Programma 0

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Gemeenteraad

• Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
• Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
• Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
• Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
• Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
• Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
• Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
• Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

• Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
• Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
• Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
• Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
• Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
• Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
• Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

• Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

• Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
• Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
• Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

• Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

• Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

• Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

• Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
• Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
• Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
• Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
• Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
• Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
• Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
• Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
• Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
• Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
• Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
• Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
• Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten		V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N22	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N4.469	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester	N897	N1.001	N1.063	N1.088	N1.063	N1.063
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	N924	N976	N950	N1.004	N1.004	N1.004
Bestuur - Dotatie aan Voorziening Appa	Burgemeester	N1.769	N154	N154	N154	N154	N154
Communicatie (nieuwjaarsreceptie)	Westerdijk	N22	N12	N12	N12	N12	N12
Accountantskosten	Burgemeester	N181	N102	N110	N110	N110	N110
Griffie	Raad	N501	N502	N511	N511	N511	N511
Rekenkamer	Raad	N102	N100	N104	N104	N104	N104
Samen Organiseren (VNG landelijk)	Burgemeester	N167	N170	N170	N170	N170	N170
Directe personeels- en apparaatskosten		V85	N35	N35	N35	N35	N35
Totaal lasten		N4.478	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Baten
Bestuur - Burgemeester en Wethouders	Burgemeester	V30	N0	N0	N0	N0	N0
Bestuur - Raad en Commissies	Burgemeester		N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V30	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N4.447	N3.051	N3.108	N3.187	N3.162	N3.162
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De hogere dotaties aan de voorziening Appa zorgt voor een trendbreuk in het jaar 2019. In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2022 zit een extra budget voor de Raad vanwege het verkiezingsjaar.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N3.051	N0	N3.051
Actualisatie salarissen Raad					N62
Actualisatie salarissen College B&W					N14
Actualisatie salarissen Griffie					N29
Budget ''Welke raad wilt u zijn?'', budget in 2020					V20
Indexering budget Rekenkamer					N4
Indexering budget accountantskosten					N8
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					V40
Stand begroting 2021					N3.108	N0	N3.108
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022					N25
Wachtgeldlasten voormalige wethouders (toekomstig)					N54
Stand begroting 2022					N3.187	N0	N3.187
Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022					V25
Stand begroting 2023					N3.162	N0	N3.162
Geen wijziging.					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N3.162	N0	N3.162

Geen.

