Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie.
Programma 3 Economie
Wat willen we bereiken?
TV 3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
Wat gaan we daarvoor doen?
TV 3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
Wat gaan we daarvoor doen?
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers
Wat gaan we daarvoor doen?
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat gaan we daarvoor doen?
Landelijke indicatoren
Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
BG21 - Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.
BG21 - Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.
Capelse indicatoren
Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
BG21 - Bezettingsgraad Rivium
Eenheid: %.
Kaderstellende beleidsnota's
De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
- Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019).
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
- Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Verordening BI-zone CapelleXL 2016-2020 (BBV 763518 februari 2016);
- Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
- Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
- Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371 december 2018).
Taakveld 3.4 Economische promotie
- Verordening logiesbelasting 2021 (raad van december 2020).
Verbonden partijen
Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten | Concurrerende en bereikbare metropoolregio. |
Doelstelling voor programma | Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio. |
Ontwikkelingen
Geen.
Wijzigingsvoorstellen
De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.
3.1 Projectplan BIZ
Budget projectplan BIZ- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig
Kasstroom N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig
In de aanvraag “Bedrijventerrein Capelle XL Duurzaam en Toekomstbestendig” van de Stichting BIZ CapelleXL is de ambitie opgenomen het gebied nieuw elan te geven door een nieuwe uitstraling, - beleving en het realiseren van meer faciliteiten op het bedrijventerrein Capelle XL. De aanvraag bestaat uit meerdere projectonderdelen op het gebied van beleving (het aanbrengen van oases en wandelroutes), citymarketing (uitdragen van de naam op o.a. de NS-tunnel en herkenning vanaf de A20) en gebiedspromotie (aanpassen van de zuilen en entrees van het gebied, het verbeteren van de bewegwijzering en upgraden van banken en bloembakken).
In onderstaande tabel een specificatie van de kosten.
Deze kosten zullen worden gedragen door de BIZ Capelle XL zelf (155), een bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds (300) en de gemeente Capelle (265). De bijdrage vanuit de gemeente Capelle is gebaseerd op de ontwerpkosten pitch/opstellen projecten (20) plus 35% van de overige kosten. Mocht de bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds er niet komen dan moet de BIZ zelf op zoek naar alternatieve financiering of (onderdelen van)projecten schrappen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023.
Project | Totale kosten |
Ontwerpkosten pitch / opstellen project | N20 |
Uitwerken en begeleiden tijdens uitvoeren | N15 |
Mega banken en bloembakken (20x) | N50 |
Entrees vakken Capelle XL (6x) | N210 |
Herkenning A20 / vlonders | N135 |
Hoofdentree gebied (3x) | N48 |
Aanpassen NS-tunnel | N175 |
Oases (2x) | N36 |
Verlichting bomen | N15 |
Aanpassen zuilen | N16 |
Totaal | N720 |
Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
Lasten | N1.382 | N1.614 | N1.221 | N1.225 | N1.189 | N1.127 |
Baten | V1.175 | V1.092 | V1.089 | V1.089 | V1.089 | V1.089 |
Saldo van baten en lasten | N207 | N522 | N132 | N136 | N100 | N38 |
Mutaties in reserves: | ||||||
Reserve eenmalige uitgaven | N60 | V365 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Egalisatiereserve bedrijfsvoering | N143 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 |
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N0 | N0 | V100 | V100 | V65 | N0 |
Totaal mutaties reserves | N203 | V306 | V41 | V41 | V6 | N59 |
Resultaat | N410 | N216 | N91 | N95 | N94 | N97 |
Analyse verschil
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo B/L | Mutatie Reserves | Resultaat | |||
Lasten | ||||||||
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven | V304 | V304 | N304 | N0 | ||||
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven | V41 | V41 | N41 | N0 | ||||
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven | V20 | V20 | N20 | N0 | ||||
Projectplan BIZ (Begroting 2021 3.1) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N100 | V100 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V13 | V13 | V13 | |||||
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | V110 | V110 | V110 | |||||
Overige verschillen | V5 | V5 | V5 | |||||
V393 | N0 | V493 | N265 | V128 | ||||
Baten | ||||||||
Overige verschillen | N3 | N3 | N3 | |||||
N0 | N3 | N3 | N0 | N3 | ||||
Totaal | V393 | N3 | V490 | N265 | V125 | |||
Grafiek lasten en baten
BG21 - Lasten 3 Economie
BG21 - Baten 3 Economie
Incidentele baten en lasten
De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.
Taakveld | Omschrijving | Incidentele baten | Incidentele lasten | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
3.1 Economische ontwikkeling | Mutaties reserve bedrijfsvoering | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | ||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Hoofdweg-gebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5); dekking reserve eenmalige uitgaven | V304 | N304 | |||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2( | V41 | N41 | |||||||||
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg | Projectplan VIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen | V100 | V100 | V65 | N100 | N100 | N65 | |||||
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg | Eenmalig hoger budget BIZ Capelle-West (NJN2018 3.4.3 / VJN2019) met dekking reserve eenmalige uitgaven | V20 | N20 | |||||||||
Totaal | V365 | V100 | V100 | V65 | N0 | N424 | N159 | N159 | N124 | N59 |
Subsidieplafonds
Niet van toepassing.