Algemene doelstelling
Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
Programma 6D
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Activiteiten
- Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | ||||
| Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG | 9,0 | 8,3 | 8,9 | |||
| Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG | 9,3 | 8,6 | 9,0 | |||
| % Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) | 90,0 | 92,8 | 92,3 | |||
| % Mate van uitval CJG | 9,0 | 8,5 | 8,4 | |||
| Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG | 1.851 | 1.851 | 1.929 | |||
| % uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp | 107,7% | 100% | 113,5% | |||
Analyse taakveld
| Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
| Lasten | N19.834 | N3.579 | N23.413 | N22.945 | V468 | ||
| Baten | V62 | N0 | V62 | V67 | V5 | ||
| Saldo | N19.772 | N3.579 | N23.351 | N22.878 | V473 | ||
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1. GRJR: OVA-index 2,52% naar 3,28% (NJN20 6D.1) | N93 | ||||||
| 2. CJG: kapitaallasten huisvesting 's-Gravenweg (NJN20 6D.1) | N36 | ||||||
| 3. GRJR: Overheveling transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN20 6D.1) | N55 | ||||||
| 4. CJG: hogere kosten ZIN op basis van 2020 (VJN21 6D.3) | N425 | ||||||
| 5. SVB/CJG: hogere kosten PGB (VJN21 6D.4) | N400 | ||||||
| 6. GRJR: Hogere inleg nav 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) | N903 | ||||||
| 7. GRJR: Hogere inleg nav 1e Begr.wijziging AB (NJN21 6D.1) | N534 | ||||||
| 8. GRJR: Lagere inleg JVS 2020 (NJN21 6D.1) | V92 | ||||||
| 9. PGB: Jeugdwet o.b.v. prognose SVB 1,6 mln. (NJN21 6D.2) | N519 | ||||||
| 10. CJG: hoge lasten ZIN 65% verzilvering o.b.v. € 3,6 mln. (NJN21 6D.2) | N375 | ||||||
| 11. CJG: Extra middelen wachtlijst meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2) | N340 | ||||||
| 12. CJG: Overheveling extra middelen wachtlijsten meicirculaire 2021 (NJN21 6D.2) | V170 | ||||||
| 13. CJG: wijziging woonplaatsbeginsel (NJN21 6D.2) | N91 | ||||||
| 14. CJG: Compensatie corona (NJN21 6D.2) | N70 | ||||||
| 15. CJG: Overheveling budget POH conform mei-circulaire 2021 naar 2022 (NJN21 6D.2) | V35 | ||||||
| 16: CJG: budget t.b.v. POH conform mei-circulaire 2021 (NJN21 6D.2) | N35 | ||||||
| Totaal | N3.579 | N0 | N3.579 | ||||
| B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1. Lagere werkelijke lasten PGB dan eerdere prognoses SVB & CJG aangaven (incidenteel) | V200 | ||||||
| 2. Niet gerealiseerde taakstelling GRJR 2021 | N148 | ||||||
| 3. Onderbesteding budget Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) | V119 | ||||||
| 4. Structurele indexering (NJN20 6D.1) begrepen in bijstelling van budget n.a.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1) - incidentele vrijval 2021 | V93 | ||||||
| 5. Budgetten waarop geen beroep is gedaan: E-Health & steungezinnen | V88 | ||||||
| 6. Onderbesteding middelen t.b.v. woonplaatsbeginsel (zie NJN21 6D.2) | V52 | ||||||
| 7. GRJR Onderbesteding transformatiemiddelen (NJN2020 6D.1) - incidenteel | V48 | ||||||
| 8. Definitief resultaat GRJR, nadelig t.o.v. 2e Burap 2021 (NJN21 6D.1). | N22 | ||||||
| 9. Overige verschillen | V35 | V5 | |||||
| 10. Nacalculatie bedrijfsvoering | V3 | ||||||
| Totaal | V468 | V5 | V473 | ||||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||||
| 1. Reserve eenmalig | N150 | N150 | |||||
| 2. Reserve bedrijfsvoering | N19 | N21 | |||||
| Totaal | N169 | N171 | N3 | ||||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||||
| Saldo van baten en lasten | N23.351 | N22.878 | V473 | ||||
| Mutaties reserves | N169 | N171 | N3 | ||||
| Resultaat | N23.520 | N23.049 | V470 | ||||
| Toelichting op de grootste verschillen | |||||||
| 1. Op basis van prognoses van SVB en CJG zijn bij de NJN2021 extra middelen aangeraamd. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Op basis van ervaringen uit voorgaande jaren betekent dit nog niet, dat in het jaar 2022 geen nagekomen kosten uit 2021 en/of voorgaande jaren te verwachten zijn. We zullen deze kosten in 2022 verantwoorden. Deze eventuele nagekomen kosten zijn nog onbekend. | |||||||
| 2. De realisatie van de taakstelling 2021 GRJR is nihil. Voor de GRJR in totaal betreft dit een bedrag van € 2,7 miljoen. Deze al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft voor de gemeente Capelle een nadelig verschil van N 148. | |||||||
| 3. Gebleken is dat meer tijd nodig is om met partners tot planvorming te komen. Een aanpak zal in 2022 plaatsvinden. | |||||||
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Algemene doelstelling
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.
Activiteiten
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
- Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
- Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
- Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
| Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
| Lasten | N688 | N320 | N1.008 | N783 | V225 |
| Baten | N0 | V160 | V160 | V165 | V5 |
| Saldo | N688 | N160 | N848 | N618 | V230 |
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1. SWC/CJG structureel budget huislijk geweld (NJN 2020, 6D.2) | N160 | ||||
| 2. SWC/CJG structureel budget en overheveling budget huislijk geweld (NJN 2020, 6D.2) | N160 | V160 | |||
| Totaal | N320 | V160 | N160 | ||
| B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1. Onderbesteding op de middelen huiselijk geweld | V223 | ||||
| 2. Hogere bijdrage gemeente Rotterdam (DUVO-middelen) | V5 | ||||
| 3. Overige verschillen | V2 | ||||
| Totaal | V225 | V5 | V230 | ||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
| 1. Reserve eenmalig | V160 | V160 | |||
| Totaal | V160 | V160 | N0 | ||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
| Saldo van baten en lasten | N848 | N618 | V230 | ||
| Mutaties reserves | V160 | V160 | N0 | ||
| Resultaat | N688 | N458 | V230 | ||
| Toelichting op de grootste verschillen | |||||
| 1. Eind 2020 heeft centrumgemeente Rotterdam extra middelen voor Huiselijk Geweld verdeeld over de regiogemeenten. Verwacht werd dat Capelle deze middelen in 2021 nodig zou hebben voor lokaal in te zetten ’drang’/intensieve hulpverlening. Echter de overheveling van deze taak heeft pas in 2022 plaatsgevonden. Waardoor deze middelen in 2021 niet zijn aangewend. | |||||
Ontwikkelingen
Geen.