Programma 6 Sociaal domein

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Niet van toepassing.

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
• Jeugdnota 2017-2020 “wie de jeugd heeft …” (BBV 821748 november 2016);
• Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (raad december 2016) (BBV 838000 december 2016);
• Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
• Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
• Notitie “Oud(er) worden in Capelle!”  (BBV 827125 februari 2017);
• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
• Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
• Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
• Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Geen.

De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven. 

Permanent Huis van de Wijk Middelwatering - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024
Kasstroom: N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024 

Op 5 februari 2020 is het tijdelijke Huis van de Wijk Middelwatering aan de Reigerlaan 66 geopend. Het pand Reigerlaan 66 is onderdeel van het plangebied Meeuwensingel en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt worden. Voor het Huis van de Wijk Middelwatering is in verband met de tijdelijke situatie geen structurele dekking in onze meerjarenbegroting opgenomen. In lijn met de Visie Buurtwerk en Visie Transformatie Sociaal Domein 2.0 hebben wij besloten om een permanent Huis van de Wijk voor de wijk Middelwatering in het plangebied Meeuwensingel te realiseren. Ontwikkelaar Stebru en Stevast Baas Groen kan een ruimte voor het Huis van de Wijk bouwen. Deze ruimte zal na realisatie aan Welzijn Capelle verhuurd worden. De permanente ruimte is naar verwachting medio 2024 gereed. Voor de tijdelijke situatie kan uitgeweken worden naar de tijdelijke onderwijshuisvesting aan de Lijstersingel 22a. 

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 17 in 2021, N 48 in 2022, N 33 in 2023, N 299 in 2024 en N 125 ingaande 2025.

Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 32 met ingang van 2022 structureel  
Kasstroom: N 32 met ingang van 2022 structureel

Het Rijk geeft in 2020 en 2021 een impuls aan een brede aanpak Dak- en thuislozen. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 ontvangen voor een lokale aanpak- en preventie van dakloosheid.

Het voorstel is om deze middelen in te zetten voor het bestaande project Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH). Dit project is opgestart in 2018 met ZonMW subsidie. De subsidie is geëindigd per augustus 2020. Het project heeft succesvol passende dienstverlening aan Capellenaren en professionals opgeleverd en daarom willen wij het project structureel voortzetten. Hiervoor is jaarlijks N 64 nodig. Een bedrag van N 32 kan gefinancierd worden uit het budget pilot Collectieve Preventie GGZ (DVO Stichting Welzijn Capelle). Daarnaast kan voor 2020 en 2021 dekking gevonden worden in de middelen voor de Impuls brede aanpak dak- en thuisloosheid vanuit het Rijk. Met ingang van 2022 is er geen dekking voor een bedrag van N 32. Met betrekking tot de dekking voor het jaar 2020 komen wij met een voorstel bij de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 32 structureel met ingang van 2022.

Versterking aanpak Eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 115 in 2021, N 105 in 2022 
Kasstroom:  N 115 in 2021, N 105 in 2022 

Bij de NJN 2019 hebben wij u geïnformeerd dat bewoners(organisaties) en maatschappelijke partners zich hebben verenigd in de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Inmiddels heeft de Alliantie het Plan van Aanpak ‘Meer samen, minder eenzaam - Samen tegen eenzaamheid’ (hierna: PvA) opgesteld en aan ons aangeboden. Wij hebben de uitgangspunten uit het plan onderschreven. Het PvA is opgesteld op basis van de input van zo’n 30 Capelse organisaties die deelnemen aan de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid. Het beoogde doel is het zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid onder (kwetsbare) Capellenaren, jong én oud. De coronacrisis heeft eenzaamheid onder Capellenaren scherp in beeld gebracht en onderstreept de urgentie van een lokale aanpak. Hieraan willen we onder meer invulling geven door:

• een Kenniscentrum eenzaamheid. Het kenniscentrum is er voor iedereen die een vraag heeft over eenzaamheid. Het kan hierbij gaan om Capellenaren die zich eenzaam voelen, om Capellenaren die zich zorgen maken over de eenzaamheid van een ander en om vrijwilligers en professionals die eenzaamheid kunnen signaleren, bespreekbaar maken en kunnen doorbreken;
• Verbuursamen in de buurt. Ingezet wordt op het actiever inzetten op verstevigen van de onderlinge contacten in de buurt. Onder andere door het opzetten van maatjesprojecten (buren matchen op basis van talenten en interesses). Ter ondersteuning hiervan kunnen digitale middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een app of een website;
• Overige initiatieven uit de Alliantie die de komende tijd worden voorbereid financieel te kunnen ondersteunen.

Eén van de speerpunten vanuit de Visie op het Sociaal Domein is het realiseren van een laagdrempelige informatievoorziening voor Capellenaren en het organiseren van een platform voor professionals om het integraal samenwerken blijvend te bevorderen. In 2021 willen wij op basis van de bestaande informatievoorziening komen tot 1 integraal platform waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen informatie over de toegang, welke activiteiten er plaatsvinden in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden.  Om uitvoering te geven aan het PvA en de laagdrempelige informatievoorziening is een budget van totaal N 220 nodig.

Wij stellen u voor om eenmalig N 220 aan te ramen, N 115 in 2021 en N 105 in 2022.

