Algemene doelstelling
Terug naar navigatie - Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling - Algemene doelstellingVersterken van economische bedrijvigheid.
Versterken van economische bedrijvigheid.
| Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
|---|---|---|---|
| Aantal werkzame personen | 35.040 | 35.500 | 35.500 |
| Aantal werkzame personen in % van de bevolking | 52,4 | 53 | 53 |
| Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen | 6,8 | 11 | 11 |
| Aantal verleende standplaatsvergunningen | 15 | 65 | 65 |
| Aantal abri’s met reclame | 56 | 56 | 56 |
| Aantal verlichte informatiepanelen | 20 | 20 | 20 |
| Aantal reclamemasten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal reclames aan lichtmasten | 67 | 80 | 67 |
| Aantal stadsklokken | 10 | 10 | 9 |
| Aantal reclames op rotondes | 10 | 11 | 10 |
| Aantal plattegrondkasten | 22 | 22 | 22 |
| Aantal digitale schermen | 4 | 4 | 4 |
| Aantal driehoeksreclameborden | 170 | 170 | 170 |
| Aantal analoge scrollers | - | 5 | 5 |
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N729 | N816 | N687 | N689 | N689 | N691 | ||
| Baten | V720 | V664 | V664 | V664 | V664 | V664 | ||
| Saldo van baten en lasten | N9 | N152 | N23 | N24 | N24 | N26 | ||
| Mutaties in reserves: | ||||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 3.1 | N153 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | |
| Totaal mutaties in reserves | N153 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | ||
| Resultaat | N162 | N211 | N82 | N83 | N83 | N85 | ||
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Lasten | ||||||||
| Bijdrage regiobestuur | Burgemeester | N173 | N179 | N183 | N183 | N183 | N183 | |
| Commerciële contracten | Westerdijk | N25 | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 | |
| Lokale economie | Westerdijk | N95 | N80 | N80 | N80 | N80 | N80 | |
| Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | N52 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 | |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N362 | N453 | N327 | N327 | N327 | N327 | ||
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N21 | N72 | N66 | N67 | N67 | N69 | ||
| Totaal lasten | N729 | N816 | N687 | N689 | N689 | N691 | ||
| Baten | ||||||||
| Commerciële contracten | Westerdijk | V715 | V660 | V660 | V660 | V660 | V660 | |
| Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen | Burgemeester | N21 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
| Lokale economie | Westerdijk | V6 | ||||||
| Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | V19 | N0 | |||||
| Totaal baten | V720 | V664 | V664 | V664 | V664 | V664 | ||
| Saldo | N9 | N152 | N23 | N24 | N24 | N26 | ||
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | ||||||||
| Verlaging directe personeelslasten | ||||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | ||||||||
| Geen trendbreuk | ||||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| Stand begroting 2020 | N816 | V664 | N152 | |||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | V6 | |||||||
| Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag | N4 | |||||||
| Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | V126 | |||||||
| Stand begroting 2021 | N688 | V664 | N23 | |||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | |||||||
| Stand begroting 2022 | N689 | V664 | N23 | |||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | |||||||
| Stand begroting 2023 | N689 | V664 | N23 | |||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N2 | |||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N691 | V664 | N26 | |||||
Geen.
Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.
Niet van toepassing.
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N157 | N398 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Baten | V15 | N0 | |||||
| Saldo van baten en lasten | N143 | N399 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.2 | N110 | V345 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | N110 | V345 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N253 | N54 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | |||||||
| Lokale Economie - Hoofdweggebied | Westerdijk | N121 | N304 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Revitalisering De Scholver | Struijvenberg | N29 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Leidraad Hoofdweggebied | Struijvenberg | N3 | N41 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N4 | N53 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Totaal lasten | N157 | N398 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Baten | |||||||
| Revitalisering De Scholver | Struijvenberg | V15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal baten | V15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Saldo | N143 | N399 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
| Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2020 | N398 | N0 | N399 | ||||
| Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven | V304 | ||||||
| Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven | V41 | ||||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | V11 | ||||||
| Stand begroting 2021 | N42 | N0 | N42 | ||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N43 | N0 | N43 | ||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N43 | N0 | N43 | ||||
| Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N2 | ||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N45 | N0 | N45 | ||||
Geen.
Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.
| Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
|---|---|---|---|
| Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum | 47 | 46 | 46 |
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N487 | N376 | N467 | N467 | N432 | N367 | |
| Baten | V350 | V358 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
| Saldo van baten en lasten | N137 | N18 | N114 | N114 | N79 | N14 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.3 | V50 | V20 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve bedrijfsvoering | TV 3.3 | V10 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Res. besteding verkoop Eneco-aandelen | TV 3.3 | V100 | V100 | V65 | N0 | ||
| Totaal mutaties in reserves | V60 | V20 | V100 | V100 | V65 | N0 | |
| Resultaat | N77 | V2 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | |||||||
| Weekmarkten | Westerdijk | N31 | N44 | N44 | N44 | N44 | N44 |
| BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | N322 | N313 | N288 | N288 | N288 | N288 |
| Projectplan BIZ | Westerdijk | N0 | N0 | N100 | N100 | N65 | N0 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N134 | N19 | N35 | N35 | N35 | N35 | |
| Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal lasten | N487 | N376 | N467 | N467 | N432 | N367 | |
| Baten | |||||||
| Weekmarkten | Westerdijk | V62 | V65 | V65 | V65 | V65 | V65 |
| BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | V288 | V293 | V288 | V288 | V288 | V288 |
| Totaal baten | V350 | V358 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
| Saldo | N137 | N18 | N114 | N114 | N79 | N14 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
| Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten | |||||||
| Vanaf 2021 geen trendbreuk. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2020 | N376 | V358 | N18 | ||||
| Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie | V5 | N5 | |||||
| Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven | V20 | ||||||
| Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N100 | ||||||
| Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N16 | ||||||
| Stand begroting 2021 | N467 | V353 | N114 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N467 | V353 | N114 | ||||
| Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V35 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N432 | V353 | N79 | ||||
| Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V65 | ||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N367 | V353 | N14 | ||||
Geen.
Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.
| Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
|---|---|---|---|
| Aantal aanslagen logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
| Aantal aangiftes logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
| Baten | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 | |
| Saldo van baten en lasten | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | |||||||
| Communicatie - Citymarketing | Burgemeester | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 |
| Totaal lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
| Baten | |||||||
| Logiesbelasting | Van Veen | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 |
| Totaal baten | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 | |
| Saldo | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2020 | N25 | V70 | V45 | ||||
| Actualisatie 2021 logiesbelasting | V2 | ||||||
| Stand begroting 2021 | N25 | V72 | V47 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N25 | V72 | V47 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N25 | V72 | V47 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N25 | V72 | V47 | ||||
Geen.