Omschrijving |
Begroting 2021 |
Wijziging begroting 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Lasten |
N3.542 |
V37 |
N3.506 |
N3.034 |
V472 |
Baten |
V335 |
N98 |
V237 |
V252 |
V15 |
Saldo |
N3.207 |
N61 |
N3.269 |
N2.782 |
V487 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Schades (NJN21 1.3) |
V100 |
N100 |
|
2. Impulsgelden Weerbaar bestuur naar 2022 (NJN20 1.1/NJN21 1.1) |
|
|
N50 |
|
|
3. Overheveling budget project Alleen jij bepaalt (NJN20 1.3) |
|
|
V38 |
|
|
4. Wijkveiligheidsplannen (NJN20 1.2) |
|
|
N60 |
|
|
5. Overige wijzigingen |
V9 |
V2 |
|
Totaal |
V37 |
N98 |
N61 |
B. Toelichting op Verschil 2021: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Persoonsgerichte aanpak & HC |
V57 |
|
|
2. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven |
V32 |
|
|
3. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven |
V56 |
|
|
4. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen |
N50 |
|
|
5. Lagere lasten doordat bij het uitvoeren van de toezichthoudende taken de aanschaf van extra materialen niet nodig is geweest. |
V46 |
|
|
6. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona |
V20 |
|
|
7. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen |
|
V12 |
|
8. Hogere baten schadeverhaal derden |
|
V32 |
|
9. Nacalculatie bedrijfsvoering |
V295 |
N32 |
|
10. Overige verschillen |
V16 |
V3 |
|
Totaal |
V472 |
V15 |
V487 |
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
1. Reserve bedrijfsvoering |
V30 |
N233 |
|
2. Reserve eenmalig |
V110 |
V22 |
|
Totaal |
V140 |
N211 |
N351 |
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2021 |
Rekening 2021 |
Verschil 2021 |
Saldo van baten en lasten |
N3.269 |
N2.782 |
V487 |
Mutaties reserves |
V140 |
N211 |
N351 |
Resultaat |
N3.129 |
N2.993 |
V136 |
|
|
|
|
|
|