Registratiesysteem Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten:  Structureel N 40  met ingang van 2021
Kasstroom:  Structureel N 40  met ingang van 2021

Het huidige registratiesysteem van Welzijn Capelle is verouderd en ondersteunt het werkproces onvoldoende. Hierdoor beschikken hulpverleners niet in alle gevallen over de juiste/ volledige informatie en kost het Welzijn Capelle veel moeite om de gewenste verantwoording aan te leveren. Uiteindelijk heeft dit consequenties voor de kwaliteit van de hulpverlening en de betrouwbaarheid van de rapportages. Om de werkprocessen van Welzijn Capelle goed te ondersteunen, in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en de resultaten en effecten van de inzet beter zichtbaar te maken, is een nieuw registratiesysteem nodig.
Met een nieuw registratiesysteem kan Welzijn Capelle het ontwerp zelf aanpassen en haar eigen werkproces vertalen naar de gewenste registratie en verantwoording. De registratie en verantwoording wordt bovendien minder ingewikkeld. Er zijn meer mogelijkheden om informatie te verzamelen, te verwerken en uit te wisselen, waardoor betere afstemming in het hulpaanbod aan cliënten plaatsvindt. Betere registratie en monitoring zal bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Verantwoordingsrapportages worden vollediger en transparanter. Ook kan uitwisseling van gegevens met andere systemen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld met het dashboard Sociaal Domein.
Voor de aanschaf en implementatie (incl. trainingen) van een nieuw systeem is in 2020 eenmalig een investering van 50 nodig. Een eenmalig bedrag van 30 kan worden gedekt vanuit bestaande middelen Schuldenaanpak. Voor een succesvolle opvolging van vroegsignalering tot en met nazorg is het nodig de ondersteuning aan de cliënt te kunnen volgen. Een nieuw registratiesysteem draagt hieraan bij. De overige 20 moet welzijn Capelle vanuit de eigen exploitatie dekken. De extra structurele lasten voor de licenties en het onderhoud van het systeem bedragen vanaf 2021 structureel jaarlijks 40.

Wij stellen u voor om ten behoeve van een nieuw registratiesysteem vanaf 2021 structureel N 40 aan te ramen.

Vergoeding kosten ziekteverzuim Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 75 voor 2021
Kasstroom: Incidenteel  N 75 voor 2021

Welzijn Capelle heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee dus eigen risicodrager. In de begroting zijn geen kosten voor vervanging in geval van (langdurig) ziekteverzuim begroot. Om de kosten van vervanging in geval van (langdurige) ziekte te kunnen dekken heeft Welzijn Capelle in haar conceptbegroting 2021 extra financiële ruimte opgenomen. Deze kosten zijn niet op te vangen binnen de huidige exploitatie van Welzijn Capelle en daarom stellen wij voor om incidenteel 75 aan de bijdrage 2021 toe te voegen. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar de dekking van de structurele kosten van ziekteverzuim door middel van een verzekering.

Wij stellen u voor om de lasten éénmalig in 2021 te verhogen met N 75.

Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 80 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 80 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is eenmalig een bedrag van 80 beschikbaar gesteld ten behoeve van tijdelijke uitbreiding met 20 uur jongerenwerk en 20 uur kinderbuurtcoaching in 2019 en in 2020. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van de structurele aanpak van jeugdoverlast en extra inzet kinderbuurtcoaching in het kader van de Veiligheidsaanpak Rondelen.

Het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching wordt momenteel ingezet voor activiteiten in het KinderLab, overlastaanpak en meidenactiviteiten in Schollevaar en de Rondelen en om vreedzame omgangsvormen te stimuleren tussen leerlingen van de Horizon, Montessori en de Klim-op. De behoefte is om deze inzet te continueren tot de nieuwe jeugdnota in werking treedt. In de nieuwe jeugdnota wordt een nadere onderbouwing van de inzet van het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching gegeven. Daarom wordt voorgesteld om, ter overbrugging, eenmalig voor 2021 een bedrag van N 80 aan te ramen bij de begroting 2021.

Wij stellen u voor om ten behoeve van het continueren van de tijdelijke extra inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching voor 2021 eenmalig N 80 aan te ramen.

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch
Lasten / Baten: Structureel V 25 met ingang van 2021
Kasstroom: Structureel V 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.
Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25. Deze budgetruimte wordt overgeheveld naar taakveld 7.1 Volksgezondheid. Deze overheveling is budgetneutraal.

Wij stellen u voor om 25 structureel over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu (V/N 25).

Inzet jongerenwerk in het kader van Veilige Scholen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 120 in 2021 en N 120 in 2022
Kasstroom: N 120 in 2021 en N 120 in 2022

In Capelle zien we een toename van onveilige situaties en incidenten op en rondom de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO-scholen). Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. In dit kader is het afgelopen schooljaar jongerenwerk op de VO-scholen ingezet. Hierdoor zijn meerdere incidenten voorkomen of gede-escaleerd.

De scholen hebben structureel behoefte aan de inzet van repressief jongerenwerk rondom hun school, maar kunnen dit niet geheel zelf betalen. Vooruitlopend op ons nieuwe Jeugdbeleid, waarin Veilige Scholen een speerpunt zijn, willen wij voor een periode van 2 jaar repressief jongerenwerk op de scholen inzetten. Om dit te kunnen realiseren is voor deze periode een jaarlijks bedrag van 120 nodig. Gelijktijdig zullen wij met de scholen in een convenant afspraken maken over de wijze waarop zij hun organisatie in de nabije toekomst beter kunnen toerusten op de vraagstukken rondom de straatcultuur en de grootstedelijke problematiek en over het vroegtijdig signaleren van zorg- en risicojongeren en het delen van informatie.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 120 in 2021 en N 120 in 2022.

