Programma 2

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Verkeersbeleid

• Doen van verkeersonderzoek en –planning;
• Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
• Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
• Constructief samenwerken met de MRDH op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

• Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
• Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
• Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
• Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
• Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
• Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
• Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
• Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Te onderhouden m2 asfalt	1.043	1.063	1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels	1.959	1.939	1.944
Totaal m2 verharding	3.002	3.002	3.004
Aantal lichtmasten	15.191	15.202	15.182
Aantal armaturen	17.726	17.697	17.632
Aantal fonteinen	5	5	5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’	12	12	12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein)	0	0	0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen)	7	25	20
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute	70	70	70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen	215	215	216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein	5	5	5
Aantal verkeersborden	9.400	9.400	9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden	2.940	2.940	3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering	297	297	330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle)	6	6	6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle)	1	1	1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig)	29	28	30
Markering: aantal km belijning	546	546	546
Aantal verkeerscamera’s	10	10	10
Aantal bruggen	242	240	242
Aantal visplaatsen	40	41	40
Lengte geluidkerende constructies [st / m1]	17/ 4.244	17 / 4.244	17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1]	111/ 8.125	110 / 8.118	110 / 8.118
Aantal trappen	3	3	4
Aantal tunnels	17	17	18
Aantal viaducten	3	3	3
Aantal portalen	8	8	8
Aantal brandstofverkooppunten	13	13	13
Aantal huurcontracten	5	5	5

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten		V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo van baten en lasten		N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve Openbare Ruimte c.s.	TV 2.1	V17.369	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 2.1	V105	N152	N152	N162	N154	N154
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.1	V207	V203	N0	N0	N0	N0
Algemene reserve	TV 2.1	N17.242	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 2.1			V275
Totaal mutaties in reserves		V439	V51	V123	N162	N154	N154
Resultaat		N6.544	N9.300	N7.543	N8.127	N7.859	N8.529
Specificatie		N2.019	N2.020	N2.021	N2.022	N2.023	N2.024
Lasten
Onderhoud Verhardingen	Wilson	N2.709	N2.779	N2.769	N2.544	N2.544	N2.544
Openbare Verlichting	Wilson	N566	N782	N701	N651	N651	N651
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	N22	N20	N20	N20	N20	N20
Gladheidsbestrijding	Wilson	N114	N146	N146	N146	N146	N146
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson	N493	N430	N430	N430	N430	N430
Mobiliteit	Struijvenberg	N76	N68	N218	N68	N68	N68
Verkeersveiligheid - educatie	Struijvenberg			N87
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat	Struijvenberg		N30
Schoolzones basisscholen	Struijvenberg		N69	N6	N6	N6	N6
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg	N3	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	N526	N580	N200	N200	N0	N0
Wijkontsluiting Schollevaar	Struijvenberg	N24	N66	N0	N0	N0	N0
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	Struijvenberg	N57	N118	N0	N0	N0	N0
Civieltechnische Werken	Wilson	N768	N1.886	N392	N402	N402	N402
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	N0	N1	N1	N1	N1	N1
Nieuwe mobiliteit	Struijvenberg	N0	N156	N0	N0	N0	N0
Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan	Struijvenberg	N1	N50	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten		N1.771	N1.483	N1.663	N1.663	N1.663	N1.663
Afschrijvingen en toegerekende rente		N739	N1.366	N1.492	N2.250	N2.190	N2.861
Totaal lasten		N7.870	N10.029	N8.125	N8.380	N8.121	N8.791
Baten
Onderhoud verhardingen	Wilson	V436	V235	V235	V235	V235	V235
Openbare Verlichting	Wilson	V5	N0	N0	N0	N0	N0
Straatmeubilair en Verfraaiingen	Wilson	V0	N0	N0	N0	N0	N0
Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering	Wilson
Verkeersvoorzieningen/verkeersveiligheid	Struijvenberg	V7	N0	N0	N0	N0	N0
Fietsvoorzieningen	Struijvenberg	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Vervoersknoop Rivium	Struijvenberg	V279	V292	V28	V28	V29	V29
Verkkersveiligheid - educatie	Struijvenberg			V44
Civieltechnische Werken	Wilson	V12	N0	N0	N0	N0	N0
Brandstofverkooppunten	Westerdijk	V132	V152	V152	V152	V152	V152
Directe personeels- en apparaatsbaten		V14	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V886	V679	V459	V415	V416	V416
Saldo		N6.983	N9.351	N7.666	N7.965	N7.705	N8.375
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Het verschil ontstaat vooral door de IBOR-projecten, Vervoersknoop Rivium, de buurtbus en toegerekende rente en afschriijvingen
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N10.029	V679	N9.350
Hogere onderhoudskosten (Actualisatie 2017)					N15
Lager budget civieltechnische werken (Actualisatie 2018)					V372
Hoger budget civieltechnische werken in 2020 (VJN2018 2.4.3 / VJN2019 2.4.1 / NJN2019 2.4.3)					V512
Budget gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.4.6 / VJN2020 0.4), budget via reserve eenmalige uitgaven					V118
Lagere budget Schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3)					V63
Lagere lasten wijkontstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6), deels budget via reserve eenmaige uitgaven					V36
Lagere lasten wijkonstluiting Schollevaar in 2020 (VJN2019 2.4.6)					V30
Hoger budget onderhoud civieltechnische kunstwerken in 2020 (VJN2020 2.2)					V580
Hoger budget onderhoud verhardingen, CTW en OV Burg v Dijklaan in 2020 (VJN2020 2.3)					V405
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven					V380	N264
Nieuwe mobiliteit (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)					V156
Voorbereidingsbudget in 2020 Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan (wijzigingsvoorstel Begroting 2020)					V50
Hoger budget Verkeersmaatregelen Dorpsstraat in 2020 (NJN2019 2.4.6) via reserve eenmalige uitgaven					V30
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (Begroting 2021)					N275
Directe personeels- en apparaatskosten					N98
Afschrijvingen en toegerekende rente					N126
Verkeerseducatie verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.1)					N87	V44
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)					N150
Uitbreiding formatie Verkeer (Begroting 2021 2.3)					N82
Overige					V5
Stand begroting 2021					N8.125	V459	N7.666
Hoger budget civieltechnische werken (Actualisatie 2019)					N10
Hoger budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte in 2021 (Begroting 2021)					V275
Afschrijvingen en toegerekende rente					N757
Hogere lasten en bijdrage Verkeerseducatie verkeersveiligheid in 2021 (Begroting 2021 2.1)					V87	N44
Verkeersveiligheid (Begroting 2021 2.2)					V150
Stand begroting 2022					N8.380	V415	N7.965
Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4), hoger budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven					V200
Afschrijvingen en toegerekende rente					V59
Overige						V1
Stand begroting 2023					N8.121	V416	N7.705
Afschrijvingen en toegerekende rente					N670
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N8.791	V416	N8.375

