Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal besmettingsincidenten | 18 | 18 | 18 |
Aantal geregistreerde infecties tuberculose | 2 | * | * |
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg | 12 | 14 | 13 |
Jeugdgezondheidszorg: | |||
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) | 100% | 97,0% | 99% |
% bereik contactmomenten (gemiddeld) | 94% | 99,0% | 99% |
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma: | |||
vaccinatiegraad algemeen | 88,3%** | 83,3% | 89% |
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) | 42,1% | 42,1% | 42,5% |
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen. | |||
**) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen. |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N3.323 | N3.111 | N3.196 | N3.075 | N3.087 | N3.068 | |
Baten | V8 | N0 | |||||
Saldo van baten en lasten | N3.315 | N3.111 | N3.196 | N3.075 | N3.087 | N3.068 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 7.1 | N4 | N18 | N18 | N18 | N18 | N18 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 7.1 | V27 | V24 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | V23 | V6 | N18 | N18 | N18 | N18 | |
Resultaat | N3.292 | N3.105 | N3.214 | N3.093 | N3.105 | N3.086 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle) | Hartnagel | N2.665 | N2.665 | N2.665 | N2.665 | N2.665 | N2.665 |
Rijksvaccinatie | Hartnagel | ||||||
Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD | Wilson | N356 | N396 | N403 | N403 | N403 | N403 |
Gezond in de stad | Hartnagel | N95 | N68 | N79 | N7 | N19 | N0 |
Seksuele gezondheid jongeren | Hartnagel | N50 | |||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N206 | V18 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal lasten | N3.323 | N3.111 | N3.196 | N3.075 | N3.087 | N3.068 | |
Baten | |||||||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V8 | N0 | |||||
Totaal baten | V8 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N3.315 | N3.111 | N3.196 | N3.075 | N3.087 | N3.068 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N3.111 | N0 | N3.111 | ||||
NJN 2018: 7.4.4., 0.4 Overheveling via Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED | V24 | ||||||
B 2021: Actualisatie indexering GGD conform uitgangspuntenbrief | N5 | ||||||
B 2021: 7. Kansrijke start (zie: december circulaire 2019, pag 28/76) | N11 | ||||||
B 2021: 7.6 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1 | N25 | ||||||
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren | N50 | ||||||
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N18 | ||||||
Stand begroting 2021 | N3.196 | N0 | N3.196 | ||||
NJN 2017: 7.4.1 Gezond in de Stad, geen budget in 2022 | V68 | ||||||
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren (incidenteel 2021) | V50 | ||||||
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 | V3 | ||||||
Stand begroting 2022 | N3.075 | N0 | N3.075 | ||||
NJN 2017, 7.4.1 Gezond in de Stad, toename budget | N12 | ||||||
Stand begroting 2023 en volgende jaren | N3.087 | N0 | N3.087 | ||||
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget | V19 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N3.068 | N0 | N3.068 |
Gevolgen van Corona voor de GGD RR
In het vierde kwartaal 2020 verwacht de GGD RR een eerste inzicht te hebben in de kosten voor de aanpak van corona over 2020 en mogelijk na 2020. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van de toegezegde dekking vanuit het Rijk en mogelijke kosten voor de gemeenten.
Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) | 286 | 277 | 280 |
Aantal inspectieputten | 7.455 | 8.000 | 8.795 |
Aantal kolken | 28.700 | 28.500 | 28.707 |
Lijngoten (m) | 1.872 | 2.000 | 2.000 |
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) | 53,7 | 50,7 | 50,7 |
Persleiding drukriolering (in km) | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Aantal gemalen | 77 | 77 | 77 |
Aantal drukriool units | 168 | 168 | 168 |
Aantal stuks meetnet van peilbuizen | 380 | 380 | 392 |
Aantal regenmeters | 6 | 6 | 6 |
Aantal overstortmeters | 27 | 27 | 27 |
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen | 226 | 226 | 226 |
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen | 154 | 154 | 154 |
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km | 112 | 112 | 112 |
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) | 11 | 11 | 11 |
Dekkingspercentage riolering | 94,2% | 91,2% | 92,4% |
Aantal huisaansluitingen | 31.377 | 31.155 | 30.946 |
Aantal aansluitingen (niet-woningen) | 1.919 | 1.860 | 1.828 |
Aantal huishoudens (riolering) | 33.296 | 33.335 | 32.774 |
Aantal leegstand woningen en niet-woningen | 2.217 | 1.981 | 1.943 |
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool | 1.694 | 1.850 | 1.850 |
Aantal overige kwijtschelding | 610 | 650 | 650 |
Totaal aantal te belasten huishoudens | 28.775 | 28.854 | 28.325 |
Aantal aangiftes rioolrecht | 927 | 1.000 | 927 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Lasten | N3.862 | N3.805 | N3.989 | N4.221 | N4.563 | N5.376 | |||
Baten | V4.772 | V4.804 | V4.978 | V5.220 | V5.575 | V6.397 | |||
Saldo van baten en lasten | V911 | V999 | V989 | V1.000 | V1.013 | V1.023 | |||
Mutaties in reserves: | |||||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 7.2 | N12 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Totaal mutaties in reserves | N12 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||
Resultaat | V899 | V999 | V989 | V1.000 | V1.013 | V1.023 | |||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Lasten | |||||||||
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 | Van Veen | N22 | N26 | N45 | N45 | N45 | N45 | ||
Riolering en Waterzuivering | Van Veen | N1.460 | N1.419 | N1.374 | N1.371 | N1.371 | N1.371 | ||
Mutatie in voorzieningen | Van Veen | N243 | N128 | N293 | N227 | N472 | N654 | ||
Directe personeels- en apparaatskosten | N1.547 | N1.263 | N1.351 | N1.351 | N1.351 | N1.351 | |||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N590 | N969 | N926 | N1.227 | N1.324 | N1.955 | |||
Totaal lasten | N3.862 | N3.805 | N3.989 | N4.221 | N4.563 | N5.376 | |||
Baten | |||||||||
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 | Van Veen | V27 | V27 | V28 | V28 | V28 | V28 | ||
Riolering en Waterzuivering | Van Veen | V314 | V250 | V250 | V250 | V250 | V250 | ||
Baten Rioolrecht | Van Veen | V3.922 | V4.005 | V4.071 | V4.396 | V4.754 | V5.047 | ||
Mutatie in voorzieningen | Van Veen | V476 | V510 | V618 | V535 | V531 | V1.061 | ||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V33 | V12 | V12 | V12 | V12 | V12 | |||
Totaal baten | V4.772 | V4.804 | V4.978 | V5.220 | V5.575 | V6.397 | |||
Saldo | V911 | V999 | V990 | V1.000 | V1.013 | V1.023 | |||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Stand begroting 2020 | N3.805 | V4.804 | V999 | ||||||
Hoger budget onderzoeks- en planningskosten in 2020 (VJN2017) | V50 | ||||||||
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (Actualisatie 2019) | N2 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door hogere baten indexatie rioolretributie (Actualisatie 2020) | N10 | ||||||||
Lagere onttrekking door lagere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) | N93 | ||||||||
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N11 | ||||||||
Dotatie aan voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021) | N17 | ||||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) | V43 | ||||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N88 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) | N54 | ||||||||
Elimineren Stelpost BTW (Actualisatie 2018) | V316 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2018) | V25 | ||||||||
Mutatie voorziiening (Actualisatie 2018) | N198 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2018 7.4.4) | V5 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2019) | V74 | ||||||||
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) | N12 | ||||||||
Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5) | V18 | ||||||||
Investeringen riolering (NJN2019 7.4.5) | V98 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | V117 | ||||||||
Hogere baten rioolretributie door indexering (Actualisatie 2020) | V10 | ||||||||
Onttrekking ut voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V18 | ||||||||
Lasten riolering (VJN2020 7.2) | N42 | ||||||||
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) | V56 | ||||||||
Lagere ontrekkeing door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2021) | N11 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere dotatie Voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021 | V17 | ||||||||
Hogere (doorbelasting) lasten FD (Actualisatie 2021) | V12 | ||||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere Toerekening rente (Actualisatie 2021) | N347 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021) | V74 | ||||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | N72 | ||||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V7 | ||||||||
Overig | N2 | V9 | |||||||
