Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Toename gewelddadigheid onder de jeugd
Sinds 2021 is in Capelle aan den IJssel een toename zichtbaar van ernstig geweld onder (een klein deel) van de jeugd onder invloed van drill-rap. Als onderdeel van een aanpak hierop heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2022 eenmalig budget gevoteerd om specifieke opgeleide jongerenwerkers in te zetten op deze doelgroep voor de jaren 2022 en 2023. In 2023 speelt het vraagstuk van continueren van de inzet van jongerenwerkers vanaf januari 2024.

Financien veiligheidsregio onderdruk door inflatie
Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is kort voor de jaarwisseling 2022-2023 een waarschuwing afgegeven voor hogere kosten in 2023 vanwege de inflatie. Zie verdere toelichting in de paragraaf Verbonden Partijen.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Sinds 2016 is een daling in de woninginbraken zichtbaar, tijdens de corona lockdowns heeft deze daling meer doorgezet. In 2022 is het aantal woninginbraken weer iets toegenomen, mogelijk doordat er een einde kwam aan de coronamaatregelen. Het is nog niet in te schatten wat dit voor de langere termijn betekent.

Na een daling in meldingen van vernieling vanaf 2015 is in 2022 sprake van een duidelijke toename. De toename in 2022 speelt in 's-Gravenland, Capelle West en Middelwatering west, en is toe te schrijven aan de vernielingen door de opgepakte bandenprikker.

De gegevens voor 2022 zijn begin maart 2023 niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator Woninginbraken die genoemd staat in de Begroting 2022 is gelijk aan de landelijke indicator Diefstal uit de woning en wordt daarom niet getoond. 

Mede door de vluchtelingencrisis begin 2022 zijn we laat in het jaar pas begonnen met de trainingen. Hierdoor zijn niet alle geplande trainingen gerealiseerd. 

Vooralsnog wordt het totaal aantal delicten in 2021 en 2022 gezien als stabilisatie na een jarenlange lichte daling. De komende jaren moet blijken of er nog meer daling mogelijk is.

Straatroven hebben, net als overvallen tijdens de coronacrisis een duidelijke daling laten zien. Er is geen andere factor als mogelijke verklaring bekend. De komende jaren moet blijken of de daling structureel is.

Overvallen hebben, net als straatroven, tijdens de coronacrisis een duidelijke daling laten zien. Er is geen andere factor als mogelijke verklaring bekend. De komende jaren moet blijken of de daling structureel is.

•    Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
•    Financiële Verordening 2022 (BBV 683095 februari 2022);
•    Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 (RV 620673 december 2021);
•    Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021);
•    Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020);
•    Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020);
•    Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020);
•    Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019 - 2022 (BBV 83576 november 2019);
•    Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
•    Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019);
       Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019);
•    Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
•    Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017);
•    Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
•    Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan is in de vorige
        raadsperiode verlengd. Hierdoor is een bestendiging van de huidige lijn leidend voor de huidige raadscommunicatie. Wel is
        er in de laatste jaren van de vorige periode een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend op de bestaande lijn zijn
       toegevoegd aan de instrumenten. Het weekbericht is hiervan een voorbeeld. Eind 2022/begin 2023 zal met de nieuwe raad
       opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat
       vanaf medio 2023 gaat lopen;
•    Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•    Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Voor de schadelasten is een bedrag van N 224 begroot. De lasten zijn uitgekomen op N 181. Schades laten zich niet voorspellen, op basis van historische gegevens is er een jaarlijks budget vastgesteld. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van V 150 begroot. De baten zijn V 104. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal, waar mogelijk nog schades uit 2022 worden vergoed. Afwikkeling van schades laten vaak langer op zich wachten en zijn ook niet altijd goed in te schatten.

Schade	Begroting 2022	Rekening 2022	Verschil
Lasten	N224	N181	V43
Baten	V150	V104	N46
Saldo	N74	N77	N3

Omschrijving	Begroting 2022	Wijziging	Totaal	Rekening 2022	Verschil 2022
		Begroting 2022	Begroting 2022
Lasten	N8.411	N580	N8.990	N8.522	V468
Baten	V679	V199	V878	V628	N250
Saldo van baten en lasten	N7.732	N381	N8.112	N7.894	V218
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V65	V65	V61	N4
Totaal mutaties reserves	N0	V65	V65	V61	N4
Resultaat	N7.732	N316	N8.047	N7.833	V214

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)	V154		V154		V154
2	Functioneel leeftijdsontslag (FLO)	V124		V124		V124
3	Trajecten Projecten Criminaliteit	V274	N262	V12		V12
4	Taxatie Slotlaan	V4		V4	N4	N0
5	Overige verschillen	N88	V12	N76		N76
	Totaal	V468	N250	V218	N4	V214

	Toelichting op de grootste verschillen
1	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): Door het uitstellen van de invoering van de WRNA voor de VRR heeft dit nog niet tot extra lasten geleid. Het in 2022 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
2	Functioneel leeftijdsontslag (FLO):Vrijval. In 2022 is een eindafrekening FLO ontvangen. Deze is lager dan in de begroting gereserveerde kosten. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrekend.
3	Trajecten Projecten Criminaliteit: In oktober 2022 is een IPTA/RIO subsidie ontvangen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor inhuur van personeel. Door het niet op tijd kunnen invullen van deze inhuur in 2022 zijn er geen kosten gemaakt in 2022, ook is de in 2022 ontvangen subsidie overgeheveld naar 2023 zodat deze hier nog volledig kan worden benut.
4	Taxatie Slotlaan: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Programma	Omschrijving	Incidentele baten		Incidentele lasten
		begroting 2022	realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2022
1	Taxatie verzekering Slotlaan via reserve eenmalig (VJN21 0.5 / VJN22 0.17)	V4	V4		N4
	Impuls weerbaar bestuur via reserve eenmalig (NJN20 1.1)	V60	V60	N60	N60
	Actieplan corona; kwijtschelding leges via reserve eenmalig (VJN22 0.2)	V10	V10	N10	N10
	Weerbaarheidsgelden via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V56	V56	N56	N56
	Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V32	V32	N32	N32
Totaal		V162	V162	N158	N162