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

• Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
• Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
• Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
• Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
• Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
• Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
• Het organiseren van verkiezingen en referenda;
• Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
• Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
• Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
• Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
• Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
• Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
• Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Documenten Burgerlijke stand	1.055	1.140	1.100
Documenten Burgerzaken leges	8.208	6.025	6.000
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag	575	600	600
Rijbewijzen	7.674	6.510	7.500
Geneeskundige verklaringen	702	770	750
Reisdocumenten	6.559	3.500	5.000
Naturalisaties (documenten)	261	150	200
Documenten urgentieverklaring	90	90	90
Totaal aantal af te geven documenten	25.124	18.785	21.240
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.)	90%	90%	90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittreksel) in bewonersenquête	zeer tevreden + tevreden: 98%	geen meting	zeer tevreden
Kiesgerechtigden	52.000*	51.000	51.000
Stemdistricten	32	32	32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus	0	0	0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking	100%	100%	100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen	0	4	6
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers	298	2.000	2.000
*) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten		V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo van baten en lasten		N685	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V183	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V183	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N502	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Publiekszaken o.a. afdrachten leges	Burgemeester	N462	N307	N307	N306	N271	N600
Verkiezingen	Burgemeester	N135	N0	N55	N55	N110	N55
Gemeentelijk Informatiecentrum	Burgemeester	N0	N0
Huisnummering, straatnaamgeving/borden	Struijvenberg	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.105	N1.479	N1.596	N1.596	N1.596	N1.656
Totaal lasten		N1.703	N1.788	N1.959	N1.958	N1.978	N2.312
Baten
Secretarieleges Publiekszaken	Burgemeester	V1.006	V648	V707	V686	V610	V1.181
Directe personeels- en apparaatsbaten		V12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V1.018	V648	V707	V686	V610	V1.181
Saldo		N686	N1.139	N1.252	N1.272	N1.368	N1.132
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zorgt voor een periode van 5 jaar lagere lasten en baten na 2019.
Minder afdracht en legesopbrengsten overige documenten. Er is een dalende trend te zien van de aanvragen Burgerlijke Stand en VOG's.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
In 2024 is weer een stijging te zien in de afdrachten en legesopbrengsten reisdocumenten na de daling als gevolg van de wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
De verkiezingsagenda zorgt voor een lager budget in 2020 en een hogere budget in 2023. In 2020 vinden er geen verkiezingen plaats, in 2023 2.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N1.788	V648	N1.139
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)					N55
Actualisatie afdracht rijksleges					V5
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%					N5
Actualisatie rijksleges						V47
Indexatie rijksleges 1,7%						V12
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					N117
Afronding					V1
Stand begroting 2021					N1.959	V707	N1.252
Actualisatie rijksleges						N20
Indexatie rijksleges 1,7%						N1
Afroonding					V1
Stand begroting 2022					N1.958	V686	N1.272
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)					N55
Actualisatie afdracht rijksleges					V35
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%					V1
Actualisatie rijksleges						N75
Indexatie rijksleges 1,7%						N1
Afronding					N1
Stand begroting 2023					N1.978	V610	N1.368
Verkiezingen volgens verkiezingsagenda (2020: 0, 2021 en 2022:1, 2023:2, 2024:1)					V55
Actualisatie afdracht rijksleges					N324
Indexatie afdrachte rijksleges 1,7%					N6
Actualisatie rijksleges						V561
Indexatie rijksleges 1,7%						V10
Inhuur 1 fte voor opvangen piek in afgifte reisdocumenten.					N60
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N2.313	V1.181	N1.132

Verkiezingen

In maart 2021 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De inzet is erop gericht dat de verkiezingen zo worden georganiseerd dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. De voorzorgsmaatregelen die in alle stemlokalen getroffen worden, zijn daar ook op gericht. Het ministerie van BZK is samen met VNG, NVVB en RIVM bezig om te onderzoeken hoe het 1,5 meter scenario moet worden ingevuld en welke maatregelen precies moet worden genomen. Het gaat dan om maatregelen met betrekking tot het afstand houden, bescherming zoals het plaatsen van schermen tussen stembureau en kiezers, handhygiëne, etc.. Ook wordt gesproken over de mogelijke kosten die het in acht nemen van de COVID_19-maatregelen mee kan brengen en de compensatie daarvan voor gemeenten.

De volgende verkiezingen staan op de planning;
• 2021 : 2e kamer verkiezingen
• 2022 : Gemeenteraadsverkiezingen
• 2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen
• 2024 : Europese Parlementsverkiezingen

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

De hoeveelheidsgegevens van de gebouwen zijn te vinden in paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.

Meerjarenbeeld		N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten		N29	N46	N38	N38	N38	N38
Baten		V127	V126	V128	V128	V128	V128
Saldo van baten en lasten		V98	V80	V89	V89	V89	V89
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves:
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 0.3	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V8	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V106	V80	V89	V89	V89	V89
Specificatie		N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	N29	N34	N24	N24	N24	N24
Stadsplein MIVA Toilet	Van Veen	N0	N12	N15	N15	N15	N15
Totaal lasten		N29	N46	N38	N38	N38	N38
Baten
Gemeentelijke Accommodaties	Van Veen	V127	V126	V128	V128	V128	V128
Totaal baten		V127	V126	V128	V128	V128	V128
Saldo		V98	V80	V89	V89	V89	V89
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N46	V126	V80
Actualisatie 2021 budgetten FD					V3	V2
Aanpassing budgetten energie (VJN 2020 0.5)					V5
Stand begroting 2021					N38	V128	V89
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2022					N38	V128	V89
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N38	V128	V89
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N38	V128	V89

Geen.

Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

• Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
• Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
• Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
• Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
• Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
• Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

• Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
• Het ondersteunen van de algemeen directeur;
• Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
• Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar)	50	50	50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar)	4	4	4
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar)	125	135	52
Update	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks
Waardering bewonersenquête	7,0	geen meting	7,5
Gemeentegids	1 per 1,5 jaar	1 per 1,5 jaar	1 per 2 jaar
Persberichten	125	125	125
Social media:
Aantal volgers op Facebook	3.750	3.750	4.000
Aantal volgers gemeente op Twitter	3.250	3.500	3.500
Aantal volgers handhaving op Twitter	3.500	3.500	3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter	500	500	500
Aantal volgers Instagram	-	-	1.250

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
Baten		V2.418	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
Saldo van baten en lasten		N21.059	N22.110	N21.407	N21.264	N21.249	N21.229
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Totaal mutaties in reserves		V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Resultaat		N20.014	N21.146	N21.129	N21.073	N21.001	N21.043
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Communicatie	Burgemeester	N58	N72	N36	N36	N36	N36
GR IJsselgemeenten	Westerdijk	N4.686	N5.265	N5.468	N5.437	N5.449	N5.387
Stelpost cao	Van Veen	N0	N0	N816	N816	N816	N816
Directe personeels- en apparaatskosten		N18.960	N19.421	N17.969	N17.536	N17.478	N17.513
Afschrijvingen en toegerekende rente		N332	N510	N445	N438	N469	N475
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties		V561	V722	V722	V722	V722	V722
Totaal lasten		N23.476	N24.546	N24.013	N23.541	N23.526	N23.506
Baten
Formatie Nieuwe Rivium; bijdrage ontwikkeleaars	Struijvenberg	N0	V156	V328	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2.412	V2.279	V2.278	V2.278	V2.278	V2.278
Totaal baten		V2.412	V2.435	V2.606	V2.278	V2.278	V2.278
Saldo		N21.064	N22.110	N21.407	N21.264	N21.249	N21.229
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N24.546	V2.435	N22.111
Ijssel en Lekstreek (VJN2020 0.6), budget in 2020					V36
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)					V309
GR Ijsselgemeenten (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N512
Stelpost lonen (inclusief wijzigingsvoorstel begroting 2021) exclusief GR Ijsselgemeenten					N816
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)					N172	V172
Uitbreiding formatie Rechtmatigheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021 0.4)					N94
Directe personeels- en apparaatskosten (exclusief stelpost lonen)					V1.718	N2
Toegerekende kapitaallasten en rente					V64	V1
Stand begroting 2021					N24.013	V2.606	N21.407
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)					V31
Directe personeels- en apparaatskosten					V105
Toegerekende kapitaallasten en rente					V7
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)					V328	N328
Stand begroting 2022					N23.542	V2.278	N21.264
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)					N12
Directe personeels- en apparaatskosten					V58
Toegerekende kapitaallasten en rente					N31
Stand begroting 2023					N23.527	V2.278	N21.249
GR Ijsselgemeenten (VJN2020 6B.4)					V62
Directe personeels- en apparaatskosten					N35
Toegerekende kapitaallasten en rente					N6
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N23.507	V2.278	N21.229

Geen.

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

• Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling;
• Het organiseren van de logistiek van de in- en uitgaande geldstromen van de gemeente;
• Het onderhouden van relaties met banken en kredietverstrekkers;
• Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (Evides, Stedin en Irado);
• Het toerekenen van de rente aan de verschillende taakvelden. 