Stand begroting 2021 | N3.989 | V4.978 | V989 | ||||||
Lagere lasten door Investeringen riolering (NJN2018 7.4.2) | V47 | ||||||||
Lagere lasten door Investering IBOR (VJN2020 7.5) | V43 | ||||||||
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N23 | ||||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) | N301 | ||||||||
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren | V3 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2018 7.4.4) | V55 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (NJN2018 7.4.2) | V29 | ||||||||
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019) | V325 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2019) | N143 | ||||||||
Lagere onttrekking uit voorziening (Actualisatie 2019) | N7 | ||||||||
Lagere onttrekking door lagere lasten Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5/NJN2019 7.4.5) | N13 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | N14 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V39 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V29 | ||||||||
Lagere ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021) | N79 | ||||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V23 | ||||||||
Overig | N1 | N2 | |||||||
Stand begroting 2022 | N4.221 | V5.220 | V1.000 | ||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) | N203 | ||||||||
Dotatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N9 | ||||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) | N97 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021) | N32 | ||||||||
Overig | N1 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5) | V343 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door Rioolrechten (VJN2019 7.4.6) | N311 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investeringen riolering (NJN2019 7.4.5) | V6 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door Investeringen riolering (VJN2019 7.4.5/Actualisatie 2020) | N38 | ||||||||
Hogere baten rioolretributie (VJN2019 7.4.6) | V325 | ||||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | V142 | ||||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V15 | ||||||||
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021) | V32 | ||||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | N47 | ||||||||
Lagere ontrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021) | N161 | ||||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V49 | ||||||||
Stand begroting 2023 | N4.563 | V5.575 | V1.013 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021) | N631 | ||||||||
Dogtatie aan voorzieining door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N42 | ||||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5) | V143 | ||||||||
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021) | N283 | ||||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V70 | ||||||||
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021) | V293 | ||||||||
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V331 | ||||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021) | V86 | ||||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V42 | ||||||||
Stand begroting 2024 | N5.376 | V6.397 | V1.023 |
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Huisvuil | 19.800 | 20.000 | 19.500 |
GFT | 3.100 | 3.500 | 3.250 |
Oud papier | 2.330 | 2.300 | 2.450 |
Glas | 865 | 900 | 900 |
Kunststof | 125 | 120 | 0 |
Textiel | 365 | 350 | 400 |
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 123 / 747 | 150 / 850 | 130/800 |
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 391 / 297 | 150 / 250 | 375/325 |
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 334 / 376 | 100 / 250 | 300/385 |
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 14 / 76 | 5 / 60 | 15/80 |
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 16 / 8 | 16 / 8 | 16/8 |
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers | 36 | 30 | 0/0 |
Dekkingspercentage afval | 98,0% | 95,7% | 99,9% |
Aantal huishoudens (afval) | 31.377 | 31.155 | 30.946 |
Aantal leegstand woningen | 1.568 | 1.200 | 1.056 |
Aantal meerjarige kwijtschelding | 1.694 | 1.850 | 1.850 |
Aantal overige kwijtschelding | 610 | 650 | 650 |
Totaal aantal te belasten huishoudens | 27.505 | 27.775 | 27.390 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | N8.248 | N8.600 | N9.377 | N9.445 | N9.500 | N9.065 | ||
Baten | V8.603 | V9.061 | V9.763 | V9.842 | V9.906 | V9.728 | ||
Saldo van baten en lasten | V354 | V462 | V386 | V397 | V407 | V662 | ||
Mutaties in reserves: | ||||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 7.3 | N3 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen | TV 7.3 | V250 | V250 | V250 | N0 | |||
Totaal mutaties in reserves | N3 | N0 | V250 | V250 | V250 | N0 | ||
Resultaat | V351 | V462 | V636 | V647 | V657 | V662 | ||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | ||||||||
Huishoudelijk afval | Wilson | N6.967 | N7.262 | N7.611 | N7.591 | N7.591 | N7.341 | |
Mutaties in voorzieningen | Wilson | N152 | N72 | N851 | N885 | N895 | N655 | |
Directe personeels- en apparaatskosten | N417 | N390 | N410 | N410 | N410 | N410 | ||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N713 | N877 | N505 | N558 | N603 | N659 | ||
Totaal lasten | N8.248 | N8.600 | N9.377 | N9.445 | N9.500 | N9.065 | ||
Baten | ||||||||
Huishoudelijk afval | Wilson | V915 | V922 | V982 | V982 | V982 | V982 | |
Baten afvalstofheffing | Wilson | V7.364 | V7.421 | V7.906 | V7.906 | V7.946 | V7.946 | |
Mutaties in voorzieningen | Wilson | V288 | V699 | V855 | V934 | V958 | V780 | |