Big Brothers Big Sisters (BBBS) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 30 in 2021 en N 30 in 2022
Kasstroom: N 30 in 2021 en N 30 in 2022

Uit gesprekken met professionals bij het opstellen van de nieuwe Jeugdnota, komt regelmatig terug dat er behoefte is aan positieve rolmodellen voor kinderen en jongeren uit Capelle die vanuit het gezin niet voldoende steun en/of positieve normen meekrijgen.BBBS is een concept uit de Verenigde Staten dat al jaren succesvol draait in de gemeente Rotterdam. De stichting zet vrijwilligers/mentoren in voor jongeren die dat nodig hebben. De mentoren zijn volwassen en op basis van hun persoonlijkheid in staat om een positieve bijdrage te leveren voor de doelgroep.
De doelgroep is de groep kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar. De vrijwilliger spreekt als Big Brother of Sister wekelijks af met zijn of haar “Little” om samen iets leuks te ondernemen. Wat zij vervolgens gaan doen kan van alles zijn. Bijvoorbeeld samen voetballen, praten over school of knutselen. Uiteindelijk gaat het er om dat de vrijwilliger en het kind een vriendschap opbouwen waarbij het kind zich gemotiveerd voelt het beste uit zichzelf te halen.BBBS werkt samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en instellingen. De stichting vindt het tot haar verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in haar programma’s o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.
We willen in Capelle in 2021 en 2022, in het kader van de pijler Kansrijk in de nieuwe jeugdnota, 15 kinderen uit kwetsbare gezinnen koppelen aan een Big Brother of Sister. De kosten hiervoor bedragen 30 voor 2 jaar.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 30 in 2021 en N 30 in 2022.

Campagne veilige social media - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 75 in 2021
Kasstroom: N 75 in 2021

Social media is een nieuwe “ontmoetingsplek” voor kinderen en jongeren waar ouders zelf niet mee zijn opgegroeid en waarin de ontwikkelingen elkaar sneller opvolgen. Dat maakt het moeilijk voor ouders – maar ook voor docenten – om hier mee om te gaan. Het speelt thuis een rol, maar manifesteert zich ook op school en op straat.
Vanuit de scholen, jongerenwerkers, kinderen en ouders horen we steeds vaker dat social media een rol spelen bij probleemgedrag. Er wordt vaker melding gemaakt van incidenten met cyberpesten, pranks (letterlijk: een streek, pratical joke om slachtoffer zich verward of ongemakkelijk te laten voelen. Wordt vaak gefilmd en door effectbejag (behoefte aan likes en views) wordt het snel extreem), gevaarlijke challenges (uitdagingen) , groepsdruk, sexting, sextortian (chantage en afpersing met sexueel getint materiaal) en grooming (digitaal kinderlokken). Jongeren gaan jonger (vanaf groep 4 – 6/7 jaar), vaker en langer online.

Wij vinden het belangrijk dat het omgaan met (social) media meer structureel onderdeel uitmaakt van opgroeien en opvoeden en dat ouders en scholen hier bewust van worden gemaakt en ondersteuning bij krijgen. Dit geven kinderen en jongeren zelf ook aan (o.a. Kinderconferentie 2019).
In 2021 willen we daarom als onderdeel een campagne voeren rondom het veilig gebruik van sociale media voor leerkrachten en ouders. De kosten hiervoor bedragen N 75 eenmalig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 75 in 2021.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. 

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicator wel. 

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

• Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
• Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
• Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

• Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
• Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
• Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016);
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
• Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

• Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (raad van december 2020);
• Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
• Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
• Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
• Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
• Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Integrale aanpak schulden in gezinnen met multi-problematiek
Bij gezinnen met multiproblematiek is vrijwel altijd sprake van schulden. Deze schulden kunnen de oorzaak, maar ook het gevolg zijn van de multiproblematiek. Om deze gezinnen te kunnen helpen is het noodzakelijk dat niet alleen de schulden worden aangepakt, maar ook de naast- en onderliggende problemen in een integrale aanpak. De komende periode onderzoeken we op welke wijze dergelijke gezinnen het best ondersteund kunnen worden. Bij de VJN 2021 komen wij hier op terug.

De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven. 

Maatschappelijke begeleiding statushouders Meicirculaire - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Structureel N 56 met ingang van 2021
Kasstroom: Structureel N 56 met ingang van 2021

Vanuit de decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ontvangen wij voor elke in onze gemeente te huisvesten inburgeringsplichtige nieuwe statushouder (volwassenen van 18 tot Aow-leeftijd) een bedrag van € 2.370,- voor maatschappelijke begeleiding. In de Meicirculaire 2020 hebben wij hiervoor een bedrag van 55 ontvangen. De maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Capelle. Met Welzijn Capelle is overeengekomen dat voor de continuïteit van deze taak een kernformatie beschikbaar is van 0,7 fte. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn bedragen N 56. Dit bedrag staat gelijk aan 23,6 trajecten. Wanneer de invulling van de kernformatie wordt overschreden, dan brengt Welzijn Capelle een meerprijs in rekening conform de door het Rijk beschikbaar gestelde trajectvergoeding.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 56 voor de jaren 2021 en verder.

Inburgering Nieuwe Stijl ondertussengroep - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023
Kasstroom: N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023

Het Rijk stelt landelijk 25,5 miljoen beschikbaar om de groep statushouders die moeten inburgeren onder de huidige Wet Inburgering -de zogenaamde ondertussengroep- extra ondersteuning te bieden om hun inburgeringsexamen tijdig te behalen. Over de verdeling van de middelen worden nadere afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. Naar verwachting stelt het Rijk aan onze gemeente een bedrag beschikbaar tussen de 100 en 150 voor de jaren 2021-2023.

Onze gemeente voorziet met het project Inburgering Nieuwe Stijl in de ondersteuning van de tussengroep. Statushouders worden volgens de methodiek van de nieuwe wet begeleid. Het project wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle. Om de tussengroep te blijven begeleiden volgens de methodiek Inburgering Nieuwe Stijl is een bedrag nodig van 70 in 2021, 50 in 2022 en 30 in 2023.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021, N 50 in 2022 en N 30 in 2023.

