Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

• Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
• Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
• Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
• Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
• Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
• Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

• Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
• Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
• Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
• Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
• Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017).

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen,  van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda.  Eind 2021 is een inhoudelijk en financieel voorstel behandeld in het Algemeen Bestuur VRR. De Ontwikkelagenda leidt tot meerkosten, welke via een begroting(swijziging) separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. 

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal	Rekening 2021	Verschil 2021
		Begroting 2021	Begroting 2021
Lasten	N8.635	V12	N8.623	N7.935	V688
Baten	V672	N98	V574	V576	V2
Saldo van baten en lasten	N7.963	N86	N8.049	N7.359	V690
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	V34	N4	V30	N175	N205
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V110	V110	V18	N92
Totaal mutaties reserves	V34	V106	V140	N157	N297
Resultaat	N7.929	V20	N7.909	N7.516	V393

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering	V237		V237	N237	N0
2. VRR - vrijval WNRA middelen	V154		V154		V154
3. VRR - vrijval FLO middelen	V124		V124		V124
4. Persoonsgerichte aanpak & HC	V57		V57		V57
5. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven	V56		V56	N56	N0
6. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen	N50		N50		N50
7. Lagere lasten doordat er minder toezicht op het naleven van vergunningen heeft plaatsgevonden door corona	V46		V46		V46
8. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven	V32		V32	N32	N0
9. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona	V20		V20		V20
10. VRR - vrijval diverse	V14		V14	N4	V10
11. Overige verschillen	N2		N2		N2
Subtotaal	V688	N0	V688	N329	V359
Baten
1. Hogere baten schadeverhaal derden		V32	V32		V32
2. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen		V12	V12		V12
3. Nacalculatie bedrijfsvoering		N32	N32	V32	N0
4. Overige verschillen		N10	N10		N10
Subtotaal	N0	V2	V2	V32	V34
Totaal	V688	V2	V690	N297	V393
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
3. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

		Incidentele baten				Incidentele lasten
TV	Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
1.1	Taxatie verzekering slotlaan (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022								N4
1.2	Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven		V60	V60	V60				N32
	Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven. Deels overheveling naar 2022.		V110	V110	V110		N60	N60	N60
	Weerbaarheidsgelden (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022								N56
Totaal		N0	V170	V170	V170	N0	N60	N60	N152