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten		V3.307	V80.741	V914	V854	V1.760	V1.874
Saldo van baten en lasten		V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V3.264	V82.196	V933	V950	V1.679	V1.871
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Rente	Van Veen	N43	V1.455	N458	N652	N895	N1.208
Toegerekende rente	Van Veen	N0	N0	V476	V748	V814	V1.205
Totaal lasten		N43	V1.455	V19	V96	N81	N3
Baten
Dividend aandelenbezit Eneco	Van Veen	V1.295	V1.295	N0	N0	N0	N0
Dividend aandelenbezit Stedin	Van Veen	V869	V971	N0	N0	V890	V890
Dividend aandelenbezit Evides	Van Veen	V695	V590	V566	V507	V526	V640
Dividend aandelenbezit Irado	Van Veen	V367	V330	V330	V330	V330	V330
Verkoopopbrengst aandelen Eneco	Van Veen		V77.537
Deelnemingen en Beleggingen	Van Veen	V60	V9	V9	V9	V9	V9
Rente	Van Veen	V21	V10	V9	V8	V5	V5
Totaal baten		V3.307	V80.742	V914	V854	V1.760	V1.874
Saldo		V3.264	V82.197	V933	V950	V1.679	V1.871
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
In 2020 verkoopobrengst aandelen Eneco.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Rentekosten en rentebaten worden aan de hand van liquiditeitsprognose geactualiseerd.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					V1.455	V80.741	V82.196
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021					N1.436
Dividend Eneco hoger in 2019 en 2020						N405
Dividend Stedin hoger in 2020						N81
Verkoopopbrengst in 2020 aandelen Eneco						N77.537
Verlagen dividend Eneco door verkoop						N890
Verlagen dividend Stedin voor 2021 en 2022 (NJN2019 0.4.3)						N890
Dividend Evides (VJN2018 0.4.6)						N27
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)						V3
Stand begroting 2021					V19	V914	V933
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)						N59
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021					V77	N1
Stand begroting 2022					V96	V854	V950
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021					N177	N3
Verhogen dividend Stedin vanaf 2023 (verlaging was tijdelijk) (NJN2019 0.4.3)						V890
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)						V19
Stand begroting 2023					N81	V1.760	V1.679
Dividend Evides (VJN2020 0.4.1)						V114
Actualisatie (toegerekende) rente begroting 2021					V77	V1
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N4	V1.875	V1.871

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

• Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
• Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
• Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het realiseren van dwanginvordering;
• Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
• Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
• Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

	Rek.19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen	34.564	34.988	32.721*
Aantal bezwaarschriften (belang)	12	15	30
Aantal aanslagbiljetten via post	22.106	20.400	20.400
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid	13.634	16.000	16.000
Aantal betalingsregelingen	251	500	500
% Automatische incasso’s	64,6%	63,0%	63,0%
Aantal aanmaningen	4.041	3.400	3.750**
Aantal dwangbevelen	2.621	2.300	2.600**
Aantal vorderingen op loon of uitkering	1.622	1.500	1.750**
Aantal herhaalde bevelen	477	600	700**
Aantal beslagleggingen	0	30	30
Aantal oninbaar	372	400	450**
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen	37.986	38.724	36.377
Aantal waardebezwaren woningen	413	350	600***
Aantal ingediende beroepschriften	10	8	20
* De afname betreft slooppanden.
** Wij verwachten een toename door het effect van de coronacrisis.
*** Wij verwachten een forse toename van bezwaren door de toename van de WOZ-waarden en het inschakelen van No Cure No Pay partijen.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N361	N347	N363	N363	N363	N363
Baten		V7.045	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
Saldo van baten en lasten		V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	N5	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N5	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V6.679	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Heffing en Invordering Belastingen	Van Veen	N63	N68	N68	N68	N68	N68
Directe personeels- en apparaatskosten		N297	N279	N295	N295	N295	N295
Totaal lasten		N361	N347	N363	N363	N363	N363
Baten
OZB eigenaren	Van Veen	V6.977	V7.077	V7.205	V7.202	V7.282	V7.487
Directe personeels- en apparaatsbaten		V67	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V7.044	V7.121	V7.249	V7.246	V7.326	V7.531
Saldo		V6.684	V6.774	V6.886	V6.884	V6.964	V7.169
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N347	V7.121	V6.774
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					N16
Actualisatie 2021 OZB eigenaren						V128
Stand begroting 2021					N363	V7.249	V6.886
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						N3
Stand begroting 2022					N363	V7.246	V6.884
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						V80
Stand begroting 2023					N363	V7.326	V6.964
Actualisatie 2021 OZB eigenaren - areaaluitbreiding						V205
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N363	V7.531	V7.169

