Financiële begroting

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2021 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. 

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2019 en de begrote bedragen voor 2020 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2021. In de overzichten maken we onderscheid in:

1.  De Begroting 2021 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2.  De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2021 in hoofdlijnen;
3.  De Begroting 2021 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 ''Mutaties in reserves'', omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 ''Resultaat van de rekening baten en lasten'', omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

Lasten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N 31.393	N 31.682	N 29.211	N 28.972	N 29.218	N 29.754
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N 7.047	N 8.450	N 8.202	N 8.199	N 8.207	N 8.208
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N 8.015	N 10.168	N 7.665	N 8.406	N 8.147	N 8.817
3. Economie	N 1.382	N 1.614	N 1.121	N 1.125	N 1.124	N 1.127
4. Onderwijs	N 6.859	N 9.058	N 8.083	N 8.309	N 8.534	N 9.207
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N 10.804	N 12.137	N 12.880	N 13.031	N 13.026	N 13.062
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N 6.535	N 6.953	N 6.425	N 6.774	N 7.035	N 7.081
6A. Sociale infrastructuur	N 11.988	N 11.995	N 12.027	N 11.865	N 11.865	N 11.870
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N 50.393	N 58.553	N 52.832	N 53.412	N 54.177	N 55.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N 14.783	N 15.452	N 14.657	N 14.707	N 14.737	N 14.768
6D. Jeugdhulp	N 22.794	N 18.296	N 18.297	N 18.193	N 19.764	N 21.383
7. Volksgezondheid en milieu	N 16.814	N 17.156	N 17.242	N 17.457	N 17.865	N 18.475
8. Stadsontwikkeling	N 14.286	N 20.292	N 21.795	N 13.113	N 14.577	N 6.608
Totaal Lasten	N 203.093	N 221.806	N 210.437	N 203.563	N 208.276	N 205.668
Baten	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V134.293	V213.557	V137.298	V136.704	V138.400	V140.616
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V532	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V886	V714	V450	V450	V416	V416
3. Economie	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V2.077	V3.520	V3.419	V3.419	V3.419	V3.419
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.104	V3.546	V3.997	V3.997	V3.997	V3.997
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.019	V893	V920	V920	V920	V920
6A. Sociale infrastructuur	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V32.529	V39.426	V32.789	V32.859	V32.961	V33.075
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V613	V590	V465	V465	V465	V465
6D. Jeugdhulp	V231	V62	V62	V62	V62	V62
7. Volksgezondheid en milieu	V13.694	V13.887	V14.327	V14.648	V15.067	V15.711
8. Stadsontwikkeling	V12.554	V17.618	V16.709	V11.395	V13.998	V3.321
Totaal Baten	V203.906	V296.647	V213.249	V207.732	V212.518	V204.815
Saldi	Vóór wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V102.900	V181.875	V108.087	V107.732	V109.182	V110.862
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N6.515	N7.785	N7.530	N7.527	N7.535	N7.536
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.129	N9.454	N7.215	N7.956	N7.731	N8.401
3. Economie	N207	N522	N32	N36	N35	N38
4. Onderwijs	N4.782	N5.538	N4.664	N4.890	N5.115	N5.788
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N7.700	N8.591	N8.883	N9.034	N9.029	N9.065
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.516	N6.060	N5.505	N5.854	N6.115	N6.161
6A. Sociale infrastructuur	N10.789	N10.918	N10.975	N10.813	N10.813	N10.818
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N17.864	N19.127	N20.043	N20.553	N21.216	N22.233
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.170	N14.862	N14.192	N14.242	N14.272	N14.303
6D. Jeugdhulp	N22.563	N18.234	N18.235	N18.131	N19.702	N21.321
7. Volksgezondheid en milieu	N3.120	N3.269	N2.915	N2.809	N2.798	N2.764
8. Stadsontwikkeling	N1.732	N2.674	N5.086	N1.718	N579	N3.287
Totaal saldo van baten en lasten	V813	V74.841	V2.812	V4.169	V4.242	N853
Mutaties reserves	V6.252	V5.736	V222	N74	V213	V464
Afrondingen	N2	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	V7.063	V80.579	V3.035	V4.096	V4.455	N388

