Omschrijving |
Begroting 2021 |
Wijziging begroting 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Lasten |
N12.571 |
N487 |
N13.058 |
N12.829 |
V229 |
Baten |
V1.052 |
V255 |
V1.307 |
V1.488 |
V181 |
Saldo |
N11.519 |
N232 |
N11.751 |
N11.341 |
V410 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) |
|
|
N7 |
|
|
2. Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (NJN 2020 6B.12) |
N212 |
V146 |
|
3. Budget project Alleen jij bepaalt (NJN 2021 1.3) |
N38 |
|
|
4. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2020 6A.4) |
N75 |
|
|
5. Eenmalig budget toezichthouder rechtmatigheid (VJN 2021 0.14) |
N20 |
|
|
6. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2021 6A.4) |
V140 |
|
|
7. Compensatie meerkst.corona overheveling naar 2021 (NJN 2020 0.12) |
N19 |
|
|
8. Bestrijding effect corona op jongeren (VJN 2021 6A.8) |
N154 |
|
|
9. Overheveling continuering meldpunt woningontruimingen naar 2022 (NJN 6A.5) |
V30 |
|
|
10. Coronacompensatie SWC (6A.6) |
N128 |
|
|
11. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4) |
N6 |
N70 |
|
12. Dak- en thuisloosheid (SWC) (VJN 2021 6A.1) |
N32 |
|
|
13. Toeslagen problematiek (VJN 2021 6A.5) |
N151 |
V 151 |
|
14. Formatieuitbreiding coronacrisis (VJN 2021 6A.9) |
N53 |
|
|
15. Vrijval budget collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (NJN 2021 6A.9) |
V45 |
|
|
16. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14) |
N5 |
|
|
17. Actieplan coronamiddelen (NJN 2021 0.17) |
N20 |
|
|
18. Overheveling budget Alles Kidz (NJN 2021 6A.6) |
V43 |
|
|
19. Overheveling budget coronaplan jongeren (NJN 2021 6A.3) |
V122 |
|
|
20. Subsidie perspectief voor de jeugd (NJN 2021 6A.2) |
N29 |
V29 |
|
21. Overheveling budget veilige scholen (NJN 2021 6A.7) |
V35 |
|
|
22. Wop's (VJN21 0.14) |
N139 |
|
|
23. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2020 6A.3) |
N75 |
|
|
24. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2021 6A.1) |
V75 |
|
|
25. Gratis OV voor AOW-gerech (NJN 2021 6A.8) |
V188 |
|
|
26. Afronding |
N2 |
N1 |
|
Totaal |
N487 |
V255 |
N232 |
B. Toelichting op Verschil 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt |
N59 |
V60 |
|
2. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal |
N48 |
V48 |
|
3. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid |
V49 |
|
|
4. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies) |
V37 |
|
|
5. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester |
V30 |
|
|
6. Afrekening kinderopvanginspecties GGD |
V48 |
|
|
7. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. |
V80 |
V57 |
|
8. Door corona minder aanvraag Rotterdampas |
V107 |
N46 |
|
9. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven |
V132 |
|
|
10. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N182 |
|
|
12. Overige verschillen |
V35 |
V62 |
|
Totaal |
V229 |
V181 |
V410 |
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
1. Reserve bedrijfsvoering |
N94 |
V89 |
|
2. Reserve eenmalig |
N422 |
N672 |
|
Totaal |
N516 |
N584 |
N68 |
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Saldo van baten en lasten |
N11.751 |
N11.341 |
V410 |
Mutaties reserves |
N516 |
N584 |
N68 |
Resultaat |
N12.267 |
N11.925 |
V342 |
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
8. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd. |
9. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar. |