 te verhogen én de baten in de begroting met V 243 in 2021 te verhogen en met N 51 in 2022, N 96 in 2023 en 2024 te verlagen.

Gebiedsvisie Florabuurt – Technisch
Lasten / baten: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023
Kasstromen: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Uitkering lokale preventieakkoorden Florabuurt (N/V 40 eenmalig in 2021) – Technisch 
Wij hebben van de Rijksoverheid in juli 2021 eenmalig 40 subsidie ontvangen om in 2022 een gezonde leefstijl in de Florabuurt te stimuleren. Deze actie maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Florabuurt.

Bijdrage Van Cappellen Stichting Florabuurt (N/V 50 in 2021, 2022 en 2023) – Technisch
De Van Cappellenstichting heeft in juli 2021 eenmalig 150 toegekend (uit te keren in drie gelijke delen over 2021, 2022 en 2023) voor verschillende activiteiten in de Florabuurt. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de gebiedsvisie Florabuurt. Ze zijn gericht op ontmoeting, gezondheid, energiebesparing en een pilot inductie koken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 90 in 2021, N 50 in 2022 en 2023 te verhogen en de baten in de begroting met V 90 in 2021, V 50 in 2022 en 2023 te verhogen.

Het nieuwe Rivium – Technisch
Lasten/baten: V/N 680 eenmalig in 2021
Kasstroom: V/N 680 eenmalig in 2021

In deze fase van het project Het nieuwe Rivium blijven de kosten beperkt tot de plankosten, welke volledig worden verhaald op de ontwikkelaars. In de Voorjaarsnota 2021 8.2 heeft u voor 2021 een voorbereidingsbudget van N/V 2.300 beschikbaar gesteld. Een meer gedetailleerde kostenraming van de plankosten voor dit jaar kwam uit op een bedrag van N/V 1.620, waarvoor de overeenkomst met de ontwikkelaars in juli is ondertekend.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met V/N 680 te verlagen.

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 138 / N 138 in 2021 en N 138/ V 138 in 2022
Kasstroom: V 138 in 2021 en N 138 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Doorschuiven kredieten Programma 8 – Technisch
Lasten / Baten: V 10 in 2022
Kasstroom: V 200 in 2021 en N 200 in 2022

Binnen programma 8 schuiven de uitvoeringskredieten voor het nieuwe Rivium door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2022.

Opstellen Programma Wonen - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het woonbeleid voor de gemeente Capelle aan den IJssel is vastgelegd in het Programma Wonen 2019-2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt een nieuw Programma Wonen opgesteld.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Wonen door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders – Technisch
Lasten / baten: N / V 33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N / V 33 in 2021

Op 29 juli 2021 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid besloten een specifieke uitkering “Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders” van 33 te verlenen. Deze uitkering is bedoeld voor het realiseren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding tijdens en na de huisvesting, van grote gezinnen vergunninghouders vanuit de Opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente. De uitvoering hiervan ligt bij de woningcorporatie Havensteder.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met 33 te verhogen.