Pilot Financieel Ontzorgen Meicirculaire- Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 63 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 63 in 2021

Capelle is samen met Krimpen en Zuidplas pilotgemeente voor het onderdeel financieel ontzorgen van Rijksprogramma Veranderopgave Inburgering. Financieel ontzorgen bestaat uit het inhouden van de vaste lasten op de uitkering en begeleiding en training naar financiële redzaamheid voor statushouders die in de periode september 2019 t/m juni 2021 in de gemeente worden gevestigd. De pilot wordt in de periode maart 2020 – maart 2021 uitgevoerd door Welzijn Capelle, Vluchtelingenwerk Krimpen en Zuidplas en de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De projectleiding is belegd bij Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is door het Rijk N 150 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van de pilot is voor de periode 1 maart 2020 – 31 december 2020 N 125 nodig en voor de periode 1 januari 2021 – 1 maart 2021 N 25. Vanwege de Coronacrisis is het programma verlengd tot 1 juli 2021. Voor de verlenging stelt het Rijk eenmalig N 28 beschikbaar. Om de uitvoering volgens de huidige methodiek te kunnen garanderen is voor de periode 1 maart 2021 – 1 juli 2021 voor Capelle N 10 extra nodig. Voor 2021 daarom een bedrag van N 63 (25+28+10) nodig.
Bij de Najaarsnota 2020 zullen wij u voorstellen om de lasten voor 2020 aan te ramen.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 63 eenmalig in 2021.

Primitieve Begroting 2021 Promen- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024.
Kasstroom: Incidenteel N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 met ingang van 2024

De gemeente past geen indexatie toe op de bijdrage aan Promen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Het verschil tussen het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting en de gevraagde bijdrage in de primitieve begroting 2021 Promen, bedraagt N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en V 27 in 2024 en verder.

Wij stellen u voor de lasten te verhogen met N 214 in 2021, N 197 in 2022, N182 in 2023 en de lasten te verlagen met V 27 met ingang van 2024.

Consequenties 1e begrotingswijziging 2020 GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: incidenteel N 49 in 2021
Kasstroom: incidenteel N 49 in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2020 is op grond van de eerste begrotingswijziging 2020 van GRIJsselgemeenten Sociale Zaken (GR SoZa) onder meer besloten tot doorbelasting van een Fte arbeidsbemiddeling statushouders op het participatiebudget (VJN2020, voorstel 6B.4,). In dezelfde begrotingswijziging deed GR SoZa het voorstel om ook in 2021 de Fte arbeidsbemiddeling statushouders te continueren ten laste van het Participatiebudget. In lijn met de inzet van eerdere toekenning van de Fte arbeidsmiddeling statushouders past dit bij continuering van de inzet voor de doelgroep statushouders. De doorstroom naar werk verloopt voor deze groep moeizamer dan de reguliere groep. Tevens blijft de groep omvangrijk en er stromen nog steeds nieuwkomers in. Daarom is extra inzet op de begeleiding van deze groep noodzakelijk. Hierbij is afspraak dat GR SoZa, gezien de actualiteiten rondom de coronacrisis en mogelijk gevolgen daarvan, flexibel omgaat met de inzet van deze fte, indien dat noodzakelijk is. De kosten voor deze tijdelijke uitbreiding worden gedeeld gedragen door Capelle aan de IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (via de vastgestelde verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling).

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 49 eenmalig in 2021.

Ontwerpbegroting 2021 e.v. van de GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024
Kasstroom: N 404  in 2021, N 418 in 2022, N 420 in 2023 en N 358 vanaf 2024

ICT (programma 0)
Bij ICT zijn er hogere uitvoeringskosten: N 116 in 2021, N 137 in 2022, N 139 in 2023 en N 77 vanaf 2024. Daarnaast zijn er hogere bedrijfsvoeringskosten: N 49 vanaf 2021. Onderdeel van deze hogere kosten zijn extra beveiligingskosten van N 70 structureel vanaf 2021 en een totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor ICT N 37 structureel vanaf 2021. Dit resulteert in N 165 in 2021, N 186 in 2022, N 188 in 2023 en N 126 vanaf 2024.
Voor de overige kosten is er dekking binnen de Capelse bedrijfsvoering van V 58 in 2021, V 79 in 2022, V 81 in 2023 en V 19 vanaf 2024.
Dit resulteert in het volgende: N 165 / V 58 in 2021, N 186 / V 79 in 2022, N 188 / V 81 in 2023 en N 126 / V 19 vanaf 2024 binnen programma 0.

Sociale Zaken (programma 6b)
Bij Sociale Zaken zijn er ook hogere bedrijfsvoeringskosten van N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022. Onderdeel van deze stijging is de eerder genoemde totale stijging van de stelpost CAO van N 217, waarvan voor Sociale Zaken N 180 structureel vanaf 2021.
Dit resulteert totaal in N 239 in 2021 en N 232 structureel vanaf 2022 binnen programma 6b.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 404 / V 58 in 2021, N 418 / V 79 in 2022, N 420 / V 81 in 2023 en N 358 / V 19 vanaf 2024. - Voor de lasten van dit voorstel (behalve de N 217 Cao ontwikkeling) is dekking vanuit de Stelpost prijzen op programma 0.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit raakt de volgende programma’s:

Implementatie nieuwe Wet Inburgering  Meicirculaire- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: incidenteel N 66 in 2021
Kasstroom: incidenteel N 66 in 2021

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. Ter dekking van de implementatiekosten heeft de gemeente in de Meicirculaire 2020 een incidentele bijdrage van N 133 ontvangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag te verdelen over de tweede helft 2020 en eerste helft 2021. N 67 in 2020 voor de voorbereiding van de organisatie van de uitvoering van de wet in de tweede helft van 2020. Hiertoe is een extern projectleider aangetrokken. En N 66 in 2021 voor de voorbereiding van de lagere wet- en regelgeving.

