Programma 3
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Algemene doelstelling
Versterken van economische bedrijvigheid.
Activiteiten
- Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
- Samenwerken met de MRDH;
- Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
- Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
- Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
- Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
- Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.
Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal werkzame personen | 35.040 | 35.500 | 35.500 |
Aantal werkzame personen in % van de bevolking | 52,4 | 53 | 53 |
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen | 6,8 | 11 | 11 |
Aantal verleende standplaatsvergunningen | 15 | 65 | 65 |
Aantal abri’s met reclame | 56 | 56 | 56 |
Aantal verlichte informatiepanelen | 20 | 20 | 20 |
Aantal reclamemasten | 1 | 1 | 1 |
Aantal reclames aan lichtmasten | 67 | 80 | 67 |
Aantal stadsklokken | 10 | 10 | 9 |
Aantal reclames op rotondes | 10 | 11 | 10 |
Aantal plattegrondkasten | 22 | 22 | 22 |
Aantal digitale schermen | 4 | 4 | 4 |
Aantal driehoeksreclameborden | 170 | 170 | 170 |
Aantal analoge scrollers | - | 5 | 5 |
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | N729 | N816 | N687 | N689 | N689 | N691 | ||
Baten | V720 | V664 | V664 | V664 | V664 | V664 | ||
Saldo van baten en lasten | N9 | N152 | N23 | N24 | N24 | N26 | ||
Mutaties in reserves: | ||||||||
Reserve bedrijfsvoering | TV 3.1 | N153 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | |
Totaal mutaties in reserves | N153 | N59 | N59 | N59 | N59 | N59 | ||
Resultaat | N162 | N211 | N82 | N83 | N83 | N85 | ||
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lasten | ||||||||
Bijdrage regiobestuur | Burgemeester | N173 | N179 | N183 | N183 | N183 | N183 | |
Commerciële contracten | Westerdijk | N25 | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 | |
Lokale economie | Westerdijk | N95 | N80 | N80 | N80 | N80 | N80 | |
Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | N52 | N20 | N20 | N20 | N20 | N20 | |
Directe personeels- en apparaatskosten | N362 | N453 | N327 | N327 | N327 | N327 | ||
Afschrijvingen en toegerekende rente | N21 | N72 | N66 | N67 | N67 | N69 | ||
Totaal lasten | N729 | N816 | N687 | N689 | N689 | N691 | ||
Baten | ||||||||
Commerciële contracten | Westerdijk | V715 | V660 | V660 | V660 | V660 | V660 | |
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen | Burgemeester | N21 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | |
Lokale economie | Westerdijk | V6 | ||||||
Economische partnerband Jiashan | Westerdijk | V19 | N0 | |||||
Totaal baten | V720 | V664 | V664 | V664 | V664 | V664 | ||
Saldo | N9 | N152 | N23 | N24 | N24 | N26 | ||
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | ||||||||
Verlaging directe personeelslasten | ||||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | ||||||||
Geen trendbreuk | ||||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stand begroting 2020 | N816 | V664 | N152 | |||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | V6 | |||||||
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag | N4 | |||||||
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten | V126 | |||||||
Stand begroting 2021 | N688 | V664 | N23 | |||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | |||||||
Stand begroting 2022 | N689 | V664 | N23 | |||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | |||||||
Stand begroting 2023 | N689 | V664 | N23 | |||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N2 | |||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N691 | V664 | N26 |
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Algemene doelstelling
Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.
