Algemene doelstelling
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:
Het aanbieden van het volgende:
In verband met de wijkleefbaarheid:
Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) | 1.057 | 1.800 | 938 |
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- | 1.563 | 1.450 | 882 |
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) | 1.016 | 1.100 | 968 |
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) | 897 | 1.500 | 767 |
Aantal Rotterdampassen duplicaat | 21 | 50 | 21 |
Aantal Jeugdpaspoort | 78 | 70 | 76 |
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen | 4.632 | 6.000 | 3.652 |
Aantal buurtgroepen | 7 | 7 | 7 |
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk | 94 | 100 | 94 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar | 414.809 | 990.000 | 462.845 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar | 2.149.051 | 5.400.000 | 2.488.177 |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N12.571 | N487 | N13.058 | N12.829 | V229 |
Baten | V1.052 | V255 | V1.307 | V1.488 | V181 |
Saldo | N11.519 | N232 | N11.751 | N11.341 | V410 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) | N7 | ||||
2. Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (NJN 2020 6B.12) | N212 | V146 | |||
3. Budget project Alleen jij bepaalt (NJN 2021 1.3) | N38 | ||||
4. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2020 6A.4) | N75 | ||||
5. Eenmalig budget toezichthouder rechtmatigheid (VJN 2021 0.14) | N20 | ||||
6. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2021 6A.4) | V140 | ||||
7. Compensatie meerkst.corona overheveling naar 2021 (NJN 2020 0.12) | N19 | ||||
8. Bestrijding effect corona op jongeren (VJN 2021 6A.8) | N154 | ||||
9. Overheveling continuering meldpunt woningontruimingen naar 2022 (NJN 6A.5) | V30 | ||||
10. Coronacompensatie SWC (6A.6) | N128 | ||||
11. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4) | N6 | N70 | |||
12. Dak- en thuisloosheid (SWC) (VJN 2021 6A.1) | N32 | ||||
13. Toeslagen problematiek (VJN 2021 6A.5) | N151 | V 151 | |||
14. Formatieuitbreiding coronacrisis (VJN 2021 6A.9) | N53 | ||||
15. Vrijval budget collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (NJN 2021 6A.9) | V45 | ||||
16. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14) | N5 | ||||
17. Actieplan coronamiddelen (NJN 2021 0.17) | N20 | ||||
18. Overheveling budget Alles Kidz (NJN 2021 6A.6) | V43 | ||||
19. Overheveling budget coronaplan jongeren (NJN 2021 6A.3) | V122 | ||||
20. Subsidie perspectief voor de jeugd (NJN 2021 6A.2) | N29 | V29 | |||
21. Overheveling budget veilige scholen (NJN 2021 6A.7) | V35 | ||||
22. Wop's (VJN21 0.14) | N139 | ||||
23. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2020 6A.3) | N75 | ||||
24. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2021 6A.1) | V75 | ||||
25. Gratis OV voor AOW-gerech (NJN 2021 6A.8) | V188 | ||||
26. Afronding | N2 | N1 | |||
Totaal | N487 | V255 | N232 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt | N59 | V60 | |||
2. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal | N48 | V48 | |||
3. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid | V49 | ||||
4. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies) | V37 | ||||
5. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester | V30 | ||||
6. Afrekening kinderopvanginspecties GGD | V48 | ||||
7. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. | V80 | V57 | |||
8. Door corona minder aanvraag Rotterdampas | V107 | N46 | |||
9. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven | V132 | ||||
10. Nacalculatie bedrijfsvoering | N182 | ||||
12. Overige verschillen | V35 | V62 | |||
Totaal | V229 | V181 | V410 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve bedrijfsvoering | N94 | V89 | |||
2. Reserve eenmalig | N422 | N672 | |||
Totaal | N516 | N584 | N68 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N11.751 | N11.341 | V410 | ||
Mutaties reserves | N516 | N584 | N68 | ||
Resultaat | N12.267 | N11.925 | V342 | ||
Toelichting op de grootste verschillen | |||||
8. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd. | |||||
9. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar. | |||||
Geen.
Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).
Niet van toepassing.
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Saldo | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Geen wijzigingen | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Geen afwijkingen | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Geen mutaties | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N0 | N0 | N0 | ||
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | ||
Resultaat | N0 | N0 | N0 |
Geen.