Wij stellen u voor om de lasten aan te ramen met N 66 eenmalig in 2021.

Uitvoering nieuwe Wet Inburgering Meicirculaire - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023 
Kasstroom: N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023 

De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 juli 2021 in werking. De gemeente krijgt de regie over de uitvoering van de nieuwe wet. De wijze waarop de gemeente uitvoering wil geven aan de Wet Inburgering wordt vastgelegd in het Actieplan Veranderopgave Inburgering. In de uitvoering van de wet zal nauw worden samengewerkt met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Stichting Welzijn Capelle. In de Meicirculaire 2020 is voor de jaren 2021 – 2023 en verder, een bedrag opgenomen van N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 in 2023 en verder.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 123 in 2021, N 273 in 2022 en N 300 structureel met ingang van 2023.

Inkoop van inburgeringsvoorzieningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022 
Kasstroom: N 215/V 215 in 2021, N 430/V 430 structureel met ingang van 2022 

Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Het inburgeringsaanbod bestaat uit drie leerroutes: de onderwijsroute voor jongeren tot 28 jaar die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs, de B1-route gericht op beheersing van de Nederlandse taal en de zelfredzaamheidsroute (Z-route) voor inburgeraars voor wie de B1-route te hoog gegrepen is. Naar verwachting stelt het Rijk aan de gemeente een structureel bedrag beschikbaar van N 430.
Een bestedingsplan volgt met de uitvoering van het Actieplan Veranderopgave Inburgering.

Wij stellen u voor om de lasten en baten aan te ramen met N 215/V 215 in 2021 en N 430/V 430 structureel met ingang van 2022.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Niet van toepassing.

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma: 

• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
• Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Aanbesteding Wmo- hulpmiddelen
Onze voormalige hulpmiddelenleverancier HMC is in 2020 failliet verklaard, nadat landelijk problemen ontstonden over het niet na kunnen komen van afspraken over leveringen en reparaties. De overeenkomst is ontbonden. Na het faillissement van HMC hebben wij ter overbrugging met een tweetal andere leveranciers Welzorg en Medipoint afspraken gemaakt om de dienstverlening over te nemen. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is een inkooptraject gestart met als doel uiterlijk op 1 januari 2021 een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere leveranciers. Mocht in de toekomst een leverancier, zoals nu HMC in moeilijkheden raken dan ondervinden de Capellenaren daarvan niet of nauwelijks hinder .

Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer
De Europese aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer is volgens planning 19 maart 2020 gepubliceerd. Per 1 juli 2020 zou de nieuwe overeenkomst Wmo- en leerlingenvervoer van kracht zijn. Echter, vanwege Corona is het aanbestedingstraject gestopt. Ingegeven door het feit dat het opgestelde pakket van eisen niet passend is bij de richtlijnen van het RIVM en de anderhalve meter maatschappij. Om de dienstverlening aan Capellenaren te kunnen blijven waarborgen, voert de huidige aanbieder het vervoer voor nog maximaal één jaar uit. De afdeling Publiekszaken/unit Wmo is in voorbereiding voor een nieuw inkooptraject met als doel uiterlijk 31 juli 2021, of zo eerder als mogelijk, een raamovereenkomst af te sluiten met een vervoerder rekening houdend met een pakket van eisen passend bij de RIVM-maatregelen. Tevens dient rekening gehouden te worden dat de tarieven voor het Wmo- en leerlingenvervoer naar alle waarschijnlijk fors zullen stijgen. Landelijk wordt geconstateerd dat sprake is van prijsstijgingen van 10% tot 36%.

Toepassen wettelijke verlichting vaststellen reële kostprijs
De richtlijn van de AMvB reële kostprijs schrijft voor dat voor Wmo-diensten een reële kostprijs vastgesteld moet worden. Dit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde voorziening. Wij gebruiken het landelijk beschikbaar gestelde rekentool, die in samenwerking met de VNG, ZorgthuisNL, Actiz, VGN en GGZ Nederland tot stand gekomen is, ter vaststelling van een reële tarief. Op grond van nieuwe Cao-afspraken en loonsverhogingen worden de tarieven voor Huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in 2021 opnieuw herzien en moeten worden aangepast. Op basis van een eerste voorzichtige inschatting zal dit een jaarlijks kostenverhogend effect van € 500.000,- tot gevolg hebben .
Door het toepassen van een reële kostprijs zijn toekomstige prijsindexaties onvermijdelijk en dient ter dekking het benodigde budget beschikbaar gesteld te worden. Sinds de invoering van de AMvB reële kostprijs in 2018 is dit in de P&C documenten in de Paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” bij de “Risico’s sociaal domein” benoemd.

De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven. 