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

• Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
• Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
• Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
• Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
• Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
• Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
• Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
• Het realiseren van dwanginvordering;
• Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
• Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
• Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
• Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen OZB gebruikers	1.851	1.868	1.828
Aantal leegstand OZB gebruikers	587	275	270
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers	52	40	40
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen	2.158	2.143	2.098 *
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren	5	10	10
Aantal waardebezwaren (niet-woningen)	61	70	85
*) Afname van slooppanden.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten		V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo van baten en lasten		V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N12	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V4.701	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten		N235	N257	N272	N272	N272	N272
Totaal lasten		N235	N257	N272	N272	N272	N272
Baten
OZB gebruikers	Van Veen	V1.952	V1.915	V1.935	V1.935	V1.935	V1.935
OZB eigenaren	Van Veen	V2.938	V2.876	V2.899	V2.899	V2.899	V2.899
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V58	V44	V44	V44	V44	V44
Totaal baten		V4.948	V4.835	V4.878	V4.878	V4.878	V4.878
Saldo		V4.713	V4.578	V4.605	V4.605	V4.605	V4.605
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
De baten zijn geïndexeerd.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N257	V4.835	V4.578
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					N15
Actualisatie 2021 OZB gebruikers						V20
Actualisatie 2021 OZB eigenaren						V23
Stand begroting 2021					N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022					N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N272	V4.878	V4.605
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N272	V4.878	V4.605

Geen.

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting. 

• Het voeren van de belastingadministratie;
• Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
• Het afhandelen van bezwaarschriften;
• Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
• Het realiseren van dwanginvordering.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen hondenbelasting	3.423	3.400	3.200
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting	49	50	50
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting	308	350	350
Aantal te controleren adressen hondenbelasting	10.010	10.000	10.000

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten		V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo van baten en lasten		V268	V278	V275	V275	V275	V275
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	N7	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N7	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V261	V278	V275	V275	V275	V275
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Directe personeels- en apparaatskosten		N44	N34	N36	N36	N36	N36
Totaal lasten		N44	N34	N36	N36	N36	N36
Baten
Hondenbelasting	Van Veen	V301	V306	V305	V305	V305	V305
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten		V11	V6	V6	V6	V6	V6
Totaal baten		V311	V312	V311	V311	V311	V311
Saldo		V268	V278	V275	V275	V275	V275
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N34	V312	V278
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					N2
Actualisatie 2021 baten hondenbelasting						N1
Stand begroting 2021					N36	V311	V275
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2022					N36	V311	V275
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N36	V311	V275
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N36	V311	V275

Geen.

Het ontvangen van uitkeringen uit het gemeentefonds.

Het bijhouden van de ontvangsten uit het gemeentefonds en het maken van meerjarige prognoses, op basis van de Circulaires van de Rijksoverheid. 

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten		V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Saldo van baten en lasten		V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N162	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N162	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V114.667	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Baten
Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds	Van Veen	V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Totaal baten		V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Saldo		V114.829	V117.339	V123.399	V123.990	V125.551	V126.193
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
De trendbreuk wordt veroorzaakt door de diverse circulaires van het gemeentefonds.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N0	V117.339	V117.339
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)						V224
AU stelpost sociaal domein (VJN 2019 0.4.5)						V529
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)						N17
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)						V2.432
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						V2.892
Stand begroting 2021					N0	V123.399	V123.399
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)						N1.565
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)						V712
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)						V671
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						V773
Stand begroting 2022					N0	V123.990	V123.990
Au stelpost indexering (VJN2019 0.4.5)						V1.434
Meicirculaire 2019 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2020)						V220
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)						N869
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						V776
Stand begroting 2023					N0	V125.551	V125.551
Algemene uitkering (NJN2019 0.4.5)						V1.328
Meicirculaire 2020 (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)						N686
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N0	V126.193	V126.193

Geen.

Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten		V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.8	N32	V32	N0	N0	N0	N0
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V668	V2.498	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	V9	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V645	V2.530	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N170	N513	N33	N33	N33	V125
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Onvoorziene lasten	Van Veen	N0	N0	N33	N33	N33	N33
Stelpost prijzen	Van Veen	N0	N418	N0	N0	N0	N0
Stelpost BTW	Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Stelpost afschrijvingen	Van Veen	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	N250	N0	N0	N0	N0	N0
Stadsvisie	Struijvenberg	N148	N92	N0	N0	N0	N0
Budget Denk en Doe Mee Fonds	Westerdijk	N668	N2.498	N0	N0	N0	N0
Taakstelling kadernota kerntakendiscussie	Van Veen			N0	N0	N0	V500
Directe personeels- en apparaaatskosten		N8	N35	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingslasten		N0	N0	V0	V0	V0	N342
Totaal lasten		N1.075	N3.043	N33	N33	N33	V125
Baten
Dotatie dubieuze debiteuren	Van Veen	V260	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V260	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N815	N3.043	N33	N33	N33	V125
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Budget Denk en Doe Mee Fonds in de jaren 2018 t/m 2020. Het budget in 2018 is grotendeels overgeheveld naar de jaren 2019 en 2020 (VJN2019).
In de MJB2020 is een stelpost prijzen opgenomen. Deze stelpost is ingezet om prijsstijgingen elders te dekken. Het resterende deel van 2021 (337), 2022 (228) en 203 (157) valt vrij in de actualisatie van de begroting 2021. In de MJB2021 is een nieuwe stelpost opgenomen.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N3.043	N0	N3.043
Stadsvisie (VJN2019 0.4.13), geen budget in 2021 met dekking reserve eenmalig (32)					V92
Budget Denk & Doe Mee Fonds (Wijzigingsvoorstel begroting 2018), budget in 2018, 2019 en 2020 en overheveling budget 2018 naar 2019 en 2020 (VJN2019)					V2.498
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)					V81
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)					V337
Budget Onvoorziene lasten in 2019 verdeeld, vanaf 2020 regulier budget					N33
Lagere directe personeelslasten					V35
Stand begroting 2021					N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)					V109
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N109
Stand begroting 2022					N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)					V71
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N71
Stand begroting 2023					N33	N0	N33
Stelpost prijzen (VJN2020 0.3)					V157
Stelpost afschrijvingen (nog te corrigeren met daadwerkelijke toename kapitaallasten)					N830
Stelpost prijzen (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N157
Inzet stelpost afschrijvingen (BG21) voor SHO (M'singel en Florabuurt)					V488
Taakstelling kadernota kerntakendiscussie					V500
Stand begroting 2024 en volgende jaren					V125	N0	V125

Geen.

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en het voldoen aan deze wettelijke taak.

• Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
• Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
• Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		V51	N25	N55	N110	N110	N110
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V51	N25	N55	N110	N110	N110
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Vennootschapsbelasting	Van Veen	V51	N25	N55	N110	N110	N110
Totaal lasten		V51	N25	N55	N110	N110	N110
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		V51	N25	N55	N110	N110	N110
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N25	N0	N25
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)					N30
Stand begroting 2021					N55	N0	N55
Toename vennootschapsbelasting commerciële contracten (NJN2019 0.4.10)					N55
Stand begroting 2022					N110	N0	N110
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N110	N0	N110
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N110	N0	N110

Geen.

Inzicht bieden in alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de overige taakvelden.

Het bijhouden van alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

Niet van toepassing. 

