Omschrijving |
Begroting 2021 |
Wijziging begroting 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Lasten |
N24.013 |
N157 |
N24.170 |
N23.094 |
V1.076 |
Baten |
V2.606 |
V38 |
V2.644 |
V2.515 |
N129 |
Saldo |
N21.407 |
N119 |
N21.526 |
N20.579 |
V947 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Begroting GR Ijsselgemeenten (NJN2020 0.13) |
N39 |
|
|
2. Aanpassen budget Facilitaire dienst (NJN2020 0.14) |
N72 |
|
|
3. Mutaties reserve Bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) |
N215 |
|
|
4. Inkoopdiagnose (VJN2021 0.11) |
N25 |
|
|
5. Datalab (VJN2021 0.14) |
N58 |
|
|
6. Extra middelen communicatie Corona (VJN2021 0.17) |
N200 |
|
|
7. Doelmatigheids- en doeltreffendsonderzoek (VJN2021 0.18) |
V44 |
|
|
8. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN2021 0.5) |
N11 |
|
|
9. Arbo maatregelen (VJN2021 0.6) |
N1 |
|
|
10. Bijdrage GR IJsselgemeenten (NJN2021 0.11) |
N217 |
|
|
11. Aanpassen facilitaire budgetten (NJN2021 0.14) |
N47 |
|
|
12. Actieplan Corona (NJN2021 0.17) |
N7 |
|
|
13. Overhevelen communicatie Corona (NJN2021 0.21) |
V75 |
|
|
14. Organisatiebrede website (NJN2021 0.22) |
N25 |
|
|
15. Datalab (NJN2021 0.23) |
N50 |
|
|
16. Bedrijfsvoering (NJN2021 0.9) |
N230 |
V38 |
|
17. Toerekening kosten aan investeringen (NJN2021 2.5) |
V920 |
|
|
18. Afronding |
V1 |
|
|
Totaal |
N157 |
V38 |
N119 |
B. Toelichting op Verschil 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Het nieuwe Rivium |
V328 |
N328 |
|
2. Afrekening ICT 2021 GR IJsselgemeenten |
N97 |
|
|
3. Niet-besteed budget Datalab; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven |
V27 |
|
|
4. Niet besteed budget SROI; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven |
V2 |
V11 |
|
5. Nacalculatie bedrijfsvoering |
V824 |
V188 |
|
6. Overige verschillen |
N8 |
|
|
Totaal |
V1.076 |
N129 |
V947 |
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
1. Reserve bedrijfsvoering |
V615 |
N276 |
|
2. Reserve eenmalig |
V30 |
N34 |
|
Totaal |
V645 |
N310 |
N954 |
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Saldo van baten en lasten |
N21.526 |
N20.579 |
V947 |
Mutaties reserves |
V645 |
N310 |
N954 |
Resultaat |
N20.881 |
N20.889 |
N7 |
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
1. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de ontwikkelaars. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. |