Meerjarenbeeld |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
N22.116 |
N17.613 |
N19.834 |
N19.468 |
N20.590 |
N20.589 |
Baten |
|
V231 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
Saldo van baten en lasten |
|
N21.885 |
N17.551 |
N19.772 |
N19.406 |
N20.528 |
N20.527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties in reserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve bedrijfsvoering |
TV 6.72 |
V1 |
N19 |
N19 |
N19 |
N19 |
N19 |
Reserve eenmalige uitgaven |
TV 6.72 |
N159 |
V159 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Reserve Sociaal Domein |
TV 6.72 |
V3.864 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Algemene reserve |
TV 6.72 |
N115 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal mutaties in reserves |
|
V3.591 |
V140 |
N19 |
N19 |
N19 |
N19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
|
N18.294 |
N17.411 |
N19.791 |
N19.425 |
N20.547 |
N20.546 |
|
|
|
|
|
Specificatie |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Jeugdhulp algemeen (Herstart vanaf 2017) |
Hartnagel |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
N39 |
Jeugd gezondheidszorg (Home-start) |
Hartnagel |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
N76 |
Bovenlokale jeugdhulp GR Rijnmond |
Hartnagel |
N10.537 |
N5.561 |
N7.106 |
N6.965 |
N8.087 |
N8.086 |
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) |
Hartnagel |
N7.012 |
N7.489 |
N7.950 |
N7.725 |
N7.725 |
N7.725 |
PGB Jeugdhulp |
Hartnagel |
N616 |
N615 |
N800 |
N800 |
N800 |
N800 |
AWBZ intramuraal en GGZ |
Hartnagel |
N3.455 |
N3.455 |
N3.455 |
N3.455 |
N3.455 |
N3.455 |
Schoolmaatschappelijk werk (GOA) |
Hartnagel |
|
|
|
|
|
|
CJG (GOA) |
Hartnagel |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
N170 |
Directe personeels- en apparaatskosten |
|
N212 |
N208 |
N238 |
N238 |
N238 |
N238 |
Totaal lasten |
|
N22.116 |
N17.613 |
N19.834 |
N19.468 |
N20.590 |
N20.589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
Lokale jeugdhulp (Centrum Jeugd en Gezin Capelle) |
Hartnagel |
V65 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
Jeugdhulp GRJR |
Hartnagel |
V159 |
|
|
|
|
|
Directe personeels- en apparaatsbaten |
|
V8 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
N0 |
Totaal baten |
|
V231 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
V62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
|
N21.885 |
N17.551 |
N19.772 |
N19.406 |
N20.528 |
N20.527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024 |
|
Toename in 2017 e.v. van budgetten bovenlokale en lokale jeugdhulp. |
Verklaring trendbreuk meerjarenraming |
|
|
|
|
|
Daling van de bijdrage bovenlokale jeugdhulp aan GR Rijnmond als gevolg van de vlaktax-methodiek (in jaren 2017 t/m 2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting meerjarenbeeld |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Stand begroting 2020 |
|
|
|
|
N17.613 |
V62 |
N17.551 |
VJN 2017: Lagere lasten GR Jeugdhulp Rijnmond |
V221 |
|
|
NJN 2017, 6.4.32 Hogere inleg GR Jeugdhulp Rijnmond |
N183 |
|
|
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein |
V972 |
|
|
VJN 2019, Ā 6.4.26 aanpassing inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN |
V862 |
|
|
NJN 2019, 6.4.20 overheveling naar 2020 inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) |
V159 |
|
|
VJN 2020,Ā 6D.1 GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 |
N2.627 |
|
|
VJN 2020,Ā 6D.1 Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 |
V387 |
|
|
NJN 2019, 6.4.19 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN cap.wachtlijsten inc. |
V225 |
|
|
VJN 2020,Ā 6D.2 CJG aanvulling Reserve wegens nadelig resultaat 2019 - incidenteel |
V87 |
|
|
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering |
V181 |
|
|
B 2021 Actualisatie 1,7% indexering CJG materiƫle kosten |
N23 |
|
|
B 2021 Actualisatie 2,6% indexering CJG loonkosten kosten incl. ZIN |
N227 |
|
|
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2021 AB15.04.2020 |
N1.336 |
|
|
B 2021 6D.2 CJG FG functionaris,ICT/beveiliging, afschrijvingsbudget automatisering |
N181 |
|
|
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 |
N225 |
|
|
B 2021 6D.4 CJG Structurele toename kosten PGB conform prognose CJG, opgave SVB |
N185 |
|
|
B 2021 6D.5 CJG Huur nieuwe locatie Capelle West ,servicekosten, schoonmaakkosten |
N65 |
|
|
B 2021 6D.6 CJG Structurele hogere lasten ZIN (Zorg in Natura) i.v.m. tekort over 2020 |
N232 |
|
|
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten |
N30 |
|
|
Stand begroting 2021 |
|
|
|
|
N19.834 |
V62 |
N19.772 |
VJN 2018, 6.4.20 GR Jeugdhulp Rijnmond met mutatie reserve Sociaal Domein |
N495 |
|
|
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN |
V599 |
|
|
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2022 AB15.04.2020 |
V37 |
|
|
B 2021 6D.3 CJG Wachtlijsten incidenteel budget 2021 |
V225 |
|
|
Stand begroting 2022 |
|
|
|
|
N19.468 |
V62 |
N19.406 |
VJN 2019, 6.4.26 aanpassing Inleg nav BW GRJR obv JV2018 ZIN |
N1.571 |
|
|
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2023 AB15.04.2020 |
V449 |
|
|
Stand begroting 2023 |
|
|
|
|
N20.590 |
V62 |
N20.528 |
NJN 2019, Financiƫle doorkijk - GRJR Rijnmond |
N1.619 |
|
|
B 2021 6D.1 Tekort GRJR 2024 AB15.04.2020 |
V1.620 |
|
|
Stand begroting 2024 en volgende jaren |
|
|
|
|
N20.589 |
V62 |
N20.527 |