Meerjarenbeeld |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
N11.988 |
N11.995 |
N12.571 |
N12.232 |
N11.962 |
N12.233 |
Baten |
|
V1.199 |
V1.077 |
V1.052 |
V1.052 |
V1.052 |
V1.052 |
Saldo van baten en lasten |
|
N10.790 |
N10.919 |
N11.519 |
N11.180 |
N10.909 |
N11.181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Via taakveld 0.10 mutaties reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve Sociaal Domein |
TV 6.1 |
V450 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 6.1 |
V290 |
V152 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve bedrijfsvoering |
TV 6.1 |
V133 |
N94 |
N94 |
N94 |
N94 |
N94 |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen |
TV 6.1 |
|
|
V115 |
V105 |
N0 |
V174 |
Totaal mutaties in reserves |
|
V873 |
V58 |
V21 |
V11 |
N94 |
V80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N9.917 |
N10.861 |
N11.498 |
N11.169 |
N11.003 |
N11.101 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Adviesraden |
Wilson |
N20 |
N20 |
N25 |
N25 |
N25 |
N25 |
Buurtwerk |
Wilson |
N172 |
N179 |
N182 |
N182 |
N182 |
N182 |
Communities that Care |
Wilson |
N166 |
N180 |
N185 |
N185 |
N185 |
N185 |
Frontlijn/escalatie |
Wilson |
N72 |
N44 |
N49 |
N49 |
N49 |
N49 |
Homo-beleid (lhtb) |
Wilson |
N34 |
N40 |
N40 |
N40 |
N40 |
N40 |
Huizen van de Wijk |
Hartnagel |
N58 |
N209 |
N141 |
N137 |
N122 |
N388 |
Impulsen in aandachtswijken |
Wilson |
N6 |
N0 |
|
|
|
|
Innovatiebudget Sociaal Domein |
Wilson |
N594 |
N0 |
|
|
|
|
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang |
Hartnagel |
N99 |
N162 |
N139 |
N139 |
N139 |
N139 |
Integrale Kindcentra |
Westerdijk |
|
|
|
|
|
|
Integratiebeleid |
Wilson |
N76 |
N83 |
N85 |
N85 |
N85 |
N85 |
Invoering Wet verplichte GGZ |
Hartnagel |
N0 |
N40 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
Jeugd- en Jongerenbeleid |
Hartnagel |
N252 |
N226 |
N215 |
N215 |
N185 |
N185 |
KinderLab Schollevaar |
Hartnagel |
N232 |
N346 |
N377 |
N377 |
N377 |
N377 |
Kinderopvang Facinatio |
Hartnagel |
N31 |
N37 |
N41 |
N41 |
N41 |
N41 |
LPB Congres |
Wilson |
V7 |
N32 |
|
|
|
|
Maatschappelijke dienstverlening |
Wilson |
N55 |
N59 |
N78 |
N78 |
N78 |
N78 |
Meldpunt huisuitzettingen |
Burgemeester |
N3 |
N0 |
|
|
|
|
Opgavegericht werken |
Burgemeester |
N0 |
N80 |
N80 |
N80 |
N80 |
N80 |
Personen met verward gedrag |
Hartnagel |
N146 |
N76 |
N27 |
N59 |
N59 |
N59 |
Rotterdampas |
Westerdijk |
N279 |
N265 |
N265 |
N265 |
N265 |
N265 |
Stichting Welzijnswerk |
Wilson |
N4.711 |
N5.133 |
N5.381 |
N5.193 |
N5.193 |
N5.193 |
Stimulering vrijwilligers |
Wilson |
N142 |
N152 |
N137 |
N137 |
N137 |
N137 |
Taken Wmo collectief |
Wilson |
N1.084 |
N880 |
N966 |
N971 |
N866 |
N866 |
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp |
Wilson |
N0 |
N100 |
N100 |
N0 |
N0 |
N0 |
Verkeer - OV65+ |
Struijvenberg |
N633 |
N610 |
N610 |
N610 |
N610 |
N610 |
Verkeer - OV65+ (stelpost BTW) |
Struijvenberg |
N0 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
N20 |
Verbinding Welzijn en Zorg |
Wilson |
N19 |
N35 |
N36 |
N36 |
N36 |
N36 |
Welzijnsaccommodaties |
Van Veen |
N423 |
N374 |
N378 |
N377 |
N377 |