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Mutaties in reserves:
- t.b.v. andere taakvelden		N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
- t.b.v. taakveld 0.10:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
Resultaat		N6.250	N5.736	N1.245	N460	N609	N657
Specifcatie per taakveld
Mutaties reserves		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve rekenkamer	TV 0.1	V2
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.1	N24
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.2	V183
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 0.3	V8
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.4	V1.045	V964	V278	V191	V248	V186
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.61	N5
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.62	N12
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.64	N7
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.7	N162
Reserve eenmalige uitgaven	TV 0.8	N32	V32
Denk en Doe Mee Fonds	TV 0.8	V668	V2.498
Reserve bedrijfsvoering	TV 0.8	V9
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.1	V65	V35
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.1	V13
Reserve eenmalige uitgaven	TV 1.2		V221
Reserve bedrijfsvoering	TV 1.2	N77	V34	V34	V34	V34	V34
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 2.1	V17.369
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	V207	V203
Algemene reserve	TV 2.1	N17.242
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 2.1			V275
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V32	V13
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 3.3			V100	V100	V65
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N110	V345
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V50	V20
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V10
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 4.2	N68
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.2	N45	N3	N3	N3	N3	N3
Reserve eenmalige uitgaven	TV 4.2	N835	V192	V86		V64	V302
Reserve bedrijfsvoering	TV 4.3	N34	N34	N34	N34	N34	N34
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.1	N200	V121	V79
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.1	N1	N8	N8	N8	N8	N8
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.2	V37	N17	N17	N17	N17	N17
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.3	V30	N9	N9	N9	N9	N9
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.3	V10
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.6	V44	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 5.7	V26	V43
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 5.7	V5.962	N34	N16	V172	V332	V345
Reserve bedrijfsvoering	TV 5.7	V162	N69	N69	N69	N69	N69
Algemene reserve	TV 5.7	N5.719
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 5.7			V225
Reserve Sociaal Domein	TV 6.1	V450
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.1	V290	V152
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.1	V133	N94	N94	N94	N94	N94
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 6.1			V115	V105		V174
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.3	V284	V205	V205	V205	V205	V205
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.3	N270	V155
Reserve Sociaal Domein	TV 6.4	N225
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.4	N48	N4	N4	N4	N4	N4
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.5	V550	V213	V200
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.5	V53	N12	N12	N12	N12	N12
Reserve Sociaal Domein	TV 6.6	N1.012
Reserve Noodfonds	TV 6.71	V13
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.71	N281
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.71		N33	N33	N33	N33	N33
Reserve bedrijfsvoering	TV 6.72	V1	N19	N19	N19	N19	N19
Reserve eenmalige uitgaven	TV 6.72	N159	V159
Reserve Sociaal Domein	TV 6.72	V3.864
Algemene reserve	TV 6.72	N115
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.1	N4	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.1	V27	V24
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.2	N12
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.3	N3
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 7.3			V250	V250	V250
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N144
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V144	V218
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.1	N36	V69
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.1	N63
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.1	V13
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.2	V6.751
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.2	V55	N122	N52	N52	N52	N52
Algemene reserve	TV 8.2	N8.090
Reserve herstr actief grondbeleid	TV 8.3	V3.723
Reserve bedrijfsvoering	TV 8.3	N451
Reserve eenmalige uitgaven	TV 8.3	N495	V510
Afronding		N4	V1	V1
Totaal mutaties		V6.250	V5.736	V1.245	V460	V609	V657

Geen.

Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten		N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo van baten en lasten		N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Saldo dienstjaren		N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Totaal lasten		N0	N80.579	V1.564	N1.372	N3.346	N53
Baten
Saldo dienstjaren		N0	V0	V4	V2	V1	V2
Totaal baten		N0	V0	V4	V2	V1	V2
Saldo		N0	N80.578	V1.568	N1.370	N3.345	N51
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Dit taakveld geeft het saldo van het rekeningresultaat weer (N betekent een voordelig resultaat; V betekent een nadelig resultaat).
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N80.579	N0	N80.579
Bijjstelling naar begroot resultaat bij VJN2019					V606	N0
Bijjstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020					N20
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020 (inclusief amendement)					V75.988	V4
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021					V5.569
Stand begroting 2021					V1.564	V4	V1.568
Bijjstelling naar begroot resultaat bij VJN2019					V971	N0
Bijjstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020					N2.321
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020					V338	N2
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021					N1.924
Stand begroting 2022					N1.372	V2	N1.370
Bijjstelling naar begroot resultaat bij VJN2019					N119
Bijjstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020					V1.517
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020					N1.517	N1
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021					N1.855
Stand begroting 2023					N3.346	V1	N3.345
Bijjstelling naar begroot resultaat bij VJN2019					V858
Bijjstelling naar begroot resultaat bij begroting 2020					V1.274
Bijstelling naar begroot resultaat bij VJN2020					V3.094	V1
Bijstelling naar begroot resultaat bij Begroting 2021					N1.933
Stand begroting 2024					N53	V2	N51

Geen.