Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 t/m 2021 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315
2016	308
2017	303
2018	191
2019	186
2020	187
2021	185

 

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

• Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021).

  Taakveld 7.2 Riolering

• Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
• Verordening Rioolheffing 2021 (BBV 354576 december 2020);
• Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

• Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
• Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

• Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
• Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
• Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen. 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Maatschappelijke effecten
Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma
Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
Maatschappelijke effecten
De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma
Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
Mede door meerjarige contracten zijn de prijsstijgingen in 2021 lager uitgevallen dan de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. De schaarste in bouwmaterialen in de reeds lopende contracten en landelijke en mondiale ontwikkelingen hebben wel zijn weerslag gehad op onze planning. Ook zien we, doordat het thuiswerken een blijvend karakter heeft gekregen, structurele prijsstijgingen voor het afval. In 2022 zullen we beide ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal	Rekening 2021	Verschil 2021
		Begroting 2021	Begroting 2021
Lasten	N18.167	N1.830	N19.997	N21.145	N1.148
Baten	V14.763	V1.087	V15.850	V16.738	V888
Saldo van baten en lasten	N3.404	N743	N4.147	N4.407	N260
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N18	N26	N44	N71	N27
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N352	N352	N131	V221
Totaal mutaties reserves	N18	N378	N396	N202	V194
Resultaat	N3.422	N1.121	N4.543	N4.609	N66

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering	N320		N320	N27	N347
2. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19	N288		N288		N288
3. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten	V190		V190		V190
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing	N168		N168		N168
5. Hogere lasten en baten afvalscheiding door extra aanbod afvalbrengstation	N140		N140		N140
6. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021	N109		N109		N109
7. Hogere lasten rioolbeheer door verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen	N105		N105		N105
8. Hogere lasten- door inhuur assistentbeheerder voor onderzoek en plannen van het gronddepot, -doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd en -door extern advies voor in beeld brengen rioolverzakkingen voor toekomstig onderhoud	N105		N105		N105
9. Niet-besteed budget Plan van aanpak ongediertebestrijding, niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer, Niet-besteed budget Actieplan geluid ; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V96		V96	N50	V46
10. Hogere lasten op riolering en waterzuivering door inhuur assistent beheerder	N93		N93		N93
11. Extra lasten door groter aanbod grof vuil, restafval en inzet verkeersregelaar ivm Corona	N88		N88		N88
12. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven	V78		V78		V78
13. Hogere lasten afvoer afvalstromen afvalbrengstation en hogere lasten door extra inhuur communicatie	N76		N76		N76
14. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing	N65		N65		N65
15. Lagere lasten voor het uitgeven van vergunningen en door minder onderhoud aan persleidingen	V48		V48		V48
16. Onderbesteding op het budget voor de GIDS-gelden en op het budget gezondheidsbeleid	V44		V44		V44
17. Overige verschillen	N47		N47	N25	N72
Subtotaal	N1.148	N0	N1.148	N102	N1.250
Baten
1. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven		N378	N378	V300	N78
2. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021		V355	V355		V355
3. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19		V295	V295		V295
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing		V168	V168		V168
5. Hogere lasten en baten afvalinzameling (zie toelichting)		V140	V140		V140
6. Bijdrage gemeente Rotterdam en HHSK ivm afrekening exploitatieliasten zuivering technische werken2019 en 2020		V110	V110		V110
7. Hogere baten door afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval 2019		V67	V67		V67
8. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing		V65	V65		V65
9. Hogere baten afvalstoffenheffing en rioolheffing		V48	V48		V48
10. Bijdragen van derden; vergoeding e-Waste		V31	V31		V31
11. Niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer; overheveling naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven		N46	N46		N46
12. Nacalculatie bedrijfsvoering		N3	N3		N3
13. Overige verschillen		V36	V36	N4	V32
Subtotaal	N0	V888	V888	V296	V1.184
Totaal	N1.148	V888	N260	V194	N66
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
3. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Daarnaast is er structureel een overschot op deze exploitatiepost door meer klein onderhoud te plegen en tussentijdse renovatie uit te stellen. Hiervan vindt correctie plaats na vaststelling van het nieuwe beheerplan.
4. Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
5. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
6. Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een ontrrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355
7. Hogere lasten op rioolbeheer door het verhelpen van verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen. Daarnaast is te zien dat Capellenaren steeds vaker vochtige doekjes als toiletpapier gebruiken. Deze zijn niet of slecht oplosbaar waardoor vervuilingsgraad is toegenomen en de reinigingskosten steeds meer stijgen ondanks plaatselijke en landelijk campagnes om de samenleving te informeren over de negatieve gevolgen hiervan.
Baten:
1. In de NJN2021 is de last met 300 verlaagd en overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. Volgens het stelsel van baten en lasten had naast de last ook de baat moeten worden verlaagd en worden overgeheveld naar 2022. Het nadeel aan de batenkant compenseren we met een lagere dotatie aan de reserve eenmalig. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om dit voor 2022 recht te zetten: restantbudget (N 378 / V 378).
2. Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een onttrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355.
3. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
4. Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
5. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
6. Een bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening exploitatielasten van zuivering technische werken over 2019 en 2020.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

		Incidentele baten				Incidentele lasten
TV	Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
7.1	Eenmalig budget Gezond in de stad					N79		N79	N52
	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N50	V50	N0	N0
	Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1)						N20	N20	N19
	Vaccinatieprogramma Covind (NJN 0.15)		V1.195	V1.195	V1.426		N1.160	N1.160	N1.388
	Uitvoering subs.reg.AED	V16		V16	V16
	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (Begr.21 7.6) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N50	N50	N50
	SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN 2021 7.1) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N70	N70	N70
	Taxatie verzekering Spoorlaan 18 (JR 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N4
	Overhevelen Corona-middelen						N24	N24	N24
7.2	Dotatie voorrziening dub.debiteuren								N65
7.3	Dotatie voorrziening dub.debiteuren								N168
7.4	Subs. Groene/aardgasvrij (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N25
	Geluidssanering verkeerslawaai (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W		V46	V46	N0		N46	N46	N0
	Transitievisie Warmte (VJN 2020) via reserve eenmalig	V36		V36	V36	N36		N36	N36
	Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3) overheveling naar 2022 via res.eenmalig					N25		N25	N25
	Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via reserve eenmalig	V40		V40	V40	N40		N40	N40
	Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7) overheveling naar 2022 via res.eenmalig					N25		N25	N25
	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8) overheveling naar 2022 via res.eenmalig		V600	V600	V522		N300	N300	N300
Totaal		V92	V1.841	V1.933	V2.040	N255	N1.620	N1.875	N2.291