N377 |
Werklunches |
Hartnagel |
N24 |
N0 |
|
|
|
|
Wet Tijdelijk Huisverbod |
Burgemeester |
N0 |
N10 |
N10 |
N10 |
N10 |
N10 |
Wijkcentra |
Van Veen |
N449 |
N356 |
N363 |
N365 |
N365 |
N365 |
Wijkleefbaarheid (WOP's) |
Hartnagel |
N263 |
N356 |
N310 |
N310 |
N310 |
N310 |
Wijkwinkels |
Hartnagel |
V5 |
N0 |
|
|
|
|
Platform informatievoorziening |
Hartnagel |
|
|
N15 |
N0 |
N0 |
N0 |
Veilige scholen |
Hartnagel |
|
|
N195 |
N120 |
N0 |
N0 |
Maak Capelle |
|
N25 |
|
|
|
|
|
Capelseweg 120 |
|
N3 |
N1 |
N2 |
N2 |
N2 |
N2 |
Afschrijvingen en toegerekende rente |
|
N280 |
N321 |
N234 |
N240 |
N240 |
N245 |
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N1.650 |
N1.570 |
N1.865 |
N1.865 |
N1.865 |
N1.865 |
Totaal lasten |
|
N11.988 |
N11.995 |
N12.571 |
N12.232 |
N11.962 |
N12.233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Inspectie GGD PSZ/Gastouderopvang |
Hartnagel |
V26 |
V10 |
V10 |
V10 |
V10 |
V10 |
Kinderopvang Fascinatio |
Hartnagel |
V119 |
V119 |
V121 |
V121 |
V121 |
V121 |
Personen met verward gedrag |
Hartnagel |
V119 |
V49 |
|
|
|
|
Rotterdampas |
Westerdijk |
V100 |
V105 |
V105 |
V105 |
V105 |
V105 |
Stichting Welzijnswerk |
Wilson |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
V30 |
Welzijnsaccommodaties |
Van Veen |
V576 |
V591 |
V591 |
V591 |
V591 |
V591 |
Wijkcentra |
Van Veen |
V164 |
V173 |
V195 |
V195 |
V195 |
V195 |
Wijkleefbaarheid (WOP's) |
Hartnagel |
V15 |
N0 |
|
|
|
|
Capelseweg 120 |
|
V11 |
|
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V39 |
N0 |
|
|
|
|
Totaal baten |
|
V1.199 |
V1.077 |
V1.052 |
V1.052 |
V1.052 |
V1.052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N10.789 |
N10.919 |
N11.519 |
N11.180 |
N10.909 |
N11.181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 |
|
Niet van toepassing. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
Diverse onderdelen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2020 |
|
|
|
|
N11.995 |
V1.077 |
N10.919 |
LPB Congres 2019 - eenmalige kosten in 2020 |
V32 |
|
|
Actualisatie buurtwerk |
|
|
|
|
V7 |
|
|
Actualisatie welzijnsaccommodaties |
|
|
|
|
V5 |
|
|
Actualisatie wijkcentra |
N8 |
V22 |
|
Wijkleefbaarheid (WOP's) (VJN2020 0.4) - budget in 2020 |
V27 |
|
|
VJN 2018 6.4.3 Vervallen bijdrage t.b.v. de uitvoering van de veiligheidsaanpak Rondelenen toenemende werkdruk Stichting Welzijn Capelle |
V80 |
|
|
Begr. wijz. 2020 SR Jeugdagenda overboeking conform BBV1091601 naar KinderLab |
|
|
|
|
V43 |
|
|
Begr. wijz. 2020 SR KinderLab overboeking conform BBV1091601 van SR Jeugdagenda |
|
|
|
|
N43 |
|
|
Begr. wijz. Incidenteel 2020 IW budgetoverboeking Huis van de Wijk naar WOP |
|
|
|
|
N8 |
|
|
VJN 2019 pag. 77, 6.4.7 Pilot logeerz/respijtz. (incidenteel. 2019, 2020) |
|
|
|
|
V28 |
|
|
VJN 2019 Begrwijz 6.4.3 Huisk.Middelwatering Oostgaarde, lagere lasten |
|
|
|
|
V41 |
|
|
B 2020 Actualisatie Begrwijz Uitvoering Wvggz (meicirc.19 p.11), lagere lasten |
|
|
|
|
V20 |
|
|
VJN 2019 pag. 77; 6.4.6 KinderLabs wijken kwetsbare buurten, lagere lasten |
|
|
|
|
V26 |
|
|
VJN 2020 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek, incidenteel budget 2020 |
