Algemene doelstelling
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Programma 6D
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Activiteiten
- Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 19 | Begr. 20 | Begr. 21 | |
| Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG | 8,3 | 8,95 | 8,3 |
| Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG | 8,6 | 8,93 | 8,6 |
| % Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) | 92,8% | 89,0% | 92,8 |
| % Mate van uitval CJG | 8,5% | 8,7% | 8,5 |
| Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG | 1.851 | 1.900 | 1.851 |
| % uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp | 79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021) | 100,0% | 100% |
Analyse taakveld
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | N22.116 | N17.613 | N19.834 | N19.468 | N20.590 | N20.589 | |
| Baten | V231 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 | |
| Saldo van baten en lasten | N21.885 | N17.551 | N19.772 | N19.406 | N20.528 | N20.527 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Reserve bedrijfsvoering | TV 6.72 | V1 | N19 | N19 | N19 | N19 | N19 |
| Reserve eenmalige uitgaven | TV 6.72 | N159 | V159 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Reserve Sociaal Domein | TV 6.72 | V3.864 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Algemene reserve | TV 6.72 | N115 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
| Totaal mutaties in reserves | V3.591 | V140 | N19 | N19 | N19 | N19 | |
| Resultaat | N18.294 | N17.411 | N19.791 | N19.425 | N20.547 | N20.546 | |
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | |||||||
| Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) | Hartnagel | N39 | N39 | N39 | N39 | N39 | N39 |
| Jeugd gezondheidszorg (Home-start) | Hartnagel | N76 | N76 | N76 | N76 | N76 | N76 |
| Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond | Hartnagel | N10.537 | N5.561 | N7.106 | N6.965 | N8.087 | N8.086 |
| Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) | Hartnagel | N7.012 | N7.489 | N7.950 | N7.725 | N7.725 | N7.725 |
| PGB Jeugdhulp | Hartnagel | N616 | N615 | N800 | N800 | N800 | N800 |
| AWBZ intramuraal en GGZ | Hartnagel | N3.455 | N3.455 | N3.455 | N3.455 | N3.455 | N3.455 |
| Schoolmaatschappelijk werk (GOA) | Hartnagel | ||||||
| CJG (GOA) | Hartnagel | N170 | N170 | N170 | N170 | N170 | N170 |
| Directe personeels- en apparaatskosten | N212 | N208 | N238 | N238 | N238 | N238 | |
| Totaal lasten | N22.116 | N17.613 | N19.834 | N19.468 | N20.590 | N20.589 | |
| Baten | |||||||
| Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) | Hartnagel | V65 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 |
| Jeugdhulp GRJR | Hartnagel | V159 | |||||
| Directe personeels- en apparaatsbaten | V8 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal baten | V231 | V62 | V62 | V62 | V62 | V62 | |
| Saldo | N21.885 | N17.551 | N19.772 | N19.406 | N20.528 | N20.527 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
| Toename in 2017 e.v. van budgetten bovenlokale en lokale jeugdhulp. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Daling van de bijdrage bovenlokale jeugdhulp aan GR Rijnmond als gevolg van de vlaktax-methodiek (in jaren 2017 t/m 2022) | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2020 | N17.613 | V62 | N17.551 | ||||
| VJN 2017: Lagere lasten GR Jeugdhulp Rijnmond | V221 | ||||||
| NJN 2017, 6.4.32 Hogere inleg GR Jeugdhulp Rijnmond | N183 | ||||||
| VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein | V972 | ||||||
| VJN 2019, 6.4.26 aanpassing inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN | V862 | ||||||
| NJN 2019, 6.4.20 overheveling naar 2020 inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) | V159 | ||||||
| VJN 2020, 6D.1 GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 | N2.627 | ||||||
| VJN 2020, 6D.1 Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 | V387 | ||||||
| NJN 2019, 6.4.19 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN cap.wachtlijsten inc. | V225 | ||||||
| VJN 2020, 6D.2 CJG aanvulling Reserve wegens nadelig resultaat 2019 - incidenteel | V87 | ||||||
| B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering | V181 | ||||||
| B 2021 Actualisatie 1,7% indexering CJG materiële kosten | N23 | ||||||
| B 2021 Actualisatie 2,6% indexering CJG loonkosten kosten incl. ZIN | N227 | ||||||
| B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2021 AB15.04.2020 | N1.336 | ||||||
| B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering | N181 | ||||||
| B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 | N225 | ||||||
| B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB | N185 | ||||||
| B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten | N65 | ||||||
| B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020 | N232 | ||||||
| B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten | N30 | ||||||
| Stand begroting 2021 | N19.834 | V62 | N19.772 | ||||
| VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein | N495 | ||||||
| VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN | V599 | ||||||
| B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 | V37 | ||||||
| B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 | V225 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N19.468 | V62 | N19.406 | ||||
| VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN | N1.571 | ||||||
| B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 | V449 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N20.590 | V62 | N20.528 | ||||
| NJN 2019, Financiële doorkijk - GRJR Rijnmond | N1.619 | ||||||
| B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2024 AB15.04.2020 | V1.620 | ||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N20.589 | V62 | N20.527 | ||||
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Algemene doelstelling
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.
Activiteiten
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
- Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
- Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
| Meerjarenbeeld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | N677 | N683 | N688 | N688 | N688 | N688 | |
| Baten | N0 | N0 | |||||
| Saldo van baten en lasten | N677 | N683 | N688 | N688 | N688 | N688 | |
| Mutaties in reserves: | |||||||
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal mutaties in reserves | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Resultaat | N677 | N683 | N688 | N688 | N688 | N688 | |
| Specificatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten | |||||||
| Maatsch. Dienstverlening WMO Coll. - Begeleid wonen | Wilson | N270 | N275 | N280 | N280 | N280 | N280 |
| Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond - Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Hartnagel | N407 | N407 | N407 | N407 | N407 | N407 |
| Totaal lasten | N677 | N683 | N688 | N688 | N688 | N688 | |
| Baten | |||||||
| Niet van toepassing | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Totaal baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |
| Saldo | N677 | N683 | N688 | N688 | N688 | N688 | |
| Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Verklaring trendbreuk meerjarenraming | |||||||
| Niet van toepassing. | |||||||
| Toelichting meerjarenbeeld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Stand begroting 2020 | N683 | N0 | N683 | ||||
| B 2021: Actualisatie indexering 1,7% subsidiebudget Leger des Heils (AIDA) | N5 | ||||||
| Stand begroting 2021 | N688 | N0 | N688 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2022 | N688 | N0 | N688 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2023 | N688 | N0 | N688 | ||||
| Geen wijzigingen | N0 | ||||||
| Stand begroting 2024 en volgende jaren | N688 | N0 | N688 | ||||
Ontwikkelingen
Geen.