Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

• Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
• Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
• Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
• Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
• Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
• Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653 januari 2020);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

• Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
• Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
• Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
• Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR)
Het Algemene Bestuur van het ZVHRR heeft in juli 2019 de  ambities en doelstellingen vanuit het Perspectief 2022  vastgesteld. In lijn met deze doelstellingen streeft het ZVHRR een kwaliteitsimpuls na. Deze heeft consequenties voor de lasten van het ZVHRR. Daarom heeft het ZVHRR in haar concept-begroting voor 2021 een verhoging bijdrage gemeenten van 0,25 naar 0,45 cent per inwoner.  Dat betekent feitelijk dat onze bijdrage van circa 16.500,- euro zou stijgen naar circa 30.000,- euro. Vooralsnog is deze verhoging op te vangen binnen het budget van het IVB 5.

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

Continueren dienstverleningsovereenkomst wijkbrandweerfunctionaris - Beleidskeuze
Lasten /baten: N 70 in 2021 tot en met 2024
Kasstroom: N 70 in 2021 tot en met 2024

Begin 2019 is de gemeente Capelle aan den IJssel een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris voor de periode van één jaar. In januari 2020 is deze pilot geëvalueerd. Geconcludeerd is dat de pilot positief is verlopen en onder de inwoners bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Binnen een periode van amper een jaar heeft de wijkbrandweerfunctionaris een kleine duizend inwoners weten te bereiken, door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken. Hieronder ook inwoners uit de specifieke doelgroepen, welke positief reageerden op de activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 in principe besloten de dienstverleningsovereenkomst te continueren, en dit besluit ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. In haar bijeenkomst van 27 januari 2020 heeft de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen hierop verzocht om plan van aanpak voor de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris en een jaarlijkse terugkoppeling van de verrichte werkzaamheden. Dit plan van aanpak is inmiddels via een collegebrief aan de gemeenteraad verstuurd. Dit resulteert in een structurele verhoging van N 70 in 2021 tot en met 2024 om de dienstverleningsovereenkomst per 1 augustus 2020 te continueren.

Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 70 in 2021 tot en met 2024.

Bijdrage Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024
Kasstroom : N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024

Begroting 2021 en FLO
In de VJN 2020 is een extra bijdrage aangeraamd voor de dekking van de extra lasten die voortvloeien uit de CAO 2019. De totale dekking bedraagt N 158. Vanaf 2021 stijgt onze bijdrage als gevolg van een toename van het accres (1,4%) en als gevolg van de CAO 2019 extra met N 41. Dit resulteert in N 67 vanaf 2021 en verder. Hiervoor is dekking vanuit de stelpost prijzen.

Eind 2019 is in verband met afschaffing van de regeling afgesproken dat gerechtigden voor 2022 versneld een levensloopbudget moeten sparen. Dit heeft ertoe geleid dat er over de fixatieperiode 2019 tot en met 2023 een extra bedrag afrekenen in de ordegrootte van afgerond N 575. In 2024 bedraagt de prognose vooralsnog N 175, waarvoor op dit moment een dekking is van 131 (extra last van N 44). Dit resulteert in N 279 in 2021, N 29 in 2022, V 29 in 2023 en V 44 in 2024.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 346 in 2021, N 96 in 2022, N 38 in 2023 en N 111 vanaf 2024.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Niet van toepassing.