Activiteiten
- Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
- Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
- Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
- Revitaliseren Hoofdweg vak A.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N157 | N398 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Baten | V15 | N0 | |||||
Saldo van baten en lasten | N143 | N399 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.2 | N110 | V345 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal mutaties in reserves | N110 | V345 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | N253 | N54 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Lokale Economie - Hoofdweggebied | Westerdijk | N121 | N304 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Revitalisering De Scholver | Struijvenberg | N29 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Leidraad Hoofdweggebied | Struijvenberg | N3 | N41 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N4 | N53 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Totaal lasten | N157 | N398 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Baten | |||||||
Revitalisering De Scholver | Struijvenberg | V15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Totaal baten | V15 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Saldo | N143 | N399 | N42 | N43 | N43 | N45 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N398 | N0 | N399 | ||||
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven | V304 | ||||||
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven | V41 | ||||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | V11 | ||||||
Stand begroting 2021 | N42 | N0 | N42 | ||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N1 | ||||||
Stand begroting 2022 | N43 | N0 | N43 | ||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N43 | N0 | N43 | ||||
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente | N2 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N45 | N0 | N45 |
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
Algemene doelstelling
Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.
Activiteiten
- Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
- Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.
Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum | 47 | 46 | 46 |
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N487 | N376 | N467 | N467 | N432 | N367 | |
Baten | V350 | V358 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
Saldo van baten en lasten | N137 | N18 | N114 | N114 | N79 | N14 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Reserve eenmalige uitgaven | TV 3.3 | V50 | V20 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Reserve bedrijfsvoering | TV 3.3 | V10 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen | TV 3.3 | V100 | V100 | V65 | N0 | ||
Totaal mutaties in reserves | V60 | V20 | V100 | V100 | V65 | N0 | |
Resultaat | N77 | V2 | N14 | N14 | N14 | N14 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Weekmarkten | Westerdijk | N31 | N44 | N44 | N44 | N44 | N44 |
BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | N322 | N313 | N288 | N288 | N288 | N288 |
Projectplan BIZ | Westerdijk | N0 | N0 | N100 | N100 | N65 | N0 |
Directe personeels- en apparaatskosten | N134 | N19 | N35 | N35 | N35 | N35 | |
Afschrijvingen en toegerekende rente | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal lasten | N487 | N376 | N467 | N467 | N432 | N367 | |
Baten | |||||||
Weekmarkten | Westerdijk | V62 | V65 | V65 | V65 | V65 | V65 |
BedrijfsInvesteringsZone | Westerdijk | V288 | V293 | V288 | V288 | V288 | V288 |
Totaal baten | V350 | V358 | V353 | V353 | V353 | V353 | |
Saldo | N137 | N18 | N114 | N114 | N79 | N14 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten | |||||||
Vanaf 2021 geen trendbreuk. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N376 | V358 | N18 | ||||
Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie | V5 | N5 | |||||
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven | V20 | ||||||
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen | N100 | ||||||
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N16 | ||||||
Stand begroting 2021 | N467 | V353 | N114 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2022 | N467 | V353 | N114 | ||||
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V35 | ||||||
Stand begroting 2023 | N432 | V353 | N79 | ||||
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1) | V65 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N367 | V353 | N14 |
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Algemene doelstelling
Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.
Activiteiten
- Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
- Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.
Hoeveelheidsgegevens
Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
Aantal aanslagen logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
Aantal aangiftes logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
Analyse taakveld
Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
Baten | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 | |
Saldo van baten en lasten | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
Mutaties in reserves: | |||||||
Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
Resultaat | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Communicatie - Citymarketing | Burgemeester | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 |
Totaal lasten | N9 | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | |
Baten | |||||||
Logiesbelasting | Van Veen | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 |
Totaal baten | V89 | V70 | V72 | V72 | V72 | V72 | |
Saldo | V80 | V45 | V47 | V47 | V47 | V47 | |
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
Niet van toepassing. | |||||||
Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stand begroting 2020 | N25 | V70 | V45 | ||||
Actualisatie 2021 logiesbelasting | V2 | ||||||
Stand begroting 2021 | N25 | V72 | V47 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2022 | N25 | V72 | V47 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2023 | N25 | V72 | V47 | ||||
Geen wijzigingen | N0 | ||||||
Stand begroting 2024 en volgende jaren | N25 | V72 | V47 |
Ontwikkelingen
Geen.