Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Algemene doelstellingHet verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.
Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N1.215 | N1.598 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Baten | V85 | V115 | |||||
Saldo van baten en lasten | N1.129 | N1.483 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 8.1 | N36 | V69 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.1 | N63 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.1 | V13 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N86 | V69 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N1.215 | N1.414 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Woningbouw - Kad.registratie | Struijvenberg | N0 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkansenkaart | Struijvenberg | N86 | N64 | N64 | N64 | N64 | N64 |
Basiskaart | Struijvenberg | N130 | N235 | N105 | N105 | N105 | N105 |
Faciliterende projecten | Struijvenberg | N76 | N130 | N10 | N0 | N0 | N0 |
Omgevingswet/Omgevingsvisie | Struijvenberg | N121 | N319 | N480 | N650 | N590 | N490 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N796 | N842 | N1.108 | N1.108 | N1.108 | N1.108 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N6 | N6 | N6 | N6 | N6 | N6 | |
Totaal lasten | N1.215 | N1.598 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Baten | |||||||
Faciliterende projecten | Struijvenberg | V76 | V115 | ||||
Totaal baten | V76 | V115 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N1.138 | N1.483 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Via de Voorjaarsnota 2019 hebben we het budget Natuurbeleid overgeheveld van taakveld 8.1 naar 5.7 | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor Geo data (VJN2019 8.4.3), de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4) aan de lasten- en batenkant | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N1.598 | V115 | N1.483 | ||||
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020 | V130 | ||||||
Faciliterende projecten (NJN2019 8.4.11), lager budget in 2021 | V120 | N115 | |||||
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven | V59 | ||||||
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020 | V260 | ||||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | N480 | ||||||
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2) | N82 | ||||||
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N185 | ||||||
Stand begroting 2021 | N1.776 | N0 | N1.776 | ||||
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4), geen budget in 2022 | V10 | ||||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | N170 | ||||||
Stand begroting 2022 | N1.936 | N0 | N1.936 | ||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | V60 | ||||||
Stand begroting 2023 | N1.876 | N0 | N1.876 | ||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | V100 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N1.776 | N0 | N1.776 |
Geen.
Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.
Niet van toepassing.
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N9.180 | N9.573 | N13.921 | N8.527 | N10.696 | N5.560 | |
Baten | V9.555 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 | |
Saldo van baten en lasten | V375 | V1.956 | V621 | V1.251 | V1.494 | N196 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.2 | V6.751 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.2 | V55 | N122 | N52 | N52 | N52 | N52 |
Algemene reserve | TV 8.2 | N8.090 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N1.284 | N122 | N52 | N52 | N52 | N52 | |
Resultaat | N909 | V1.834 | V569 | V1.199 | V1.442 | N248 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Voorbereidingsbudget | Struijvenberg | N120 | N97 | N78 | N78 | N78 | N78 |
Bouwgrondexploitaties | Van Veen | N8.848 | N9.326 | N13.552 | N8.089 | N10.265 | N5.096 |
Directe personeels- en apparaatskosten | V369 | V692 | V427 | V319 | V319 | V319 | |
Doorbelasting overhead | N561 | N722 | N722 | N722 | N722 | N722 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N21 | N119 | V5 | V43 | V50 | V17 | |
Totaal lasten | N9.180 | N9.573 | N13.921 | N8.527 | N10.696 | N5.560 | |
Baten | |||||||
Bouwgrondexploitaties | Van Veen | V9.553 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 |
Directe personeels- en apparaatskosten | V2 | N0 | |||||
Totaal baten | V9.555 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 | |
Saldo | V375 | V1.956 | V621 | V1.251 | V1.494 | N196 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N9.573 | V11.528 | V1.956 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N4.226 | V3.014 | |||||
Lager Voorbereidingsbudget | V19 | ||||||
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4 N82/V41) | N41 | ||||||
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten | N224 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V124 | ||||||
Stand begroting 2021 | N13.921 | V14.542 | V621 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.463 | N4.763 | |||||
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten | N107 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V38 | ||||||
Stand begroting 2022 | N8.527 | V9.778 | V1.251 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N2.176 | V2.411 | |||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V8 | ||||||
Stand begroting 2023 | N10.695 | V12.189 | V1.494 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.169 | N6.826 | |||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N33 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N5.559 | V5.363 | N196 |
Geen.
