Programma 8
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Algemene doelstelling
Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.
Activiteiten
- Het inmeten van topografie en het bepalen van terreinhoogtes, het uitzetten van grenzen, bouwramen, locaties van heipalen etc;
- Het aanwijzen van grenzen aan het Kadaster bij verkoop gemeentegrond;
- Het inzage geven in Kadastrale gegevens en het eigendomsarchief via de GIS viewer;
- Het actueel houden van de BGT, de BAG en WKPB (incl. het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties);
- De BGT uitbouwen naar een 3D model op basis van luchtfoto’s;
- Het leveren van (geo)informatie aan eigen organisatie en aan derden via themakaarten;
- Het beschikbaar stellen van geo data via de (GIS)viewer en de Stads Atlas;
- Het maken en analyseren van themakaarten via GIS functionaliteit en het publiceren van dashboards in Smart M. Apps;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor ruimtelijke projecten;
- Het mede opstellen van een gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het opstellen van anterieure overeenkomsten;
- Het begeleiden van bestemmingsplan- en uitgebreide omgevingsvergunningprocedures ten behoeve van projecten en initiatieven;
- Het adviseren over ruimtelijke ordening;
- Het maken / opstellen van ruimtelijk beleid;
- Adviseren over planschadeverzoeken;
- Het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet 2016-2022 en opstellen Plan van Aanpak 2022-2029.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N1.215 | N1.598 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Baten | V85 | V115 | |||||
Saldo van baten en lasten | N1.129 | N1.483 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 8.1 | N36 | V69 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.1 | N63 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.1 | V13 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N86 | V69 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N1.215 | N1.414 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Woningbouw - Kad.registratie | Struijvenberg | N0 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 |
Ruimtelijke ordening, planschades en natuurkansenkaart | Struijvenberg | N86 | N64 | N64 | N64 | N64 | N64 |
Basiskaart | Struijvenberg | N130 | N235 | N105 | N105 | N105 | N105 |
Faciliterende projecten | Struijvenberg | N76 | N130 | N10 | N0 | N0 | N0 |
Omgevingswet/Omgevingsvisie | Struijvenberg | N121 | N319 | N480 | N650 | N590 | N490 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N796 | N842 | N1.108 | N1.108 | N1.108 | N1.108 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N6 | N6 | N6 | N6 | N6 | N6 | |
Totaal lasten | N1.215 | N1.598 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Baten | |||||||
Faciliterende projecten | Struijvenberg | V76 | V115 | ||||
Totaal baten | V76 | V115 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N1.138 | N1.483 | N1.776 | N1.936 | N1.876 | N1.776 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Via de Voorjaarsnota 2019 hebben we het budget Natuurbeleid overgeheveld van taakveld 8.1 naar 5.7 | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
De mutaties tussen de jaren ontstaan door eenmalige budgetten voor Geo data (VJN2019 8.4.3), de implementatie van de omgevingswet (VJN2019 8.4.1) en door faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4) aan de lasten- en batenkant | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N1.598 | V115 | N1.483 | ||||
Geo data beschikbaarstellen in 3D (VJN2019 8.4.3), hoger budget in 2020 | V130 | ||||||
Faciliterende projecten (NJN2019 8.4.11), lager budget in 2021 | V120 | N115 | |||||
Eenmalig budget Omgevingswet (VJN2019), budgetoverheveling van 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven | V59 | ||||||
Implementatie omgevingswet (VJN2019 8.4.1), hoger budget in 2020 | V260 | ||||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | N480 | ||||||
Uitbreiding Formatie Ruimtelijke Ordening (Begroting 2021 8.2) | N82 | ||||||
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N185 | ||||||
Stand begroting 2021 | N1.776 | N0 | N1.776 | ||||
Faciliterende projecten (VJN2019 8.4.4), geen budget in 2022 | V10 | ||||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | N170 | ||||||
Stand begroting 2022 | N1.936 | N0 | N1.936 | ||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | V60 | ||||||
Stand begroting 2023 | N1.876 | N0 | N1.876 | ||||
Omgevingswet (wijzigingsvoorstel Begroting 2021) | V100 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N1.776 | N0 | N1.776 |
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Algemene doelstelling
Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.