Totaalplan Wonen op maat in Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 50 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 50 in 2021

Er is een grote behoefte aan woningen waar mensen met (ambulante) begeleiding kunnen wonen, terwijl er al een grote druk op de woningmarkt is. Ook geven veel zorginstellingen aan dat er een noodzaak is voor nieuwe en aangepaste locaties voor collectief wonen met begeleiding (bestaande locaties voldoen vaak niet meer aan de behoeften van deze tijd). Het is niet eenvoudig hier geschikte plekken voor te vinden omdat Capelle vrij volgebouwd is, de gemeente weinig panden bezit en weinig grond in eigendom heeft. In het Coalitieakkoord en ook Programma Wonen is bepaald dat concentratie van kwetsbare bewoners in wijken onwenselijk is. Er is en wordt een en ander in beeld gebracht: ontwikkeling vraag, huidige woonzorglocaties, wensen zorginstellingen en de huidige wijkbeelden. De wens is om te komen tot een totaalplan voor Wonen op maat voor Capelle per wijk, waarin de diverse onderdelen met elkaar in verband worden gebracht. Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn eenmalig 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2021 eenmalig te verhogen met N 50.

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 85 structureel ingaande 2021 - V 0
Kasstroom: N 85 structureel ingaande 2021

Conform de afgesloten overeenkomst met de vervoerder zijn de tarieven Wmo-vervoer per 1 januari 2020 met de NEA-indexering verhoogd. Dit maakt dat de kosten ingaande 2021 N 85 hoger uitvallen. Bij de Voorjaarsnota 2020 is de indexatie voor 2020 financieel verwerkt, dit is vooralsnog niet ingaande 2021 niet het geval.

Wij stellen u voor de prijsindexatie N 85 ingaande 2021 structureel in de begroting op te nemen. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen.

Wmo-maatwerkvoorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten N 1.598 structureel ingaande 2021 - V 133 structureel ingaande 2021
Kasstroom: N 1.465 structureel ingaande 2021

In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving  naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reëel kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. Hieronder een overzicht met de uitgangspunten die in de huidige prognose gehanteerd zijn.

De meerjarenprognose Wmo is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

• er is sprake van een toename van HO en dagbesteding op basis van het gemiddelde aantal 65+ met een Wmo indicatie. De gemiddelde stijging op basis van demografische groei op basis van cijfers vanuit het gemeentefonds bedraagt 2,8%. Dit percentage is afgeleid van het aantal cliënten vanaf 65+ die in 2019 een Wmo indicatie HO vanuit de gemeente ontvingen, ten opzichte van het totaal aantal 65+ woonachtig in Capelle in de toekomst. Voor individuele begeleiding is de jaarlijkse gemiddelde toename doorgetrokken;
• er is sprake van een stijging van de mate van verzilvering bij HO. De verwachting is een stijging van 85% naar 90%;
• de tendens is dat zorgzwaarte verschuift van indicatie HO- licht naar HO- midden. Dit maakt dat de kosten navenant zullen stijgen;
• er wordt een toename verwacht van de te ontvangen eigen bijdrage.

In deze meerjarenbegroting is de prognose over 2021 structureel verwerkt, en niet de verwachte financiële uitgaven zoals genoemd in de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020. Er wordt echter wel rekening gehouden met stijging van de kosten in de jaren na 2021, deze is opgenomen in de risicoparagraaf. Er is gekozen voor deze stabiele lijn in de meerjarenbegroting in afwachting van de uitkomsten van de herijking van de algemene uitkering inzake het sociale domein. Daarnaast pleit de VNG bij het kabinet voor meer financiële middelen om kostenstijgingen op zowel de Jeugdzorg als Wmo op te kunnen vangen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook daadwerkelijk middelen richting gemeenten komen, er kampen immers vele gemeenten met dit probleem. De komende jaren zullen de nog de stijgende kosten in de jaren na 2021 in de begroting worden verwerkt, zo ook een eventuele toename van financiële middelen vanuit het rijk.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N1.598 en de baten te verhogen met V 133 voor de jaren 2021 en verder.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Niet van toepassing. 

Niet van toepassing.

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
• Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
• Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Daghulp en ambulante jeugdhulp naar lokaal
Wij streven ernaar om onderdelen van Daghulp (perceel D) en Ambulante Jeugdhulp (perceel E) zoveel als mogelijk lokaal te organiseren. In 2020 is een onderzoek afgerond naar het lokaal organiseren van daghulp en ambulante jeugdhulp. Bij het lokaal uitvoeren van zowel Daghulp als Ambulante Jeugdhulp vanaf 2021 zullen wij het CJG betrekken.

Huiselijk geweld
Het Rijk heeft met de Voorjaarsnota 2020 bekend gemaakt dat er via de centrumgemeenten vrouwenopvang extra structurele middelen komen voor huiselijk geweld, waaronder landelijk € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis. Onze centrumgemeente Rotterdam heeft voorgesteld deze middelen zo veel mogelijk in te zetten voor het versterken van de lokale gemeentelijke aanpak op huiselijk geweld, als onderdeel van de samenwerking met Veilig Thuis. Dit betekent dat deze middelen beschikbaar komen voor de gemeenten in onze centrumregio, en niet beschikbaar worden gesteld aan Veilig Thuis. Investeringen in de lokale aanpak van gemeenten, dragen bij aan het functioneren van Veilig Thuis. De financiering aan Veilig Thuis (via de GRJR) is reeds opgehoogd in voorgaande jaren.
De centrumgemeente Rotterdam heeft een voorlopige doorrekening gemaakt van de middelen en schat in dat het voor de gemeente Capelle om structureel € 160.000,- gaat.
Besteding van deze middelen zal in lijn met de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ en ons lokale beleid vanuit de Beleidskaders Jeugdhulp en Wmo, ingezet worden op het doorontwikkelen van de onze lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin we in de regio koploper zijn. Daarbij wordt met de ketenpartners en uitvoerders zoals CJG Capelle en SWC, ingezet op o.a. het werken met veiligheidsplannen, deskundigheidsbevordering specifieke vormen van huiselijk geweld en aanpak stalking.

