Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. 

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315
2016	308
2017	303
2018	191
2019	186
2020	187

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

• Tevredenheid over huisvuilinzameling.

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
De prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen (kunststoffen en elektronica) is zeer onzeker door de coronapandemie en mondiale ontwikkelingen. Rekening moet worden gehouden met prijsstijgingen of andere ontwerp- dan wel materiaal keuzes om het (groot)onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit kan gelijk ook nadelige consequenties hebben op de voortgang van het (groot)onderhoud.

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren– Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022
Kasstroom: V 50 in 2021 en N 50 in 2022

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. 
Vanwege de sluiting van de scholen door de corona-crisis hebben de scholen dit jaar onvoldoende mogelijkheden gehad om de plannen uit te voeren. De activiteiten zullen in 2022 worden afgerond. Het resterende bedrag van N50 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

Septembercirculaire- decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 68 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 68 eenmalig in 2022

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. De gemeente Capelle ontvangt van het Rijk in 2022 eenmalig 68. De besteding van deze middelen is vastgelegd in de Jeugdnota 2021-2024 (BBV 478782) en het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024 (BBV 570178).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 68 te verhogen.

SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl - Technisch
Lasten / Baten:  N 20 / V 90 en V/N 70  in 2021, N/V 70 in 2022
Kasstroom:  V 140 in 2021, N 70 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 (wijzigingsvoorstel 7.1) is eenmalig 70 beschikbaar gesteld om een gezonde leefstijl te bevorderen.  Een van de onderdelen was de inzet van een extra beweegcoach bij Sportief Capelle. De werving van de beweegcoach is echter in 2021 niet meer gelukt.  Daarom resteert aan het einde van 2021 een bedrag van 50.  Dit bedrag zetten wij in 2022 in voor de beweegcoach. 

Op 15 september 2021 hebben we van het ministerie van VWS een specifieke uitkering ontvangen van 90 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget kan ten laste van deze specifieke uitkering gebracht worden. Ook de resterende 20 zal worden besteed in 2022. 

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 90 en de lasten met N 20 in 2021. Tevens stellen wij u voor om van het totaalbudget (N 90) een bedrag van 70 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 (V/N 70) naar 2022 (N/V 70).

Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen vi reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/Baten: V 300 /N 300 in 2021 en N 300 / V 300 in 2022
Kasstroom: V 300 in 2021 en N 300 in 2022

Wij hebben in maart 2021 van de Rijksoverheid eenmalig 600 ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).  In de Voorjaarsnota 2021 hebben we dit verwerkt als N 600 en V 600 in 2021. Een deel van de kosten komt echter in 2022 en daarmee komt ook een deel van de inkomsten in 2022.  Wij stellen u voor een deel van het budget (300) over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 300 in 2021 en N/V 300 in 2022.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN2021 7.8	V300	N300
Totaal		V300	N300
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N300	V300

Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 – Technisch
Lasten / Baten: N/V 59 eenmalig in 2021
Kasstroom: N/V 59 eenmalig in 2021

In december 2019 hebben we van de Rijksoverheid een subsidiebeschikking van 180 ontvangen om in 2020 en 2021 huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen zijn in 2020 ontvangen, maar in 2020 nog niet volledig besteed. Het restant moet worden overgeheveld naar 2021.

Wij stellen u voor de lasten met N 59 en de baten met V 59 in de begroting te verhogen.

Budget begraafplaatsen– Onvermijdelijk
Lasten: V30 in 2021
Kasstroom: V30 in 2021

Er is een voordeel ontstaat doordat er geen herdenking heeft plaatsgevonden in verband met de pandemie en er minder verzoeken tot herstel van zerken zijn ontvangen. Dit leidt tot een voordeel V30 in 2021. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V30 in 2021.

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/baten: V152/N152 in 2022,  V146/N146 in 2023, V115/N115 in 2024 en V81/N81 in 2025
Kasstroom: V4.409 in 2021, N4.055 in 2022, V2.144 in 2023, N269 in 2024 en N1.927 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Dansenbuurt-Noord fase 4
Door een aantal lekkages van de stadsverwarming moet de aannemer langer op het werk blijven dan we konden voorzien.

Ringspoor
In het project Ringspoor wordt een klein gedeelte van het Ringspoor niet meegenomen. Ten tijde van de inspectie, zes jaar geleden, was dit areaal nog in goede staat. Uit recente inspecties blijkt dat dit gedeelte inmiddels ook toe is aan groot onderhoud. Het is verstandig om dit mee te nemen, zodat we werk-met-werk kunnen maken en het gehele Ringspoor dezelfde upgrade krijgt.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk. 