Activiteiten
- Het aankopen van gronden;
- Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden;
- Het verkopen van gronden;
- Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen;
- Het aanleggen van infrastructuur;
- Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen;
- Het opstellen van grondexploitaties;
- Het opstellen van (financiële) risicoanalyses voor grondexploitaties;
- Het mede opstellen van een gebiedspaspoort;
- Het mede opstellen van samenwerking- en exploitatieovereenkomsten;
- Jaarlijks informeren over de ontwikkelprojecten via het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en –Beheer.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N9.180 | N9.573 | N13.921 | N8.527 | N10.696 | N5.560 | |
Baten | V9.555 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 | |
Saldo van baten en lasten | V375 | V1.956 | V621 | V1.251 | V1.494 | N196 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.2 | V6.751 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.2 | V55 | N122 | N52 | N52 | N52 | N52 |
Algemene reserve | TV 8.2 | N8.090 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N1.284 | N122 | N52 | N52 | N52 | N52 | |
Resultaat | N909 | V1.834 | V569 | V1.199 | V1.442 | N248 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Voorbereidingsbudget | Struijvenberg | N120 | N97 | N78 | N78 | N78 | N78 |
Bouwgrondexploitaties | Van Veen | N8.848 | N9.326 | N13.552 | N8.089 | N10.265 | N5.096 |
Directe personeels- en apparaatskosten | V369 | V692 | V427 | V319 | V319 | V319 | |
Doorbelasting overhead | N561 | N722 | N722 | N722 | N722 | N722 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N21 | N119 | V5 | V43 | V50 | V17 | |
Totaal lasten | N9.180 | N9.573 | N13.921 | N8.527 | N10.696 | N5.560 | |
Baten | |||||||
Bouwgrondexploitaties | Van Veen | V9.553 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 |
Directe personeels- en apparaatskosten | V2 | N0 | |||||
Totaal baten | V9.555 | V11.528 | V14.542 | V9.778 | V12.189 | V5.364 | |
Saldo | V375 | V1.956 | V621 | V1.251 | V1.494 | N196 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N9.573 | V11.528 | V1.956 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N4.226 | V3.014 | |||||
Lager Voorbereidingsbudget | V19 | ||||||
Uitbreiding Formatie Projectsecretaris (Begroting 2021 8.4 N82/V41) | N41 | ||||||
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten | N224 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V124 | ||||||
Stand begroting 2021 | N13.921 | V14.542 | V621 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.463 | N4.763 | |||||
Hogere lasten Directe personeels- en apparaatskosten | N107 | ||||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V38 | ||||||
Stand begroting 2022 | N8.527 | V9.778 | V1.251 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | N2.176 | V2.411 | |||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | V8 | ||||||
Stand begroting 2023 | N10.695 | V12.189 | V1.494 | ||||
Bouwgrondexploitaties inclusief balansmutaties (laatste mutatie in VJN2020) | V5.169 | N6.826 | |||||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N33 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N5.559 | V5.363 | N196 |
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Algemene doelstelling
- Het zorg dragen voor en het verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening;
- Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente.
Activiteiten
Volkshuisvesting
- Implementatie van het Uitvoeringsprogramma, zoals opgenomen in het Programma Wonen 2019-2022;
- Regelen van huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders, woonwagenbewoners, personen die uitstromen uit instellingen en daarna nog ambulante zorg nodig hebben, en ex-gedetineerden waarvoor zelfstandige huisvesting een belangrijke voorwaarde is voor een kansrijke resocialisatie;
- Uitvoering van de samenwerkingsafspraken met Havensteder en de Capelse Huurdersraad;
- Monitoren van de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel Rotterdamwet genoemd;
- Afstemming van woonbeleid met de regiogemeenten, waaronder woonruimtebemiddeling en woningmarktafspraken;
- Selectie van ontwikkelende partijen voor nieuwbouwlocaties op basis van de gebieds- en kavelpaspoorten;
- Het adviseren over woonbeleid o.a. in bouwprojecten.
Ruimtelijke kwaliteit
- Uitvoering van de Nota Beeldkwaliteit 2017 met betrekking tot bouwplannen;
- Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van beeldkwaliteit beleid;
- Up to date houden van beeldkwaliteit beleid;
- Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het beeldkwaliteit beleid;
- Bevorderen publieke belangstelling (draagvlak) voor ruimtelijke kwaliteit.
Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden | 607,46 | 607,46 | 619,01 |
Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens | 651,03 | 651,03 | 663,40 |
Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur. Bron: Buurtmonitor | 49% | 49% | 49 % |
Per Wabo-activiteit | |||
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” | 306 | 280 | 300 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) | 61 | 6 | 0 |
Aantal sloopmeldingen inclusief asbest | 105 | 150 | 150 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ | 12 | 10 | 10 |
Aantal meldingen ‘brandveilig gebruik’ | 24 | 20 | 35 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ | 1 | 3 | 2 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) | 46 | 45 | 45 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) | 8 | 5 | 5 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) | 3 | 4 | 4 |
Aantal aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ | 7 | 3 | 7 |
Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw | 67 | 95 | 160 |
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N3.891 | N9.121 | N6.744 | N3.548 | N2.844 | N2.454 | |
Baten | V2.915 | V5.976 | V2.168 | V1.657 | V1.850 | V442 | |
Saldo van baten en lasten | N976 | N3.146 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve herstr actief grondbeleid | TV 8.3 | V3.723 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 8.3 | N451 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 8.3 | N495 | V510 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | V2.777 | V510 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | V1.801 | N2.636 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Bouw- en Woningtoezicht | Burgemeester | N84 | N230 | N180 | N130 | N80 | N80 |
Volkshuisvesting algemeen | Struijvenberg | N37 | N28 | N28 | N28 | N28 | N28 |
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders | Struijvenberg | N14 | N45 | N45 | N45 | N45 | N45 |
Welstandszorg | Struijvenberg | N2 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 |
Gebiedsaanpak Capelseweg | Struijvenberg | N0 | N0 | N138 | N0 | N0 | N0 |
Gebiedsaanpak Schollevaar | Struijvenberg | N25 | N16 | ||||
Gebiedsvisies Doe Mee | Struijvenberg | N30 | N20 | ||||
Gebiedsvisies promoten coord activ. | Struijvenberg | N17 | N13 | ||||
De Hoven Fase 2 | Struijvenberg | N71 | N240 | N1.973 | N110 | N313 | N110 |
Capelle Centraal | Struijvenberg | N617 | N819 | N1.360 | N706 | N0 | N0 |
Landelijk Capelle | Struijvenberg | N114 | N940 | N336 | N351 | N164 | V1 |
Gebiedspaspoort Wormerhoek | Struijvenberg | N0 | N0 | ||||
Het nieuwe Rivium | Struijvenberg | N1.185 | N1.600 | ||||
Florabuurt (Bongerd/Wingerd) | Struijvenberg | N264 | N336 | N100 | N0 | N0 | N0 |
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij | Struijvenberg | N18 | N0 | ||||
Transformaties | Struijvenberg | N190 | N262 | N323 | N0 | N0 | N0 |
Kwetsbare woningvoorraad | Struijvenberg | N166 | N287 | N287 | N287 | N287 | N287 |
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid | Van Veen | N162 | N86 | N112 | N112 | N112 | N112 |
Gemeentelijke accommodaties | Van Veen | N2 | N12 | N12 | N12 | N12 | N12 |
Voorziening omgevingsvergunningen | Struijvenberg | N2.229 | |||||
Directe personeels- en apparaatskosten | N742 | N1.634 | N1.453 | N1.303 | N1.153 | N1.103 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N152 | N305 | N378 | N445 | N630 | N658 | |
Totaal lasten | N3.891 | N9.121 | N6.744 | N3.548 | N2.844 | N2.454 | |
Baten | |||||||
Volkshuisvesting - taskfoce statushouders | Struijvenberg | V6 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Omgevingsvergunningen / Bouwleges | Struijvenberg | V1.485 | V3.856 | V779 | V1.540 | V333 | V260 |
Voorziening omgevingsvergunningen | Struijvenberg | V807 | V46 | V1.252 | N0 | ||
Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid | van Veen | V99 | V19 | V4 | V4 | V4 | V4 |
De Hoven Fase 2 | Struijvenberg | N0 | V51 | V51 | N0 | V193 | V110 |
Transformaties | Struijvenberg | V188 | V262 | V323 | N0 | N0 | N0 |
Capelle Centraal | Struijvenberg | V135 | N0 | N0 | N0 | ||
Het nieuwe Rivium | Struijvenberg | V1.063 | V1.600 | N0 | N0 | N0 | N0 |
s-Gravenweg 325 / Kinderboerderij | Struijvenberg | V120 | |||||
Gemeentelijke accommodaties | van Veen | V69 | V68 | V69 | V69 | V69 | V69 |