Wijziging aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp
Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen hebben geleid tot een heroriëntatie op de aanpak ten aanzien van ‘dwang’ en ‘drang’, nu uitgevoerd door de Gecertificeerde Instellingen (GI) welke worden gefinancierd via de GRJR. De heroriëntatie is gericht op het beter uitvoeren van ‘drang’-casussen en het beter afbakenen van vrijwillige hulp en gedwongen hulp via een maatregel (dwang).
Het AB van de GRJR heeft in december 2019 besloten om ten aanzien van de drangtaken de samenwerking tussen de GI en de gemeenten te herijken. Dit betekent dat de aanpak zich niet meer kenmerkt als ‘drang’ maar als ‘intensieve vrijwillige hulp’ (IVH) en daarmee niet meer primair door de GI uitgevoerd wordt maar door gemeenten zelf.
Voor onze gemeente betekent dit dat de taken ten aanzien van drang uitgevoerd gaan worden door het CJG Capelle. Het niet meer laten uitvoeren van deze taken door de GI betekent tevens een wijziging van de opdracht die de GI krijgt van de gemeenten via de subsidie van de GRJR. Zij krijgen in principe geen regierol meer op casussen zonder maatregel. De samenwerking op casussen bij drang (met en zonder VTO) blijft bestaan in gewijzigde vorm.
Het wijzigen van de huidige aanpak op drang met een regierol van de GI, naar IVH per gemeente, is in uitwerking een complex proces. Hiervoor is zorgvuldige besluitvorming, en implementatie nodig, zowel op GRJR niveau, als op individueel niveau per gemeente. Een regiobrede afspraak over de uitwerking is (nog) niet gemaakt. De gesprekken over de haalbaarheid van een invoering en overgang per 2021 worden ten tijde van het opstellen van deze Begroting 2021 gevoerd. De eventuele financiële consequenties van de wijziging van de aanpak drang naar intensieve vrijwillige hulp verwerken wij bij  Najaarsnota 2020/ Voorjaarsnota 2021.

De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven. 

GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR):  Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten:  N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.
Kasstroom: N 1.336 in 2021, N 1.299 in 2022, N 850 in 2023, V 770 in 2024.

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een gewijzigde begroting 2020, een ontwerpbegroting 2021 en een meerjarenbegroting 2022-2024 ingediend. In het raad van 2 juni 2020 heeft de raad besloten over de Begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GRJR.  Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit Raadsvoorstel. 

Ontwerpbegroting 2021 en verder:
Met als basis de voorlopige jaarcijfers van 2019 heeft de GRJR een ontwerpbegroting 2021 ingediend van € 246,69 miljoen. In deze ontwerpbegroting is rekening houden met:

• een structurele ophoging van het budget van de Uitvoeringsorganisatie GRJR met ongeveer € 1,9 miljoen,
• een OVA-index van 2,52%,
• een index van 1,4% over de organisatiekosten conform ‘indexatie gemeenschappelijke regelingen 2021’ (werkgroep van de kring van gemeentesecretarissen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee),
• een risicopercentage van 1,5%: € 3,63 miljoen,
• het uitgangspunt, dat de budgetten van 2022 t/m 2024 gelijk zijn aan die van 2021.

Van de totale bedragen is het bedrag N 210 structureel vanaf 2021 voor indexatie. Deze wordt  gedekt uit de Stelpost Prijzen op programma 0. 

Taakstelling
In de Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 was aanvankelijk met ingang van 2021 een gelijkmatige taakstelling tot en met 2024 opgenomen die ten opzichte van het voorgaande jaar telkens € 2,7 bedroeg. Het blijkt echter, dat de invulling van de taakstellingen 2023 en 2024 naar het oordeel van de Provincie, de financieel toezichthouder, niet als reëel (haalbaar) zijn. Vandaar dat nu de taakstellingen voor 2023 en daarna zijn opgenomen op het niveau van de taakstelling tot en met 2022. Hiervoor zijn concrete plannen door de deelnemende gemeenten aangeleverd.

Vlaktaks
Met ingang van 2021 voert de GRJR een nieuwe vlaktaksmethodiek in. Hierbij worden verschillen tussen inleg en zorgproductie over twee jaar in plaats van drie jaar verrekend met de deelnemers.  Per ultimo 2020 is de oude vlaktaks met gemeenten afgerekend tot en met 2018. Het incidenteel voordeel voor de gemeente Capelle aan den IJssel is daarbij € 2,6 miljoen (zie Voorjaarsnota 2020 voorstel 6D.1, pag. 31). Omdat dit voordeel uit voorgaande jaren volgens de oude vlaktaksmethodiek verspreid over 3 jaren verrekend zou worden met de inleg ramen we nu onze begroting voor de jaren 2021 en 2022 aan (zie ook onderstaande  tabel).

Het meerjarige financiële gevolgen voor 2025 t/m 2029 zijn meegenomen in de financiële doorkijk voor die jaren. 
Voor onze inleg en verder 2021 is gerekend met een verbruikspercentage 5,091% (2020: 4,974%). Dit is een gewogen gemiddelde van de verbruikspercentages van 2018 en 2019, resp. 4,787% en 5,243%.

N.B.: in de bedragen is rekening gehouden met de DUVO-middelen die door de centrumgemeente Rotterdam met onze gemeente worden verrekend (V 341 al met ingang van 2020).

Wij stellen u voor de uitkomsten van deze meerjarige doorrekening in de begroting op te nemen:

•  bedragen van N 1.336, N 1.299, N 850, aan te ramen voor resp. de jaren 2021, 2022, 2023
•  bedragen van V 770 af te ramen voor het jaar 2024.
  
