Meerjarenbeeld |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Lasten |
|
N1.703 |
N1.788 |
N1.959 |
N1.958 |
N1.978 |
N2.312 |
|
Baten |
|
V1.018 |
V648 |
V707 |
V686 |
V610 |
V1.181 |
|
Saldo van baten en lasten |
|
N685 |
N1.139 |
N1.252 |
N1.272 |
N1.368 |
N1.132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Via taakveld 0.10 mutaties reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve bedrijfsvoering |
TV 0.2 |
V183 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
Totaal mutaties in reserves |
|
V183 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N502 |
N1.139 |
N1.252 |
N1.272 |
N1.368 |
N1.132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Publiekszaken o.a. afdrachten leges |
Burgemeester |
N462 |
N307 |
N307 |
N306 |
N271 |
N600 |
|
Verkiezingen |
Burgemeester |
N135 |
N0 |
N55 |
N55 |
N110 |
N55 |
|
Gemeentelijk Informatiecentrum |
Burgemeester |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
|
Huisnummering, straatnaamgeving/borden |
Struijvenberg |
N0 |
N1 |
N1 |
N1 |
N1 |
N1 |
|
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N1.105 |
N1.479 |
N1.596 |
N1.596 |
N1.596 |
N1.656 |
|
Totaal lasten |
|
N1.703 |
N1.788 |
N1.959 |
N1.958 |
N1.978 |
N2.312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretarieleges Publiekszaken |
Burgemeester |
V1.006 |
V648 |
V707 |
V686 |
V610 |
V1.181 |
|
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V12 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
|
Totaal baten |
|
V1.018 |
V648 |
V707 |
V686 |
V610 |
V1.181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N686 |
N1.139 |
N1.252 |
N1.272 |
N1.368 |
N1.132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 |
|
|
Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zorgt voor een periode van 5 jaar lagere lasten en baten na 2019. |
|
Minder afdracht en legesopbrengsten overige documenten. Er is een dalende trend te zien van de aanvragen Burgerlijke Stand en VOG's. |
|
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
|
|
|
In 2024 is weer een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar. |
|
De verkiezingsagenda zorgt voor een lager budget in 2020 en een hogere budget in 2023. In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats, in 2023 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Stand begroting 2020 |
|
|
|
|
N1.788 |
V648 |
N1.139 |
|
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) |
N55 |
|
|
|
Actualisatie afdracht rijksleges |
V5 |
|
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
N5 |
|
|
|
Actualisatie rijksleges |
|
V47 |
|
|
Indexatie rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
|
V12 |
|
|
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten |
|
|
|
|
N117 |
|
|
|
Afronding |
|
|
|
|
V1 |
|
|
|
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N1.959 |
V707 |
N1.252 |
|
Actualisatie rijksleges |
|
N20 |
|
|
Indexatie rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
|
N1 |
|
|
Afroonding |
V1 |
|
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N1.958 |
V686 |
N1.272 |
|
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) |
N55 |
|
|
|
Actualisatie afdracht rijksleges |
V35 |
|
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
V1 |
|
|
|
Actualisatie rijksleges |
|
N75 |
|
|
Indexatie rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
|
N1 |
|
|
Afronding |
|
|
|
|
N1 |
|
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N1.978 |
V610 |
N1.368 |
|
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1) |
V55 |
|
|
|
Actualisatie afdracht rijksleges |
N324 |
|
|
|
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
N6 |
|
|
|
Actualisatie rijksleges |
|
V561 |
|
|
Indexatie rijksleges 1,7% |
|
|
|
|
|
V10 |
|
|
Inhuur 1 fte voor opvangen piek in afgifte reisdocumenten. |
N60 |
|
|
|
Stand begroting 2024 en volgende jaren |
|
|
|
|
N2.313 |
V1.181 |
N1.132 |
|