Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

• Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

• Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

• Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.4 Musea

• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

• Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.6 Media

• Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

Toekomstverkenning buitensport
Sportief Capelle gaat met de aangesloten sportverenigingen in gesprek over een toekomstverkenning voor de buitensport (capaciteit en kwaliteit), zoals toegezegd in de raadsvergadering van juli 2020.

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 

Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet +40 in 2021)- Beleidskeuze
Lasten / Baten: kapitaallast N 4 vanaf 2022
Kasstroom: N 40 in 2021

Het investeringskrediet voor de vervanging van de toplagen van de tennisbanen 1- 14 van TC Capelle, Capelseweg 35 dateert uit 2016 en moet als gevolg van gestegen bouwprijzen aangepast worden. De toename van de kapitaallasten dekken wij uit de stelpost prijzen op programma 0. Bij deze punten is namelijk sprake van kosten indexering.

Wij stellen u voor om het gevoteerde krediet van 340 in 2021 met 40 te verhogen. Dit resulteert in een totaalkrediet van 380. Daarnaast de lasten te verhogen vanaf 2022 met N 4.

Kosten vervolgonderzoek sporthal Schenkel - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 73 in 2021
Kasstroom: N 73 in 2021

Binnensportaccommodatie sporthal Schenkel is over enkele jaren niet meer nodig voor het gymonderwijs. Het gebouw is daarnaast aan het einde van haar levensduur. Er loopt nu een onderzoek dat in oktober 2020 aan het college wordt voorgelegd. Grofweg liggen hier de volgende varianten voor:

• door exploiteren op de huidige wijze (maar dan zonder onderwijs en met een steeds in onderhoud duurder wordend pand);
• sloop en niet terugplaatsen van een nieuwe sporthal (met de nodige maatschappelijke gevolgen);
• renovatie sporthal Schenkel
• sloop en nieuwbouw sporthal Schenkel.

Hoewel nog niet in een besluitvormend stadium, lijkt deze laatste variant kansrijk. Om te kijken of deze variant daadwerkelijk ook financieel en ruimtelijk toekomst bestendig is, zal voor deze variant echter wel een verdiepend vervolgonderzoek nodig zijn. Het betreft een relatief complex onderzoek, waarbij het ook wenselijk is om commerciële partijen te betrekken als mogelijke kostendrager.

Dit vervolgonderzoek zou in 2021 plaats moeten vinden. Dit is eenmalig geld. De inschatting is dat dit onderzoek €73.000 inclusief BTW zal gaan kosten.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

• Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
• Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
• Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
• Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
• Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. 

Geen.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen in programma 5B. 

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.