Meerjarenbeeld |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
N6.535 |
N6.953 |
N6.623 |
N6.747 |
N7.008 |
N7.054 |
Baten |
|
V1.019 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
Saldo van baten en lasten |
|
N5.514 |
N6.060 |
N5.730 |
N5.855 |
N6.115 |
N6.160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 5.7 |
V26 |
V43 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve Openbare Ruimte c.s. |
TV 5.7 |
V5.962 |
N34 |
N16 |
V172 |
V332 |
V345 |
Reserve bedrijfsvoering |
TV 5.7 |
V162 |
N69 |
N69 |
N69 |
N69 |
N69 |
Algemene reserve |
TV 5.7 |
N5.719 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen |
TV 5.7 |
|
|
V225 |
|
|
|
Totaal mutaties in reserves |
|
V431 |
N60 |
V140 |
V103 |
V263 |
V276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N5.083 |
N6.120 |
N5.590 |
N5.752 |
N5.852 |
N5.884 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Ontwatering |
Wilson |
N348 |
N319 |
N319 |
N509 |
N659 |
N659 |
Speelplaatsen |
Wilson |
N128 |
N155 |
N143 |
N133 |
N133 |
N133 |
Groenvoorziening |
Wilson |
N2.301 |
N2.840 |
N2.329 |
N2.148 |
N2.124 |
N2.124 |
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte |
Wilson |
N20 |
N23 |
|
|
|
|
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond |
Wilson |
N138 |
N147 |
N147 |
N147 |
N147 |
N147 |
Milieueducatie (kinderboerderij) |
Struijvenberg |
N1 |
N1 |
N3 |
N3 |
N3 |
N3 |
Milieueducatie |
Struijvenberg |
N374 |
N381 |
N388 |
N388 |
N388 |
N388 |
Natuurbeleid |
Wilson |
N24 |
N30 |
N30 |
N30 |
N30 |
N30 |
Openluchtrecreatie |
Westerdijk |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
Recreatieschap Hitland |
Westerdijk |
N299 |
N372 |
N384 |
N384 |
N384 |
N384 |
Project Erfgrenzen |
Van Veen |
N140 |
N0 |
|
|
|
|
Rivier als getijdenpark |
Struijvenberg |
N12 |
N19 |
|
|
|
|
Scouting en VTV |
Westerdijk |
N19 |
N0 |
|
|
|
|
Gemeentelijke accommodaties |
Van Veen |
|
|
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N2.521 |
N2.184 |
N2.340 |
N2.340 |
N2.340 |
N2.340 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
|
N210 |
N482 |
N540 |
N666 |
N801 |
N846 |
Totaal lasten |
|
N6.535 |
N6.953 |
N6.623 |
N6.747 |
N7.008 |
N7.054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Groenvoorziening |
Wilson |
V161 |
V180 |
V180 |
V180 |
V180 |
V180 |
Ontwatering |
Wilson |
V9 |
|
|
|
|
|
Rivier als getijdenpark |
Struijvenberg |
V6 |
|
|
|
|
|
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond |
Wilson |
V783 |
V680 |
V680 |
V680 |
V680 |
V680 |
Volkstuinen |
Wilson |
V38 |
V33 |
V33 |
V33 |
V33 |
V33 |
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V22 |
N0 |
|
|
|
|
Totaal baten |
|
V1.019 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
V893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N5.514 |
N6.060 |
N5.730 |
N5.855 |
N6.115 |
N6.160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 |
|
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s. |
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s. |
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2020 |
|
|
|
|
N6.953 |
V893 |
N6.060 |
Actualisatie 2021 subsidies |
|
|
|
|
V19 |
|
|
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven |
|
|
|
|
V19 |
|
|
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2020 5.4.11) via reserve eenmalig |
|
|
|
|
V23 |
|
|
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8 / VJN2020 0.5 / VJN2020 5B2) |
|
|
|
|
N14 |
|
|
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24) |
V736 |
|
|
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021) |
N225 |
|
|
Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie 2021) |
N156 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
|
|
|
|
N58 |
|
|
Overig |
|
|
|
|
N14 |
|
|
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N6.623 |
V893 |
N5.730 |
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) |
N190 |
|
|
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (Actualisatie 2019 / VJN2019 5.4.8) |
N44 |
|
|
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8) |
|
|
|
|
V35 |
|
|
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021) |
|
|
|
|
V225 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N126 |
|
|
Overig |
|
|
|
|
N24 |
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N6.747 |
V893 |
N5.855 |
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (VJN2019 5.4.8) |
|
|
|
|
V24 |
|
|
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) |
N150 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N135 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N7.008 |
V893 |
N6.115 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N46 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N7.054 |
V893 |
N6.161 |