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 303 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V152 in 2022, V146 in 2023, V115 in 2024 en V81 in 2025 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking uit de Voorziening middelen derden.  In de doorkijk 2026-2029 is er geen effect op de kasstroom en het effect op de lasten bedraagt V26/N26 vanaf 2026.

Wijziging op de kredieten								Afschrijvingen
Taakveld 7.2	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal		2021	2022	2023	2024	2025
Verschuiving in jaren	-3.267	3.651	-2.402	92	1.927	-		N0	V119	V105	V79	V55
Aframen/aanramen	-1.142	404	258	177	-	-303		N0	V33	V41	V36	V26
Totaal	-4.409	4.055	-2.144	269	1.927	-303		N0	V152	V146	V115	V81
Voorziening rioolheffing middelen derden								N0	N152	N146	N115	N81
Saldo								N0	N0	N0	N0	N0

Tarief rioolheffing – Beleidskeuze
Lasten/baten:  V645/N645 in 2022, V975/N975 in 2023, V942/N942 in 2024 en V975/N975 in 2025
Kasstroom: N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025

De toerekening van kosten aan rioolinvesteringen, zie hiervoor het voorstel 'Toerekening kosten aan investeringen' in programma 2, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aanwezige saldo in de Voorziening rioolheffing middelen derden. Er is daarom geen noodzaak om het tarief rioolheffing in 2022 en 2023 met het jaarlijkse extra tientje te verhogen. Door de toerekening van kosten aan de investeringen geldt bovendien dat in 2022 de kostendekkendheid van de rioolheffing van 95,9%, zoals aan u gepresenteerd met de Begroting 2022, stijgt tot boven de 100%, wat niet is toegestaan. Daarom stellen wij voor om naast het niet doorvoeren van het jaarlijkse extra tientje stijging in 2022 en 2023, het tarief rioolheffing in 2022 met € 10 te verlagen ten opzichte van het tarief in 2021. Als gevolg van de tariefsverlaging daalt het aanwezige saldo in de voorziening waardoor er naast de indicatieve stijging van het jaarlijkse extra tientje vanaf 2024, er in 2026 een indicatieve tariefsverhoging dient plaats te vinden van € 5 en in 2027 een indicatieve tariefsverhoging van € 8. Het financieel effect van de tariefswijzigingen op de kwijtscheldingen rioolheffing is meegenomen in het voorstel 'Kwijtscheldingen hondenbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing' in programma 6B.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025 gevolgd door een evenredig lagere dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en baten V780/N780 in 2026, V520/N520 in 2027, V585/N585 in 2028 en V520/N520 in 2029. Het financiële effect op de kasstroom is gelijk aan de baten.

Budget riool – Onvermijdelijk
Lasten/baten: V58 / N58 in 2021
Kasstroom: V58 in 2021

Na de afronding van het nieuwbouwproject Couwenhoekseweg hebben we nog enkele werkzaamheden moeten uitvoeren voor drainage onder de kruipruimten van de nieuwe woningen.  Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het hiervoor benodigde bedrag is N55.

Door een tekort aan capaciteit hebben we een aantal onderzoeken en metingen op het gebied van grondwater niet kunnen uitvoeren waardoor een voordeel V113 op de lasten ontstaat.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V58 in 2021 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N58 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

Baten Riool- en Afvalstofheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N100 / V100 in 2021
Kasstroom: V100 in 2021

De rioolheffing aanslagen voor “aangifte”- bedrijven worden altijd pas gedurende het jaar, nadat de opgave van het verbruik is ontvangen, opgemaakt en verzonden. Op basis van de huidige opgaven zal er naar verwachting V50 meer baten zijn.
Voor de afvalstofheffing geldt dat er naar huidig inzicht V50 meer baten worden verwacht. 

