Programma 3

Versterken van economische bedrijvigheid.

• Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
• Samenwerken met de MRDH;
• Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
• Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
• Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
• Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
• Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
• Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.500
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	11
Aantal verleende standplaatsvergunningen	15	65	65
Aantal abri’s met reclame	56	56	56
Aantal verlichte informatiepanelen	20	20	20
Aantal reclamemasten	1	1	1
Aantal reclames aan lichtmasten	67	80	67
Aantal stadsklokken	10	10	9
Aantal reclames op rotondes	10	11	10
Aantal plattegrondkasten	22	22	22
Aantal digitale schermen	4	4	4
Aantal driehoeksreclameborden	170	170	170
Aantal analoge scrollers	-	5	5

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten		V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo van baten en lasten		N9	N152	N23	N24	N24	N26
Mutaties in reserves:
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.1	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties in reserves		N153	N59	N59	N59	N59	N59
Resultaat		N162	N211	N82	N83	N83	N85
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Bijdrage regiobestuur	Burgemeester	N173	N179	N183	N183	N183	N183
Commerciële contracten	Westerdijk	N25	N11	N11	N11	N11	N11
Lokale economie	Westerdijk	N95	N80	N80	N80	N80	N80
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	N52	N20	N20	N20	N20	N20
Directe personeels- en apparaatskosten		N362	N453	N327	N327	N327	N327
Afschrijvingen en toegerekende rente		N21	N72	N66	N67	N67	N69
Totaal lasten		N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten
Commerciële contracten	Westerdijk	V715	V660	V660	V660	V660	V660
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen	Burgemeester	N21	V4	V4	V4	V4	V4
Lokale economie	Westerdijk	V6
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	V19	N0
Totaal baten		V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo		N9	N152	N23	N24	N24	N26
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Verlaging directe personeelslasten
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Geen trendbreuk
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N816	V664	N152
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					V6
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag					N4
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten					V126
Stand begroting 2021					N688	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N1
Stand begroting 2022					N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N0
Stand begroting 2023					N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N691	V664	N26

Geen.

Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.

• Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
• Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
• Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
• Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Niet van toepassing.

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten		V15	N0
Saldo van baten en lasten		N143	N399	N42	N43	N43	N45
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.2	N110	V345	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N110	V345	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N253	N54	N42	N43	N43	N45
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Lokale Economie - Hoofdweggebied	Westerdijk	N121	N304	N0	N0	N0	N0
Revitalisering De Scholver	Struijvenberg	N29	N0	N0	N0	N0	N0
Leidraad Hoofdweggebied	Struijvenberg	N3	N41	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente		N4	N53	N42	N43	N43	N45
Totaal lasten		N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten
Revitalisering De Scholver	Struijvenberg	V15	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V15	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N143	N399	N42	N43	N43	N45
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N398	N0	N399
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven					V304
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven					V41
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					V11
Stand begroting 2021					N42	N0	N42
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N1
Stand begroting 2022					N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N0
Stand begroting 2023					N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente					N2
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N45	N0	N45

Geen.

Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.

• Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
• Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	47	46	46

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten		V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo van baten en lasten		N137	N18	N114	N114	N79	N14
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	TV 3.3	V50	V20	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	TV 3.3	V10	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen	TV 3.3			V100	V100	V65	N0
Totaal mutaties in reserves		V60	V20	V100	V100	V65	N0
Resultaat		N77	V2	N14	N14	N14	N14
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Weekmarkten	Westerdijk	N31	N44	N44	N44	N44	N44
BedrijfsInvesteringsZone	Westerdijk	N322	N313	N288	N288	N288	N288
Projectplan BIZ	Westerdijk	N0	N0	N100	N100	N65	N0
Directe personeels- en apparaatskosten		N134	N19	N35	N35	N35	N35
Afschrijvingen en toegerekende rente		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten		N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten
Weekmarkten	Westerdijk	V62	V65	V65	V65	V65	V65
BedrijfsInvesteringsZone	Westerdijk	V288	V293	V288	V288	V288	V288
Totaal baten		V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo		N137	N18	N114	N114	N79	N14
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten
Vanaf 2021 geen trendbreuk.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N376	V358	N18
Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie					V5	N5
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven					V20
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen					N100
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten					N16
Stand begroting 2021					N467	V353	N114
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2022					N467	V353	N114
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)					V35
Stand begroting 2023					N432	V353	N79
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)					V65
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N367	V353	N14

Geen.

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

• Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
• Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen logiesbelasting	24	24	24
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten		V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo van baten en lasten		V80	V45	V47	V47	V47	V47
Mutaties in reserves:
Niet van toepassing		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat		V80	V45	V47	V47	V47	V47
Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten
Communicatie - Citymarketing	Burgemeester	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Totaal lasten		N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten
Logiesbelasting	Van Veen	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Totaal baten		V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo		V80	V45	V47	V47	V47	V47
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024
Niet van toepassing.
Verklaring trendbreuk meerjarenraming
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarenbeeld					Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020					N25	V70	V45
Actualisatie 2021 logiesbelasting						V2
Stand begroting 2021					N25	V72	V47
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2022					N25	V72	V47
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2023					N25	V72	V47
Geen wijzigingen					N0
Stand begroting 2024 en volgende jaren					N25	V72	V47

Geen.