Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Geen.

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. 

De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperkten ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

• Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021);
• Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
• Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018);
• Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).
• Handboek Inrichting Openbare Ruimte (BBV 536041 januari 2014)

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten
Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Omschrijving	Begroting 2022	Wijziging	Totaal	Rekening 2022	Verschil 2022
		Begroting 2022	Begroting 2022
Lasten	N9.101	V417	N8.684	N8.271	V413
Baten	V647	V69	V716	V1.107	V391
Saldo van baten en lasten	N8.454	V486	N7.968	N7.164	V804
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N314	N314	N154	V160
Totaal mutaties reserves	N0	N314	N314	N154	V160
Resultaat	N8.454	V172	N8.282	N7.318	V964

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Onderhoudslasten op verhardingen	V454		V454		V454
2	Kabels en leidingen		V258	V258		V258
3	Vervoersknooppunt Rivium	V15	V150	V165		V165
4	Openbare verlichting	V114		V114		V114
5	Nieuwe Mobiliteit	N59		N59	V59	N0
6	Voorbereiding MIRT	N63		N63	V63	N0
7	Verkeersveiligheid	N38		N38	V38	N0
8	Overige verschillen	N10	N17	N27		N27
	Totaal	V413	V391	V804	V160	V964

	Toelichting op de grootste verschillen
1	Onderhoudslasten op verhardingen: Lagere onderhoudslasten op verhardingen doordat als gevolg van niet in te vullen vacatures minimaal onderhoud is uitgevoerd.
2	Kabels en leidingen: Hogere baten door meer leges en degeneratievergoeding als gevolg van meer graafwerkzaamheden nutsbedrijven.
3	Het voordeel is ontstaan doordat kosten voor verkeersregelaars, ureninzet en aanvullende onderzoeken lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast worden diverse lasten gedekt door de investeringsgelden die reeds beschikbaar zijn gesteld voor het vervoersknooppunt. Tot slot is er een subsidie van de MRDH ontvangen welk grotendeels verleend zal worden aan derden.
4	Openbare verlichting: Doordat de openbare verlichting is vervangen door LED-verlichting, is er minder onderhoud nodig.
5,6,7	Nieuwe Mobiliteit, Voorbereiding MIRT, Verkeersveiligheid: Er is in 2022 te veel budget voor deze projecten overgeheveld naar de reserve eenmalig. Omdat de kosten voor de projecten hoger waren dan verwacht corrigeren wij het bedrag uit de reserve.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma	Omschrijving	Incidentele baten		Incidentele lasten
		begroting 2022	realisatie 2022	begroting 2022	realisatie 2022
2	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven (VJN20 2.4 / VJN21 2.6 / NJN21 2.2)	V100	V100
	Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven (VJN20 2.4)	V200	V200
	MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN21 2.8 / NJN21 2.2 / VJN22 0.17 / JS22)	V136	V199		N273
	Fietsbeleid via reserve eenmalig (VJN21 2.4 / NJN21 2.2)	V40	V40	N40	N70
	Meten is weten via reserve eenmalig (BG22 2.1 / VJN21 2.5 / NJN21 2.2)	V40	V40	N87	N93
	Meten is weten via reserve eenmalig (NJN22 2.1)			N94	N94
	Verkeerseducatie via reserve eenmalig (NJN21 2.2)	V43	V43		N107
	KTA i-VRI's via reserve eenmalig (NJN21 2.2)	V40	V40		N60
	Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17 / JS22)	V127	V165		N90
	Actieplan corona; Verkeer via reserve eenmalig (VJN22 0.2)	V15	V15	N15	N15
	Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17)	V137	V196	N45	N104
	Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (JS22)				N140
	KTA Capelseplein via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17)	V140	V140		N215
	CTW via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V38	V38
	Wegcategorisering, weg en fiets via reserve eenmalig (NJN22 2.1)				N70
	Werkgevers- en bewonersaanpak via reserve eenmalig (NJN22 2.1)				N36
Totaal		V1.056	V1.216	N187	N1.367