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V100 in 2021 gevolgd door een dotatie N50 aan de Voorziening rioolheffing middelen derden en een dotatie N50 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N105 in 2021, V70/N70 vanaf 2023 en V70/N70 vanaf 2023
Kasstroom: N105 in 2021

Jaarlijks ontvangen we van Nedvang een vergoeding voor zwerfafval. Vanaf 2023 stopt deze vergoeding N70. Dit vanwege de reeds ingevoerde statiegeld voor de plastic flesjes en vanaf 2023 ook op blikjes frisdrank. Door de statiegeld regeling is er naar verwachting minder zwerfafval en zullen de lasten naar verwachting afnemen V70. Het mag duidelijk zijn dat zwerfafval niet alleen uit blikjes en flesjes bestaat. De praktijk zal leren of de ingevoerde statiegeld regeling inderdaad tot de verwachte reductie van zwerfafval gaat leiden. Zo niet, dan kan dit leiden tot extra lasten en zullen wij u daar over informeren. De lagere baten van N70 resulteren in een lagere dotatie V70 aan de Voorziening en de lagere lasten resulteren in een lagere onttrekking N70 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Als gevolg van corona is er nog steeds sprake van onder andere extra aanbod van grof vuil, inzet verkeerregelaar bij de milieu straat en extra afvaltransport milieu straat. Voor 2021 verwachten wij hierdoor extra lasten van N105. Aangezien deze lasten corona gerelateerd zijn, stellen wij voor om deze lasten niet via de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden te laten verlopen.

Wij stellen u voor om in 2021 de lasten in de begroting te verhogen met N105. Vanaf 2023 stellen wij voor om in de begroting de baten te verlagen met N70 en de lasten te verlagen met V70 gevolgd door een evenredige lagere dotatie aan en onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Opstellen Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het huidige Programma Duurzaamheid heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we alvast beginnen aan een nieuw programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Duurzaamheid.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Duurzaamheid door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

Dit voorstel is verplaatst naar programma 6B (6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede). 

Actieplan Circulair Capelle (N30 eenmalig in 2021) – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het beleidsterrein Beheer Openbare Ruimte leent zich bij uitstek voor het verzilveren van circulaire kansen door o.a. de diversiteit aan materiaalstromen, het enorme volume aan materiaalstromen en het grote gemeentelijk inkoopvolume. Dit jaar zijn enkele succesvolle circulaire pilots gedraaid op het vlak van circulair aanbesteden, inkopen en beheren. Om de ervaring uit deze pilots op te schalen naar het brede scala aan IBOR projecten en te kunnen vertalen in de diverse beheer/uitvoeringsplannen en het programma Buitenruimte, wordt de inzet van een extern bureau voorgesteld. Hierbij wordt tevens maximaal ingezet op het benutten van de meest recente kennis en ervaring uit de markt. De uitkomsten uit deze integrale aanpak worden verwerkt in het Actieplan Circulair Capelle.
Een specialisatie binnen het beheer van de openbare ruimte, zijn de bedrijventerreinen. Hier is regionaal veel aandacht voor (Provincie Zuid Holland, MRDH, omgevingsdiensten) en ook wij zijn nauw betrokken bij de regionale aanpak.
Wat levert het op?

• Inzicht in materiaalstromen (aantal, omvang, circulaire economische waarde);
• Inzicht waar het zwaartepunt zit op circulariteit;
• Concrete circulaire kansen voor het programma buitenruimte;
• Aansluiting bij regionale aanpak Next Economy Bedrijventerreinen;
• Bijdrage aan behalen Rijks brede circulaire doelstellingen voor 2030 en 2050.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N19.228	N768	N19.996	N18.226	N17.588	N18.189	N18.765
Baten	V15.466	V533	V15.999	V13.804	V13.805	V14.686	V15.264
Saldo van baten en lasten	N3.762	N235	N3.997	N4.422	N3.783	N3.503	N3.501
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	V92	N444	N352	V444	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N49	V5	N44	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V43	N439	N396	V444	N0	N0	N0
Resultaat	N3.719	N674	N4.393	N3.978	N3.783	N3.503	N3.501
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	V50	N0	V50
7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	V50	V90	V140
7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	V300	N0	V300
7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020	N59	V59	N0
7.6 Budget begraafplaatsen	V30	N0	V30
7.9 Budget riool	V58	N58	N0
7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing	N100	V100	N0
7.11 Vergoeding afval	N105	N0	N105
0.4 Dividend irado	N119	N0	N119
0.9 Bedrijfsvoering	N5	N0	N5
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N1	N0	N1
0.15 Vaccinatie locatie COVID-19	N1.160	V1.195	V35
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V293	N853	N560
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N768	V533	N235
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	N444	N0	N444
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V5	V5
Totaal mutatie in de reserves	N444	V5	N439
Mutatie Resultaat			N674