|
|
|
|
V75 |
|
|
VJN 2020 BW 126; 6A.1 Exploitatie Huiskamer vd Wijk Purmerhoek incidenteel budget 2020 |
|
|
|
|
N10 |
|
|
NJN 2018 Personen met verward gedrag 6.4.1 Project ervaringsdeskundigheid in Sociale Wijkteams |
V49 |
N49 |
|
B 2021 Actualisatie indexering 1,7% subsidies |
N21 |
|
|
B 2021 Actualisatie indexering 2,6% loonkosten |
N11 |
|
|
B 2021 Actualisatie overige indexeringen |
N4 |
|
|
B 2021 Actualisatie indexeringen SWC |
N139 |
|
|
B 2021 Actualisatie verhoging vergoeding Adviesraad (BBV 211675) |
N5 |
|
|
B 2021 Actualisatie Frontlijn/escalatie Hulpverzoek C3 Extra netwerk |
N4 |
|
|
B 2021 Actualisatie SWC infopunt de Wiekslag |
N6 |
|
|
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering |
|
|
|
|
N17 |
|
|
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) |
N115 |
|
|
B 2021 6A.4 SWC registratiesysteem structureel budget |
|
|
|
|
N40 |
|
|
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 |
|
|
|
|
N75 |
|
|
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle |
N80 |
|
|
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) |
|
|
|
|
N120 |
|
|
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) |
|
|
|
|
N30 |
|
|
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) |
|
|
|
|
N75 |
|
|
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten |
N295 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
V86 |
|
|
Overige verschillen |
V11 |
V3 |
|
Stand begroting 2021 |
N12.571 |
V1.052 |
N11.519 |
Lagere lasten Huisk.Middelwatering Oostgaarde (VJN 2019 6.4.3) |
V35 |
|
|
Lagere lasten Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp (VJN 2019 6.4.1 pag. 74) |
V100 |
|
|
Vervallen dekking bijdrage huur Meldpunt Woningontruimingen XL |
|
|
|
|
V30 |
|
|
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering |
|
|
|
|
N31 |
|
|
B 2021 6A.2 Dak-& thuisloos meicirculaire 2020 pag. 36/104 |
|
|
|
|
N32 |
|
|
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid |
|
|
|
|
N105 |
|
|
B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening BBV169556 (incidenteel in 2021) |
V115 |
|
|
B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021 |
|
|
|
|
V75 |
|
|
B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle |
V80 |
|
|
B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021) |
|
|
|
|
V75 |
|
|
Welzijnsaccomodaties |
|
|
|
|
V1 |
|
|
Overige verschillen |
|
|
|
|
V1 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N6 |
|
|
Stand begroting 2022 |
N12.233 |
V1.052 |
N11.181 |
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering |
|
|
|
|
V15 |
|
|
B 2021 6A.3 BBV169556 Samen tegen eenzaamheid |
V105 |
|
|
B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022) |
|
|
|
|
V120 |
|
|
B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022) |
|
|
|
|
V30 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
V1 |
|
|
Stand begroting 2023 |
N11.962 |
V1.052 |
N10.910 |
B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering |
|
|
|
|
N266 |
|
|
Afschrijvingen en toegerekende rente |
N5 |
|
|
Afrondingsverschil |
|
|
|
|
V1 |
|
|
Stand begroting 2024 en volgende jaren |
N12.232 |
V1.052 |
N11.180 |