Directe personeels- en apparaatsbaten | V6 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal baten | V2.914 | V5.976 | V2.168 | V1.657 | V1.850 | V442 | |
Saldo | N978 | N3.146 | N4.577 | N1.892 | N994 | N2.013 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Diverse budgetten in 2017, zoals taskforce statushouders, project IJsseloever en restauratie kinderboerderij. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Baten omgevingsvergunningen (bouwleges). | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N9.121 | V5.976 | N3.145 | ||||
Centraal Capelle (VJN2019 8.4.8) | N541 | ||||||
Hogere lasten dotatie in Voorziening omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) | V2.229 | ||||||
Hoger budget in 2020 op technische adviezen (NJN2019 8.4.5 en VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2021 (NJN2019 8.4.5) | N3.076 | ||||||
Hogere baten door onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning (NJN2019 8.4.5 en Actualisatie 2021) | V807 | ||||||
Bijdrage van derden Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) | V135 | ||||||
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | N1.733 | ||||||
Doe Mee programma, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) | V20 | ||||||
Promoten-coördinatie activiteiten, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2019 8.4.9) | V13 | ||||||
Lager budget Landelijk Capelle in 2021 (o.a. VJN2019 8.4.5), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (187) | V603 | ||||||
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) | V236 | ||||||
Budget 's Gravenweg 325 / kinderboerderij in 2020 (NJN2019 8.4.8) | N120 | ||||||
Budget Nieuwe Rivium in 2020 (VJN2020 8.5) | V1.600 | N1.600 | |||||
Gebiedsaanpak Schollevaar, budget in 2020 via reserve eenmalige uitgaven (VJN2020) | V16 | ||||||
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 | N138 | ||||||
Transformaties (VJN2020 8.7) | N61 | V61 | |||||
Actualisatie budgetten energie (VJN 2020 0.5) | N9 | ||||||
Uitbreiding Formatie Stedenbouw (Begroting 2021 8.3) | N66 | ||||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N72 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V248 | ||||||
Overig | N18 | N17 | |||||
Stand begroting 2021 | N6.744 | V2.166 | N4.578 | ||||
Hoger budget in 2021 op inhuur vergunningverlening en handhaving (VJN2020 8.8) | V150 | ||||||
Hoger budget in 2021 op technische adviezen (VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Hogere bijdrage van derden in 2020 Hof van Capelle en Centrumring (VJN2020 8.1) | N135 | ||||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), hoger budget in 2022 | N15 | ||||||
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2022 | V654 | ||||||
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | V1.863 | N52 | |||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N67 | ||||||
Lager budget Florabuurt in 2021 (VJN2020 8.3), deels overheveling vanuit 2019 naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (36) | V100 | ||||||
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4), overheveling van 2020 naar 2021 | V138 | ||||||
Transformaties (VJN2020 8.7) | V323 | N323 | |||||
Stand begroting 2022 | N3.548 | V1.656 | N1.892 | ||||
Hoger budget in 2022 op technische adviezen (VJN2020 8.8) | V50 | ||||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2023 | V188 | ||||||
Gebiedsvisies - Centraal Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.8), lager budget in 2023 | V706 | ||||||
Hoger budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | N203 | V193 | |||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N186 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V150 | ||||||
Stand begroting 2023 | N2.843 | V1.849 | N994 | ||||
Actualisatie Afschrijvingen en toegerekende rente | N27 | ||||||
Lagere baten omgevingsvergunningen in 2023 (NJN2019 8.4.5) | N73 | ||||||
Lagere baten door hogere onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunning in 2023 (NJN2019 8.4.5) | N1.252 | ||||||
Lager budget De Hoven fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) | V203 | N83 | |||||
Gebiedsvisies - Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.7), lager budget in 2024 | V164 | ||||||
Directe personeels- en apparaatskosten | V50 | N1 | |||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N2.453 | V440 | N2.013 |
Ontwikkelingen
Geen.