Volkshuisvesting
Ruimtelijke kwaliteit
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden | 607,46 | 607,46 | 619,01 |
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens | 651,03 | 651,03 | 663,40 |
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor | 49% | 49% | 49 % |
Per Wabo-activiteit | |||
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” | 306 | 280 | 300 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) | 61 | 6 | 0 |
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest | 105 | 150 | 150 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ | 12 | 10 | 10 |
Aantal meldingen ‘brandveilig gebruik’ | 24 | 20 | 35 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ | 1 | 3 | 2 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) | 46 | 45 | 45 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) | 8 | 5 | 5 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) | 3 | 4 | 4 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ | 7 | 3 | 7 |
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw | 67 | 95 | 160 |
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N3.891 | N9.121 | N6.744 | N3.548 | N2.844 | N2.454 | |
Baten | V2.915 | V5.976 | V2.168 | V1.657 | V1.850 | V442 | |
Saldo van baten en lasten | N976 | N3.146 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.3 | V3.723 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.3 | N451 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 8.3 | N495 | V510 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | V2.777 | V510 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | V1.801 | N2.636 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Bouw- en Woningtoezicht | Burgemeester | N84 | N230 | N180 | N130 | N80 | N80 |
Volkshuisvesting algemeen | Struijvenberg | N37 | N28 | N28 | N28 | N28 | N28 |
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders | Struijvenberg | N14 | N45 | N45 | N45 | N45 | N45 |
Welstandszorg | Struijvenberg | N2 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 |
Gebiedsaanpak Capelseweg | Struijvenberg | N0 | N0 | N138 | N0 | N0 | N0 |
Gebiedsaanpak Schollevaar | Struijvenberg | N25 | N16 | ||||
Gebiedsvisies Doe Mee | Struijvenberg | N30 | N20 | ||||
Gebiedsvisies promoten coord activ. | Struijvenberg | N17 | N13 | ||||
De Hoven Fase 2 | Struijvenberg | N71 | N240 | N1.973 | N110 | N313 | N110 |
Capelle Centraal | Struijvenberg | N617 | N819 | N1.360 | N706 | N0 | N0 |
Landelijk Capelle | Struijvenberg | N114 | N940 | N336 | N351 | N164 | V1 |
Gebiedspaspoort Wormerhoek | Struijvenberg | N0 | N0 | ||||
Het nieuwe Rivium | Struijvenberg | N1.185 | N1.600 | ||||
Florabuurt (Bongerd/Wingerd) | Struijvenberg | N264 | N336 | N100 | N0 | N0 | N0 |
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij | Struijvenberg | N18 | N0 | ||||
Transformaties | Struijvenberg | N190 | N262 | N323 | N0 | N0 | N0 |
Kwetsbare woningvoorraad | Struijvenberg | N166 | N287 | N287 | N287 | N287 | N287 |
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid | Van Veen | N162 | N86 | N112 | N112 | N112 | N112 |
Gemeentelijke accommodaties | Van Veen | N2 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 |
Voorziening omgevingsvergunningen | Struijvenberg | N2.229 | |||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N742 | N1.634 | N1.453 | N1.303 | N1.153 | N1.103 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N152 | N305 | N378 | N445 | N630 | N658 | |
Totaal lasten | N3.891 | N9.121 | N6.744 | N3.548 | N2.844 | N2.454 | |
Baten | |||||||
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders | Struijvenberg | V6 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Omgevingsvergunningen / Bouwleges | Struijvenberg | V1.485 | V3.856 | V779 | V1.540 | V333 | V260 |
Voorziening omgevingsvergunningen | Struijvenberg | V807 | V46 | V1.252 | N0 | ||
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid | van Veen | V99 | V19 | V4 | V4 | V4 | V4 |
De Hoven Fase 2 | Struijvenberg | N0 | V51 | V51 | N0 | V193 | V110 |
Transformaties | Struijvenberg | V188 | V262 | V323 | N0 | N0 | N0 |
Capelle Centraal | Struijvenberg | V135 | N0 | N0 | N0 | ||
Het nieuwe Rivium | Struijvenberg | V1.063 | V1.600 | N0 | N0 | N0 | N0 |
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij | Struijvenberg | V120 | |||||
Gemeentelijke accommodaties | van Veen | V69 | V68 | V69 | V69 | V69 | V69 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V6 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | V2.914 | V5.976 | V2.168 | V1.657 | V1.850 | V442 | |
Saldo | N978 | N3.146 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Diverse budgetten in 2017, zoals taskforce statushouders, project IJsseloever en restauratie kinderboerderij. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Baten omgevingsvergunningen (bouwleges). | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N9.121 | V5.976 | N3.145 | ||||
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8) | N541 | ||||||
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) | V2.229 | ||||||
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) | N3.076 | ||||||
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021) | V807 | ||||||
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) | V135 | ||||||
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | N1.733 | ||||||
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) | V20 | ||||||
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) | V13 | ||||||
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (187) | V603 | ||||||
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) | V236 | ||||||
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8) | N120 | ||||||
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5) | V1.600 | N1.600 | |||||
Gebiedsaanpak Schollevaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020) | V16 | ||||||
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 | N138 | ||||||
Transformaties (VJN2020 8.7) | N61 | V61 | |||||
Actualisatie budgetten energie (VJN 2020 0.5) | N9 | ||||||
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3) | N66 | ||||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N72 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V248 | ||||||
Overig | N18 | N17 | |||||
Stand begroting 2021 | N6.744 | V2.166 | N4.578 | ||||
Hoger budget in 2021 op inhuur vergunningverlening en handhaving (VJN2020 8.8) | V150 | ||||||
Hoger budget in 2021 op technische adviezen (VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Hogere bijdrage van derden in 2020 Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) | N135 | ||||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), hoger budget in 2022 | N15 | ||||||
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2022 | V654 | ||||||
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | V1.863 | N52 | |||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N67 | ||||||
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) | V100 | ||||||
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 | V138 | ||||||
Transformaties (VJN2020 8.7) | V323 | N323 | |||||
Stand begroting 2022 | N3.548 | V1.656 | N1.892 | ||||
Hoger budget in 2022 op technische adviezen (VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2023 | V188 | ||||||
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2023 | V706 | ||||||
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | N203 | V193 | |||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N186 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V150 | ||||||
Stand begroting 2023 | N2.843 | V1.849 | N994 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N27 | ||||||
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2023 (NJN2019 8.4.5) | N73 | ||||||
Lagere baten door hogere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning in 2023 (NJN2019 8.4.5) | N1.252 | ||||||
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | V203 | N83 | |||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2024 | V164 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V50 | N1 | |||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N2.453 | V440 | N2.013 |
Geen.