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten | V35 | V20 | V20 | V20 | V20 | V20 | ||
Totaal baten | V8.603 | V9.061 | V9.763 | V9.842 | V9.906 | V9.728 | ||
Saldo | V354 | V462 | V386 | V397 | V406 | V662 | ||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | ||||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | ||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | ||||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | ||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stand begroting 2020 | N8.600 | V9.061 | V461 | |||||
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2020) | N146 | |||||||
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) | N73 | |||||||
Lagere budget afval tov 2020 (VJN2020 7.3) | V311 | |||||||
Lagere dotatie aan voorziening Afval (VJN2020 7.3) | V75 | |||||||
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N11 | |||||||
Hogere lasten afval door afvalactieplan (Begroting 2021) | N640 | |||||||
Lagere lasten PMD Afvalactieplan (Begroting 2021) | V60 | |||||||
Hogere lasten afval (Actualisatie 2021) | N20 | |||||||
Dotatie aan voorziening door tariefsverhogning dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) | N330 | |||||||
Inzet Eneco middelen ter dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) | N250 | |||||||
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2021) | N116 | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V371 | |||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N21 | |||||||
Overig | V13 | |||||||
Mutaite voorziening (Actualisatie 2018) | V10 | |||||||
Dotatie aan voorziening door tariefsverhoging afvalstoffenheffing (NJN2018 7.4.8) | N717 | |||||||
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) | V46 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2019) | V14 | |||||||
Investeirngen afval (VJN2019 7.4.2) | V46 | |||||||
Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) | V556 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | V21 | |||||||
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020) | V12 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V19 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening Afval (VJN2020 7.3) | N298 | |||||||
Stelpost BTW (VJN2020 7.4) | V156 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) | V9 | |||||||
Hogere baten afvalstoffenheffing tariefstijging Afvalactieplan (Begroting 2021) | V359 | |||||||
Hogere baten afvalstoffenheffing door indexering (Actualisatie 2021) | V126 | |||||||
Onttrekking uit voorziening voor lasten Afvalactieplan (Begroting 2021) | V330 | |||||||
Vrijval Eneco middelen (Begroting 2021) | V250 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021) | V21 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) | N318 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021) | N87 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening overhead (Actualisatie 2021) | N5 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente over aankoop aandelen Irado (Act.2021) | N59 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | N60 | |||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V191 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten afval (Actualisatie 2021) | V20 | |||||||
Hogere baten nascheiding afval door afvalactieplan (Actualisatie 2021) | V60 | |||||||
Stand begroting 2021 | N9.377 | V9.763 | V386 | |||||
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN 2019 6.4.18) | N24 | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N53 | |||||||
Hoger budget lasten afval in 2021 (Actualisatie 2021) | V20 | |||||||
Lagere ontrekking door lager budget afval tov 2021) (NJN2018 7.4.8) | V717 | |||||||
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing (Actualisatie 2019) | V248 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2019) | V21 | |||||||
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019) | N1.137 | |||||||
Elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) | V241 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | N16 | |||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V16 | |||||||
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) | N37 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V3 | |||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V36 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lager budget afval tov 2021 (Actualisatie 2021) | N20 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2021) | V3 | |||||||
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021) | V6 | |||||||
Overig | N11 | N2 | ||||||
Stand begroting 2022 | N9.445 | V9.842 | V397 | |||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N45 | |||||||
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N10 | |||||||
Hogere baten tariefstijging afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) | V40 | |||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V16 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V3 | |||||||
Lagere onttrekking voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) | N37 | |||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V9 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2021) | N3 | |||||||
Hogere onttrekking uit voorziening door lasten Investeringen afval (VJN2019 7.4.2) | V63 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3) | N36 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2020) | V3 | |||||||
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020) | V6 | |||||||
Stand begroting 2023 | N9.500 | V9.906 | V407 | |||||
