Algemene doelstelling
Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
Uitvoering
Beleid
Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: | 151 | 151 | 151 |
Hoofdwatergangen (in ha.) | 74 | 74 | 74 |
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) | 47 | 47 | 47 |
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) | 13 | 13 | 13 |
Boezems en tochten (in ha.) | 17 | 17 | 17 |
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
Aantal duikers | 576 | 576 | 576 |
Aantal gemeentelijke speelplaatsen | 250 | 250 | 250 |
Aantal speeltoestellen | 1.215 | 1.201 | 1.210 |
Aantal trapvelden | 35 | 35 | 35 |
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder | 45 | 45 | 45 |
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. | 62 | 62 | 62 |
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) | 292 | 292 | 286 |
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld | 316 | 300 | 300 |
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquête | 7,7 | geen meting | 7,7 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N6.535 | N6.953 | N6.623 | N6.747 | N7.008 | N7.054 | |
Baten | V1.019 | V893 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
Saldo van baten en lasten | N5.514 | N6.060 | N5.730 | N5.855 | N6.115 | N6.160 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 5.7 | V26 | V43 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve Openbare Ruimte c.s. | TV 5.7 | V5.962 | N34 | N16 | V172 | V332 | V345 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 5.7 | V162 | N69 | N69 | N69 | N69 | N69 |
Algemene reserve | TV 5.7 | N5.719 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen | TV 5.7 | V225 | |||||
Totaal mutaties in reserves | V431 | N60 | V140 | V103 | V263 | V276 | |
Resultaat | N5.083 | N6.120 | N5.590 | N5.752 | N5.852 | N5.884 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Ontwatering | Wilson | N348 | N319 | N319 | N509 | N659 | N659 |
Speelplaatsen | Wilson | N128 | N155 | N143 | N133 | N133 | N133 |
Groenvoorziening | Wilson | N2.301 | N2.840 | N2.329 | N2.148 | N2.124 | N2.124 |
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte | Wilson | N20 | N23 | ||||
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond | Wilson | N138 | N147 | N147 | N147 | N147 | N147 |
Milieueducatie (kinderboerderij) | Struijvenberg | N1 | N1 | N3 | N3 | N3 | N3 |
Milieueducatie | Struijvenberg | N374 | N381 | N388 | N388 | N388 | N388 |
Natuurbeleid | Wilson | N24 | N30 | N30 | N30 | N30 | N30 |
Openluchtrecreatie | Westerdijk | N0 | N0 | ||||
Recreatieschap Hitland | Westerdijk | N299 | N372 | N384 | N384 | N384 | N384 |
Project Erfgrenzen | Van Veen | N140 | N0 | ||||
Rivier als getijdenpark | Struijvenberg | N12 | N19 | ||||
Scouting en VTV | Westerdijk | N19 | N0 | ||||
Gemeentelijke accommodaties | Van Veen | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N2.521 | N2.184 | N2.340 | N2.340 | N2.340 | N2.340 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N210 | N482 | N540 | N666 | N801 | N846 | |
Totaal lasten | N6.535 | N6.953 | N6.623 | N6.747 | N7.008 | N7.054 | |
Baten | |||||||
Groenvoorziening | Wilson | V161 | V180 | V180 | V180 | V180 | V180 |
Ontwatering | Wilson | V9 | |||||
Rivier als getijdenpark | Struijvenberg | V6 | |||||
Verkopen/verhuur gemeentelijke grond | Wilson | V783 | V680 | V680 | V680 | V680 | V680 |
Volkstuinen | Wilson | V38 | V33 | V33 | V33 | V33 | V33 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V22 | N0 | |||||
Totaal baten | V1.019 | V893 | V893 | V893 | V893 | V893 | |
Saldo | N5.514 | N6.060 | N5.730 | N5.855 | N6.115 | N6.160 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s. | |||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Budgetten op basis van de Beheerplannen met egalisatie (voor het onderdeel Water) via reserve Openbare Ruimte c.s. | |||||||
Toename afschrijvingen en toegerekende rente. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N6.953 | V893 | N6.060 | ||||
Actualisatie 2021 subsidies | V19 | ||||||
Lager budget Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) via reserve eenmalige uitgaven | V19 | ||||||
Lager budget Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (1BW18, VJN2020 5.4.11) via reserve eenmalig | V23 | ||||||
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8 / VJN2020 0.5 / VJN2020 5B2) | N14 | ||||||
Hogere lasten op onderhoud groenvoorziening in 2020 hoofdzakelijk door; NJN2019 5.4.12 Kwaliteitsimpuls entrees (V 390), NJN2019 5.4.13 Versterken groen hoofdstructuren (V 125), NJN2019 5.4.8 Planvorming Schollebos (V 160), VJN2019 5.4.8 Onderhoud IBOR-groen (V 24) | V736 | ||||||
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021) | N225 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten (Actualisatie 2021) | N156 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N58 | ||||||
Overig | N14 | ||||||
Stand begroting 2021 | N6.623 | V893 | N5.730 | ||||
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) | N190 | ||||||
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (Actualisatie 2019 / VJN2019 5.4.8) | N44 | ||||||
IBOR Buitenruimte Openbaar Groen - Speelplaatsen (VJN2019 5.4.8) | V35 | ||||||
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021) | V225 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N126 | ||||||
Overig | N24 | ||||||
Stand begroting 2022 | N6.747 | V893 | N5.855 | ||||
IBOR Buitenruimte Openbaar groen (VJN2019 5.4.8) | V24 | ||||||
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020) | N150 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N135 | ||||||
Stand begroting 2023 | N7.008 | V893 | N6.115 | ||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N46 | ||||||
Stand begroting 2023 | N7.054 | V893 | N6.161 |
Programma Buitenruimte
De Groenvisie, het Bomenbeleidsplan en de bijbehorende Groene kaart zijn geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie worden meegenomen in het op te stellen Programma Buitenruimte.
Kinderboerderij
In het 4e kwartaal van 2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de verplaatsing van de kinderboerderij aan de ’s-Gravenweg 327 naar het Schollebos. Op basis van uitkomsten van het onderzoek nemen wij in 2021 een besluit.