Geen.

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.

• Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.
• Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken.

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal parkeerontheffingen	164	180	170

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N65	N21	N9	N9	N9	N9
Mutaties in reserves:
Via taakveld 0.10 mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven	TV 2.2	V32	V13	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		V32	V13	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N33	N8	N9	N9	N9	N9
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Verkeer - Parkeren	Struijvenberg	N56	N13
Gemeentelijke accommodaties (stallingen)	Van Veen	N9	N8	N9	N9	N9	N9
Totaal lasten		N65	N21	N9	N9	N9	N9
Baten
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N65	N21	N9	N9	N9	N9
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalige budgetten parkeren.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalig bugdet voor parkeertellingen in 2019 (40) en parkeervoorziening A. van Nes (45).
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N21	N0	N21
Budget parkeertellingen in 2020, via reserve eenmalige uitgaven					V13
Actualisatie 2021 gemeentelijke accommodaties					N1
Stand begroting 2021					N9	N0	N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022					N9	N0	N9
Geen wijzigingen
Stand begroting 2023					N9	N0	N9
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N9	N0	N9

Parkeerbeleid
In de uitvoeringsagenda van het Programma Mobiliteit wordt aangegeven dat het parkeerbeleid zal worden herzien. Naar verwachting zal dit in 2021 gebeuren.

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Bijdrage aan het in standhouden van de weekendmetro.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten		N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo van baten en lasten		N79	N82	N82	N82	N117	N117
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N79	N82	N82	N82	N117	N117
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Pilot nachtmetro	Struijvenberg	N15	N0	N0	N0	N0	N0
Fascinatio Boulevard Riviumduct	Struijvenberg	N0	N7	N7	N7	N7	N7
Buurtbus	Struijvenberg	N64	N110	N110	N110	N110	N110
Totaal lasten		N79	N117	N117	N117	N117	N117
Baten
Buurtbus		N0	V35	V35	V35	N0	N0
Totaal baten		N0	V35	V35	V35	N0	N0
Saldo		N79	N82	N82	N82	N117	N117
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Budget pilot nachtmetro.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2023 staat er geen subsidie MRDH voor de buurtbus begroot.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N117	V35	N82
Geen wijzigingen
Stand begroting 2021					N117	V35	N82
Geen wijzigingen
Stand begroting 2022					N117	V35	N82
Buurtbus - geen subsidie MRDH in 2023 (VJN2019 2.4.4)					N0	N35
Stand begroting 2023					N117	N0	N117
Geen wijzigingen
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N117	N0	N117

Nachtmetro
Aan de MRDH is aangegeven dat Capelle aan den IJssel graag ziet dat in het te ontwikkelen regionale Tarievenkader OV van de MRDH de nachtmetro als structureel vervoer wordt opgenomen.