Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

• Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021);
• Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
• Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

Taakveld 2.2 Parkeren

• Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
• Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten
Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Geen.

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal	Rekening 2021	Verschil 2021
		Begroting 2021	Begroting 2021
Lasten	N8.251	N26	N8.277	N9.254	N977
Baten	V494	V114	V608	V951	V343
Saldo van baten en lasten	N7.757	V88	N7.669	N8.303	N634
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N152	N5	N157	V52	V209
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V1.004	V1.004	V826	N178
Totaal mutaties reserves	N152	V999	V847	V878	V31
Resultaat	N7.909	V1.087	N6.822	N7.425	N603

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten straatreiniging doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden waardoor de lasten hoger uitvallen	N299		N299		N299
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam	N298		N298		N298
3. Nacalculatie bedrijfsvoering	N230		N230	V230	N0
4. Extra lasten door inhuur, onder meer voor Kabels&Leidingen	N185		N185		N185
5. Hogere lasten door afschrijvingen	N154		N154		N154
6. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten	N74		N74		N74
7. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren)	V67		V67		V67
8. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit	V47		V47		V47
9. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona	V45		V45		V45
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V40		V40	N40	N0
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden	N40		N40		N40
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien	V38		V38	N38	N0
13. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V37		V37	N37	N0
14. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V36		V36	N36	N0
15. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V27		V27	N27	N0
16. Overige verschillen	N34		N34		N34
Subtotaal	N977	N0	N977	V52	N925
Baten
1. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam		V298	V298		V298
2. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden		V43	V43		V43
3. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren)		N27	N27		N27
4. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona		N25	N25		N25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering		V20	V20	N20	N0
6. Overige veschillen		V34	V34		V34
Subtotaal	N0	V343	V343	N20	V323
Totaal	N977	V343	N634	V32	N602
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding.
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.
4. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie.
5. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen.
Baten:
1. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

		Incidentele baten				Incidentele lasten
TV	Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
2.1	Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7. Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven. Deel overheveling naar 2022.	V218	N100	V118	V206	N218	V100	N118	N171
	Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan (begr.2021) via res.eenmalig	V44		V44	V44
	Lasten verharding (NJN 2020 2.5) via res.eenmalig	V50		V50	V50
	Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 (JR 2020) via res.eenmalig	V293		V293	V293
	Budget Civieltechnische Werken 2020 (JR 2020) via res.eenmalig	V950		V950	V950
	Fietsbeleid (VJN 2021.2.4) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N40	N40	N40
	Vervoersknoop Rivium (VJN 2020/2021 2.4/2.6) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N100	N100	N100
	Voorbereidingsbudget MIRT (VJN 2021 2.8) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N136	N136	N136
	Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N43	N43	N43
	Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N127	N127	N127
	KTA Capelseplein (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N140	N140	N140
	KTA -i-VRI's (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N40	N40	N40
	Verkeersbeleid - Meten is weten (VJN 2021 2.5) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N40	N40	N40
	Aanpak fietsroutes (NJN 2020 2.3) via res.eenmalig	V74		V74	V74
	Programma mobiliteit (Begr.2018) via res.eenmalig	V12		V12	V12
	Schoolzones (VJN 2019 2.4.3) via res.eenmalig	V52		V52	V52
	Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N15	N15	N15
	CTW (njn 2019 2.4.3 /VJN 2020 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022						N38	N38	N38
	Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven		V50	V50	V29	N0	N50	N50	N29
	Fietsbeleid (VJN 2021 2.4 NJN 2021 2.2)						N0	N0	N0
	Meten is weten (VJN 2021 2.5)						N30	N30	N32
2.2	Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)						N40	N40	N42
Totaal		V1.693	N50	V1.643	V1.710	N218	N739	N957	N993