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2023 (Begroting 2021) | V250 | |||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N55 | |||||||
Tariefstijging afvalstoffenheffing voor dekking Afvalactieplan (Begroting 2021) | V250 | |||||||
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6) | N10 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5) | V6 | |||||||
Ontrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5) | V17 | |||||||
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021) | N250 | |||||||
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021) | V63 | |||||||
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021) | N39 | |||||||
Actualisatie voorziening 2021 | V10 | |||||||
Toerekening rente (Actualisatie 2021) | V9 | |||||||
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021) | V6 | |||||||
Stand begroting 2024 | N9.065 | V9.728 | V662 |
Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” | 1 | 2 | 2 |
Aantal geregistreerde meldingen | 21 | 50 | 45 |
Aantal vergunningplichtige inrichtingen | 12 | 12 | 12 |
Aantal meldingsplichtige inrichtingen | 435 | 475 | 460 |
Aantal uitgevoerde preventieve controles | 251 | 300 | 275 |
Aantal uitgevoerde repressieve controles | 150 | 75 | 100 |
Aantal projectadvisering | 12 | 10 | 10 |
Aantal bestemmingsplanadvisering | 1 | 1 | 1 |
Aantal bouwplan advisering | 18 | 14 | 14 |
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) | 2 | 2 | 2 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | N1.380 | N1.608 | N1.573 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | ||
Baten | V289 | N0 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N1.091 | N1.608 | N1.573 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | ||
Mutaties in reserves: | ||||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 7.4 | N144 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 7.4 | V144 | V218 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | V218 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Resultaat | N1.091 | N1.390 | N1.573 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | ||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | ||||||||
Milieu (DCMR en overige projecten) | Van Veen | N471 | N475 | N564 | N564 | N564 | N564 | |
Duurzaamheidsagenda | Van Veen | N626 | N520 | N575 | N537 | N537 | N537 | |
Milieubeleid | Van Veen | N0 | N0 | |||||
Milieubeleid - Geluidsanering woningen | Van Veen | N18 | N56 | |||||
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar | Van Veen | N0 | N0 | |||||
Bestrijding ongedierte | Wilson | N42 | N38 | N38 | N38 | N38 | N38 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
Directe personeels- en apparaatskosten | N223 | N519 | N395 | N395 | N395 | N395 | ||
Totaal lasten | N1.380 | N1.608 | N1.573 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | ||
Baten | ||||||||
Milieubeleid - Geluidsanering woningen | Van Veen | V434 | N0 | N0 | ||||
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar | Van Veen | N145 | N0 | N0 | ||||
Duurzaamheidsagenda | Van Veen | |||||||
Milieubeheer | Van Veen | |||||||
Directe personeels- en apparaatsbaten | V1 | N0 | N0 | |||||
Totaal baten | V289 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | ||
Saldo | N1.090 | N1.608 | N1.573 | N1.534 | N1.534 | N1.534 | ||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | ||||||||
Budgetten duurzaamheidsagenda, geluidsanering en -scherm. | ||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | ||||||||
Budget Duurzaamheidsagenda in 2018 door wijzigingsvoorstel begroting 2018. | ||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stand begroting 2020 | N1.608 | N0 | N1.608 | |||||
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7) | N32 | |||||||
Lager budget Duurzaamheidsagenda (klimaatmiddelen) | V61 | |||||||
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021) | N85 | |||||||
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven | V56 | |||||||
Lagere directe personeels- en apparaatskosten | V124 | |||||||
Hogere lasten DCMR (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | N89 | |||||||
Stand begroting 2021 | N1.573 | N0 | N1.573 | |||||
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7) | V38 | |||||||
Afronding | V1 | |||||||
Stand begroting 2022 | N1.534 | N0 | N1.534 | |||||
Geen wijzigingen. | ||||||||
Stand begroting 2023 | N1.534 | N0 | N1.534 | |||||
Geen wijzigingen. | N0 | |||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N1.534 | N0 | N1.534 |
Geen.
Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.
Het onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N1 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
Baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
Saldo van baten en lasten | V21 | N11 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | V21 | N11 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Begraafplaatsen | Van Veen | N1 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N0 | N0 | |||||
Totaal lasten | N1 | N32 | N32 | N32 | N32 | N32 | |
Baten | |||||||
Begraafplaatsen | Van Veen | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 |
Totaal baten | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | V22 | |
Saldo | V21 | N11 | N10 | N10 | N10 | N10 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N32 | V22 | N10 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2021 | N32 | V22 | N10 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2022 | N32 | V22 | N10 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N32 | V22 | N10 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N32 | V22 | N10 |
Geen.