 

 

Lasten	Wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	N647	N470	N381	V76
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N433	N183	N125	N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N586	N100	N100	N100
3. Economie	N0	N0	N100	N100	N65	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N129	N124	N115	N69
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N134	N65	N65	N65
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N198	V27	V27	V27
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N544	N367	N97	N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N1.124	N1.267	N1.259	N1.020
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N1.733	N1.683	N1.683	N1.683
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N2.224	N1.962	N1.513	V107
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N925	N850	N850	N600
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N646	N898	N838	N738
Totaal Lasten	N0	N0	N9.423	N8.042	N7.064	N4.626
Baten	Wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V2.892	V3.665	V4.441	V3.755
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N0	N0	N0	N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	V44	N0	N0	N0
3. Economie	N0	N0	N0	N0	N0	N0
4. Onderwijs	N0	N0	V78	V78	V78	V78
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	V26	V26	V26	V26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N27	N27	N27	N27
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N0	N0	N0	N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	V215	V430	V430	V430
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	V133	V133	V133	V133
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N0	N0	N0	N0
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	V436	V436	V436	V436
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N0	V41	V41	V41
Totaal Baten	N0	N0	V3.797	V4.782	V5.558	V4.872
Saldi	Wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N0	N0	V2.245	V3.195	V4.060	V3.831
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N0	N0	N433	N183	N125	N198
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N0	N0	N542	N100	N100	N100
3. Economie	N0	N0	N100	N100	N65	N0
4. Onderwijs	N0	N0	N51	N46	N37	V9
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N0	N0	N108	N39	N39	N39
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N0	N0	N225	N0	N0	N0
6A. Sociale infrastructuur	N0	N0	N544	N367	N97	N363
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N0	N0	N909	N837	N829	N590
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N0	N0	N1.600	N1.550	N1.550	N1.550
6D. Jeugdhulp	N0	N0	N2.224	N1.962	N1.513	V107
7. Volksgezondheid en milieu	N0	N0	N489	N414	N414	N164
8. Stadsontwikkeling	N0	N0	N646	N857	N797	N697
Totaal saldo van baten en lasten	N0	N0	N5.626	N3.260	N1.506	V246
Mutaties reserves	N0	N0	V1.023	V534	V396	V193
Afrondingen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal Resultaat	N0	N0	N4.603	N2.726	N1.110	V439

 

 

