Algemene doelstelling
Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).
Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).
Activiteiten
De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:
De volgende activiteiten voert de gemeente uit:
• Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
• Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
• Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
• Het verstrekken van informatie.
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar | 1.851 | 2.069 | 1.754 |
Aantal aanvragen levensonderhoud * | 961 | 974 | 780 |
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ | 23 | 39 | 28 |
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand ** | 1.292 | 2.418 | 1.199 |
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand | 10.912 | 10.848 | 12.071 |
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening | 220 | 350 | 120 |
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen | 25 | 80 | 7 |
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten | 1.553 | 1.850 | 1.439 |
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten | 1.654 | 1.750 *** | 1.511 |
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten | 910 | 1.050 | 1.001 |
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten | 90 | 80 | 132 |
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten | 70 | 50 | 55 |
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ. | |||
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten. | |||
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis. |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N43.329 | N671 | N44.001 | N45.376 | N1.375 |
Baten | V32.748 | V3.847 | V36.595 | V39.316 | V2.721 |
Saldo | N10.581 | V3.176 | N7.406 | N6.060 | V1.346 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Jeugdfonds Sport & Cultuur fonds overheveling van 2020 (NJN20 6B.1) | N110 | ||||
2. Armoedebeleid budgetoverheveling uit 2020: Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN 20 6B.4) | N50 | ||||
3. Inkomensregeling BUIG lagere lasten, aframing rijksbudget (NJN 2020 6B.6) | V96 | V1.355 | |||
4. Lagere lasten Inkomensregeling BUIG (NJN21 6B.2) | V1.689 | N617 | |||
5. Aanpassing budgetten BUIG P-wet (VJN21 6B.2) | N114 | V941 | |||
6. TOZO tranche 7 & 8 - coronacrisis (VJN21 6B.3) | N2.168 | V2.168 | |||
7. TONK - coronacrisis incidentele bijdrage (VJN 2021 6B.4) | N238 | ||||
8. Incidentele aanpassing bestedingsplan Bijizondere Bijstand 2021 (VJN21 6B.5) | V70 | ||||
9. Verhoging budget brede schuldenaanpak wegens extra rijksgelden schuldenproblematiek decembercirculaire 2020 (VJN21 6B.6) | N48 | ||||
10. Meubel- & Kledingvoucher technische overheveling budget van TKV 6.5 (VJN21 6B.7) | N30 | ||||
11. GR IJsselgemeenten verhoging accountantskosten (NJN21 0.11) | N16 | ||||
12. Brede schuldenaanpak Overheveling budget naar 2022: pilot saneringskrediet (NJN21 6B.1) | V37 | ||||
13. TONK - coronacrisis incidentele verhoging naar 318 (NJN21 6B.9) | N80 | ||||
14. JSF /JCF vrijval budget jeugdfonds (NJN21 6B.10) | V97 | ||||
15. JSF / JCF Overheveling budget zomervakantieprogramma en sporten en bewegen (NJN21 6B.10) | V75 | ||||
16. Kwijtscheldingen Hondenbelastingen, Afvalstoffenheffing- en Rioolheffing (NJN21 6B.11) | V155 | ||||
17. Armoedebeleid Vrijval budget verbetering toegang inkomensondersteuning (NJN21 6B.12) | V50 | ||||
18. Incidentele aanpassing budget Bijzondere Bijstand n.a.v. de 3e Burap Sociale Zaken (NJN21 6B.13) | N76 | ||||
19. Armoedebeleid Een teken van hoop - Voedselbank (Amendement NJN21) | N8 | ||||
20. Bedrijfsvoering stelpost lonen 2021 (NJN21 0.9) | N1 | ||||
21. Afronding | N1 | ||||
Totaal | N671 | V3.847 | V3.176 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. TOZO, hogere lasten; baten: terugontvangen / teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal, bijdragen in levensonderhoud en 9e tranche rijksbijdrage TOZO inclusief verrekening 2020 | N2.292 | V2.198 | |||
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen, hogere inkomsten uit eigen bijdragen (inclusief uitvoeringskosten BBZ) | V819 | V330 | |||
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk | N152 | V152 | |||
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven. | V96 | ||||
5. Onderbesteding op het budget armoedebeleid i.v.m. corona | V55 | ||||
6. Lagere uitkeringen Bijzondere Bijstand, lagere eigen bijdragen | V50 | N14 | |||
7. Voordelig jaarrekeningresultaat 2021 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) | V41 | ||||
8. Onderbesteding op het budget brede schuldenaanpak | V39 | ||||
9. Onderbesteding op vouchers Meubel- en kledingbank | V37 | ||||
10. SWC, geen besteding van de éénmalige rijksgelden schulden-problematiek (VJN 2021 6B.6). Het voorstel is om deze middelen via de reserve éénmalig naar 2022 over te hevelen | V36 | ||||
11.Nacalculatie bedrijfsvoering | N73 | V20 | |||
12. Kwijtscheldingen | N39 | V35 | |||
13. Overige kleine afwijkingen (armoede) | V9 | ||||
Totaal | N1.375 | V2.721 | V1.346 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve bedrijfsvoering | V201 | V213 | |||
2. Reserve eenmalig | V248 | V212 | |||
Totaal | V449 | V426 | N24 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N7.406 | N6.060 | V1.346 | ||
Mutaties reserves | V449 | V426 | N24 | ||
Resultaat | N6.957 | N5.634 | V1.322 | ||
Toelichting op de grootste verschillen | |||||
1. De lasten zijn 2.292 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Het betreft hier de uitvoeringskosten, verstrekkingen van bedrijfskapitaal, bijdragen in kosten levensonderhoud en verstrekte voorschotten. De baten zijn 2.198 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Deels bestaat dit uit terugontvangen en/of teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud. Daarnaast de 9e tranche rijksbijdrage TOZO. Over 2021 was er sprake van een nadelig verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor dit verschil is een vordering op SZW opgenomen. Over 2020 is nog 96 te betalen aan SZW. | |||||
2. Mede als gevolg van het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen is er een voordeel ten opzichte van de prognose uit de Bestuursrapportage derde kwartaal 2021 Sociale zaken IJsselgemeenten. Het voordeel op de baten betreft hoofdzakelijk terugontvangsten op uitkeringen. | |||||
3. De uitvoeringkosten betreffen 554 gedupeerden waarvoor een normbedrag van € 275 per gedupeerde door het Rijk aan de gemeente in 2022 wordt vergoed op basis van de SiSa-verantwoording over 2021. | |||||
Geen.
Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.
Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Promen.
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) van 36 uur per week | 209,3 | 202 | 199,8 |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N6.126 | V50 | N6.076 | N6.076 | N0 |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Saldo | N6.126 | V50 | N6.076 | N6.076 | N0 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Promen: concept OP 2021 (NJN 2020 6B.13) | V50 | ||||
Totaal | V50 | N0 | V50 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Promen, klein afwijking in bijdrage 2021 | N1 | ||||
2. Nacalculatie bedrijfsvoering | V1 | ||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve Bedrijfsvoering | N4 | N5 | |||
Totaal | N4 | N5 | N1 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N6.076 | N6.076 | N0 | ||
Mutaties reserves | N4 | N5 | N1 | ||
Resultaat | N6.080 | N6.081 | N1 | ||
Geen.
Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.
De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.
Niet van toepassing.
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N4.500 | V897 | N3.604 | N3.688 | N84 |
Baten | V256 | V852 | V1.108 | V1.077 | N31 |
Saldo | N4.244 | V1.749 | N2.496 | N2.611 | N115 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. SCW Technische overheveling naar TKV 6.3 budget Meubel- & Kledingvoucher (VJN21 6B.7) | V30 | ||||
2. BTW teruggave re-integratiegelden (VJN21 6B.8) | V150 | V1.030 | |||
3. Onderzoeks- en communicatie budget W&I t/m 2024 (VJN21 6B.9) | N25 | ||||
4. Vrijval budget MKB werkoffensief (NJN21 6B.3) | V170 | ||||
5. Inburgeringsvoorziening, uitstel van de Wet (NJN21 6B.4) | V215 | N215 | |||
6. Vrijval Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 (NJN21 6B.4) | V102 | ||||
7. Incidentele overheveling i.v.m. uitstel invoering Wet Inburgering (NJN21 6B.4) | V27 | ||||
8. SCW Exploitatie Kringloop Het Goed (NJN21 6B.5) | N73 | ||||
9. SCW Afwikkeling liquidatidatie (NJN21 6B.5) | V55 | ||||
10. SCW Coronabijdrage omzetderving KW1 2021 (NJN21 6B.5) | N53 | ||||
11. SCW huurverplichting Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5) | N41 | ||||
12. SCW bouwkundig aanpassingen Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5) | N17 | ||||
13. SCW transitievergoedingen (NJN21 6B.5) | N8 | ||||
14. BTW teruggave re-integratiegelden (NJN21 6B.7) | V37 | ||||
15. Aanpassing Participatiebudget o.b.v. bijgesteld bestedingsplan GR Ijsselgemeenten, KW3 2021 (NJN21 6B.14) | V363 | ||||
16. Afronding | V2 | ||||
Totaal | V897 | V852 | V1.749 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Bij NJN 2021 (6B.3 en 6B.14) abusievelijk een budget re-integratie & participatie afgeraamd (incidenteel) | N79 | ||||
2. BTW teruggaven re-integratiegelden | V58 | ||||
3. Overschrijding Wet Inburgering wegens hogere kosten trajecten maatschappelijke begeleiding door een grotere aanwas van het aantal inburgeraars. In totaal was er sprake van 60 trajecten, waarvan 37 extra gedeclareerde trajecten. | N50 | ||||
4. Lagere bijdrage onkostenvergoedingen re-integratie | N35 | ||||
5. Nacalculatie bedrijfsvoering | V1 | ||||
6. Overige verschillen | N14 | V4 | |||
Totaal | N84 | N31 | N115 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Reserve eenmalig | V206 | V206 | |||
2. Reserve Bedrijfsvoering | N12 | N13 | |||
Totaal | V194 | V193 | N0 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N2.496 | N2.611 | N115 | ||
Mutaties reserves | V194 | V193 | N0 | ||
Resultaat | N2.302 | N2.418 | N115 |
Geen.