  

Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG), kosten van bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 181 structureel vanaf 2021
Kasstroom:  N 181 structureel vanaf 2021

In de toelichting op de begroting 2020 heeft het CJG aangegeven dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidt tot een structurele behoefte aan een Functionaris Gegevensbescherming en tot meer juridische vragen en werkzaamheden. De kosten hiervoor bedragen N 58,5. De kosten voor ICT en beveiliging, mede als gevolg van de AVG en ISO- normen, nemen structureel toe met N 25. Daarnaast stijgen de afschrijvingskosten betreffende ICT, infrastructuur, verbouwingen, en automatisering structureel met N 97,5 ingaande 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting  met N 181 structureel te verhogen met ingang van 2021.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) continueren tijdelijke capaciteit - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel N 225 in 2021
Kasstroom: Incidenteel N 225 in 2021

Bij de VJN 2018, VJN 2019 en NJN 2019 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het tijdelijk vergroten van de capaciteit bij het CJG (N 226 in 2019 en N 225 in 2020). Doel van de aanvullende middelen is om de directe hulpverlening aan kwetsbare huishoudens op peil te houden en het oplopen van de wachtlijsten te voorkomen en terug te dringen.
Uit de kwartaalrapportage 2020 van het CJG blijkt dat met de inzet van deze middelen de wachtlijsten zijn teruggebracht van circa 90 casussen in het 1e kwartaal 2018 naar circa 60 casussen in het 1e kwartaal 2020. Aan het eind van het 2e kwartaal 2020 bedroeg de wachtlijst circa 40 casussen met een gemiddelde wachttijd tussen de twee en vier weken.
Het CJG verwacht een stijging voor de rest van 2020 mede als gevolg van Corona (uitgestelde zorg, zwaardere problematiek). De verwachting is daarom ook dat de daling niet verder doorzet. Het CJG geeft aan dat de extra capaciteit structureel nodig is om de wachtlijst beheersbaar te houden.
Wij stellen u voor om de aanvullende middelen te continueren voor het jaar 2021. De oorzaken van de wachtlijst bij het CJG worden deels veroorzaakt door knelpunten bij specialistische jeugdhulp(aanbieders). Wij verwachten dat deze knelpunten op termijn worden opgelost, en sturen in GRJR verband hierop. Tevens verwachten we dat daarmee de druk op het CJG zal verminderen. Op basis van de ontwikkelingen met betrekking tot de wachtlijst en caseload bij het CJG, beslissen wij in de tweede helft van 2021 over het al dan niet continueren van de middelen voor 2022. Indien nodig doen wij bij de Begroting 2022 een voorstel.

Wij stellen u daarom voor de lasten te verhogen met N 225 eenmalig in 2021.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) PGB Jeugdwet - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 185 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 185 structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) over 2020 naar verwachting 185 hoger uitkomen dan begroot.
Het verloop PGB is grillig: van 2015 tot 2018 stijgen de PGB uitgaven, in 2018 doet zich een daling voor, waarbij deels sprake is van substitutie naar lokale Zorg in natura (structureel ingaande 2019, zie Voorjaarsnota 2019 pagina 85).
In 2019 consolideren de uitgaven zich, terwijl het CJG voor 2020 een stijging van de PGB uitgaven tot 800 prognosticeert. De SVB gegevens bevestigen deze prognose. De verwachting is dat de hogere kosten PGB Jeugdwet de komende jaren zullen aanhouden. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 185 structureel aan te ramen met ingang van 2021.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huisvesting Capelle-West – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 65 structureel vanaf 2021

Met ingang van 2021 neemt het CJG een nieuwe locatie in Capelle-West (’s Gravenweg) in gebruik voor een periode van in ieder geval vijf jaar. De aanleiding is dat de onderhuur van een ruimte in zorgcentrum Rijckhove – de Zellingen door de verhuurder in 2020 is beëindigd. Een vervangende locatie in Capelle-West is nodig om de dienstverlening op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (m.n. consultatiebureau) en jeugdhulp (consulten) kwalitatief op peil te houden en dichtbij de inwoners aan te kunnen blijven bieden. Dit leidt tot structurele hogere huisvestingslasten van 65  (huur, servicekosten en schoonmaak). Het CJG kan deze lasten niet zelf financieren. De incidentele verbouwings- en inrichtingskosten komen ten laste van 2020 en worden opgenomen in de Najaarsnota 2020.

Wij stellen u voor om de begroting met N 65 structureel aan te ramen met ingang van 2021. 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Zorg in Natura- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 232 structureel vanaf 2021 
Kasstroom: N 232  structureel vanaf 2021

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin geeft  in de halfjaarrapportage 2020 aan dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) over 2020 naar verwachting 232 hoger uitkomen dan begroot.. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een overschrijding op Zorg in natura in 2019 (126) die in de jaarrekening 2019 als verlies is verwerkt en waarop nog niet is geacteerd met een budgetverhoging. Uit de prognose CJG 2020 blijkt dat deze zorgkosten aanhouden in 2020 en volgende jaren verder zullen toenemen..
De oorzaak ligt in een toegenomen vraag naar jeugdhulp (hogere instroom) waarbij capaciteit/expertise van de wijkteams CJG al volledig is benut en/of capaciteit bij regionale specialistische jeugdhulpaanbieders niet altijd tijdig beschikbaar is, waarbij CJG dan lokaal gecontracteerde aanbieders inzet als alternatief. De stijging van het gebruik van lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. Voor de financiële consequenties voor 2020 is een voorstel opgenomen in de Najaarsnota 2020. 

Wij stellen u voor om de begroting met N 232  structureel aan te ramen met ingang van 2021. 

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Niet van toepassing.