Lasten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	N31.393	N31.682	N29.858	N29.442	N29.599	N29.678
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N7.047	N8.450	N8.635	N8.382	N8.332	N8.406
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N8.015	N10.168	N8.251	N8.506	N8.247	N8.917
3. Economie	N1.382	N1.614	N1.221	N1.225	N1.189	N1.127
4. Onderwijs	N6.859	N9.058	N8.212	N8.433	N8.649	N9.276
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N10.804	N12.137	N13.014	N13.096	N13.091	N13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N6.535	N6.953	N6.623	N6.747	N7.008	N7.054
6A. Sociale infrastructuur	N11.988	N11.995	N12.571	N12.232	N11.962	N12.233
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N50.393	N58.553	N53.956	N54.679	N55.436	N56.328
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.783	N15.452	N16.390	N16.390	N16.420	N16.451
6D. Jeugdhulp	N22.794	N18.296	N20.521	N20.155	N21.277	N21.276
7. Volksgezondheid en milieu	N16.814	N17.156	N18.167	N18.307	N18.715	N19.075
8. Stadsontwikkeling	N14.286	N20.292	N22.441	N14.011	N15.415	N7.346
Totaal Lasten	N203.093	N221.806	N219.860	N211.605	N215.340	N210.294
Baten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V134.293	V213.557	V140.190	V140.369	V142.841	V144.371
1. Integrale veiligheid en openbare orde	V532	V665	V672	V672	V672	V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	V886	V714	V494	V450	V416	V416
3. Economie	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
4. Onderwijs	V2.077	V3.520	V3.497	V3.497	V3.497	V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	V3.104	V3.546	V4.023	V4.023	V4.023	V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	V1.019	V893	V893	V893	V893	V893
6A. Sociale infrastructuur	V1.199	V1.077	V1.052	V1.052	V1.052	V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	V32.529	V39.426	V33.004	V33.289	V33.391	V33.505
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	V613	V590	V598	V598	V598	V598
6D. Jeugdhulp	V231	V62	V62	V62	V62	V62
7. Volksgezondheid en milieu	V13.694	V13.887	V14.763	V15.084	V15.503	V16.147
8. Stadsontwikkeling	V12.554	V17.618	V16.709	V11.436	V14.039	V3.362
Totaal Baten	V203.906	V296.647	V217.046	V212.514	V218.076	V209.687
Saldo van baten en lasten	Ná wijziging
Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning	V102.900	V181.875	V110.332	V110.927	V113.242	V114.693
1. Integrale veiligheid en openbare orde	N6.515	N7.785	N7.963	N7.710	N7.660	N7.734
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	N7.129	N9.454	N7.757	N8.056	N7.831	N8.501
3. Economie	N207	N522	N132	N136	N100	N38
4. Onderwijs	N4.782	N5.538	N4.715	N4.936	N5.152	N5.779
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)	N7.700	N8.591	N8.991	N9.073	N9.068	N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	N5.516	N6.060	N5.730	N5.854	N6.115	N6.161
6A. Sociale infrastructuur	N10.789	N10.918	N11.519	N11.180	N10.910	N11.181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)	N17.864	N19.127	N20.952	N21.390	N22.045	N22.823
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)	N14.170	N14.862	N15.792	N15.792	N15.822	N15.853
6D. Jeugdhulp	N22.563	N18.234	N20.459	N20.093	N21.215	N21.214
7. Volksgezondheid en milieu	N3.120	N3.269	N3.404	N3.223	N3.212	N2.928
8. Stadsontwikkeling	N1.732	N2.674	N5.732	N2.575	N1.376	N3.984
Totaal saldo van baten en lasten	V813	V74.841	N2.814	V909	V2.736	N607
Mutaties reserves	V6.252	V5.736	V1.245	V460	V609	V657
Afrondingen	N2	V2	V1	V1	N0	V1
Totaal Resultaat	V7.063	V80.579	N1.568	V1.370	V3.345	V51

 

Aanpassing verdeling programma’s 2020
Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma’s. Het eindsaldo van 2020 is overigens nog identiek aan dat van de Voorjaarsnota 2020. Hieronder geven wij een toelichting op deze mutaties.

Programma	Omschrijving	Begroting 2020		Verschil
		Boekwerk VJN20	Boekwerk B21
0	Lasten	N31.930	N31.682	V248
0	Baten	V213.861	V213.557	N304
2	Lasten	N9.883	N10.168	N285
2	Baten	V449	V714	V265
3	Lasten	N1.622	N1.614	V8
4	Lasten	N9.057	N9.058	N1
5A	Lasten	N12.146	N12.137	V9
5A	Baten	V3.613	V3.546	N67
5B	Lasten	N7.029	N6.953	V76
6B	Lasten	N58.518	N58.553	N35
6B	Baten	V39.391	V39.426	V35
6C	Lasten	N15.450	N15.452	N2
6C	Baten	V588	V590	V2
6D	Lasten	N20.923	N18.296	V2.627
6D	Baten	V2.689	V62	N2.627
7	Lasten	N17.531	N17.156	V375
7	Baten	V14.262	V13.887	N375
8	Lasten	N18.916	N20.292	N1.376
8	Baten	V16.191	V17.618	V1.427
Saldo mutaties		V88.039	V88.039	N0

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.