Algemene doelstelling
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.
Verkeersbeleid
Onderhoud wegen en openbare ruimte
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Te onderhouden m2 asfalt | 1.063 | 1.060 | 1.060 |
Te onderhouden m2 klinkers/tegels | 1.939 | 1.944 | 1.944 |
Totaal m2 verharding | 3.002 | 3.004 | 3.004 |
Aantal lichtmasten | 15.252 | 15.182 | 15.184 |
Aantal armaturen | 17.647 | 17.632 | 17.647 |
Aantal fonteinen | 5 | 5 | 5 |
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ | 12 | 12 | 12 |
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) | 0 | 0 | 0 |
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) | 8 | 20 | 33 |
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute | 70 | 70 | 70 |
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen | 215 | 216 | 216 |
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein | 5 | 5 | 5 |
Aantal verkeersborden | 9.400 | 9.500 | 9.500 |
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden | 2.940 | 3.300 | 3.300 |
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering | 300 | 330 | 330 |
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle) | 6 | 6 | 6 |
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle) | 1 | 1 | 1 |
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) | 29 | 30 | 29 |
Markering: aantal km belijning | 546 | 546 | 546 |
Aantal verkeerscamera’s | 10 | 10 | 10 |
Aantal bruggen | 243 | 242 | 243 |
Aantal visplaatsen | 39 | 40 | 39 |
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] | 17 / 4.244 | 17 / 4.244 | 17 / 4.244 |
Lengte grondkerende constructies [st / m1] | 110 / 8.118 | 110 / 8.118 | 110 / 8.118 |
Aantal trappen | 4 | 4 | 4 |
Aantal tunnels | 19 | 18 | 18 |
Aantal viaducten | 3 | 3 | 3 |
Aantal portalen | 8 | 8 | 8 |
Aantal brandstofverkooppunten | 13 | 13 | 13 |
Aantal huurcontracten | 5 | 5 | 5 |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | |
Lasten | N8.125 | V14 | N8.110 | N9.078 | N968 | |
Baten | V459 | V89 | V548 | V891 | V343 | |
Saldo | N7.666 | V103 | N7.562 | N8.187 | N625 | |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | |||
1. Aanpassen budget schoonmaak (NJN2020 0.14) | N5 | |||||
2. Budget VERH, CTW, OV en VRI (NJN2020 2.4) | V263 | |||||
3. Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4) | N50 | |||||
4. Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN2020 2.5) | N170 | |||||
5. Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6) | N40 | |||||
6. Investering IBOR (NJN2020 2.7) | V549 | |||||
7. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8) | V275 | |||||
8. Doorschuiven kredieten (NJN2020 2.9) | V81 | |||||
9. Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig | N50 | |||||
10. Nieuwe mobiliteit (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig | N96 | |||||
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (NJN2020 0.10) - reserve eenmalig | N39 | |||||
9. Budget B. van Dijkaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N293 | |||||
10. Budget Onderhoud Civieltechnische werken (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N950 | |||||
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N5 | |||||
12. KTA fietsroute Algera (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N74 | |||||
13. Nieuwe mobiliteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N60 | |||||
14. Programma mobiiteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N12 | |||||
15. Schoolzones (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig | N52 | |||||
16. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) | V2 | V3 | ||||
17. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) | V22 | |||||
18. Nutsbedrijven baten verharding (VJN2021 2.2) | V100 | |||||
19. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2) | V19 | |||||
20. KTA-projecten (VJN2021 2.3) | N175 | |||||
21. Fietsbeleid (VJN2021 2.4) | N40 | |||||
22. Meten is weten (VJN2021 2.5) | N70 | |||||
23. Vervoersknoop Rivium (VJN2021 2.6) | N150 | N1 | ||||
24. Subsidie schoolzones (VJN2021 2.7) | V31 | |||||
25. MIRT Oeververbinding regio Rotterdam (VJN2021 2.8) | N275 | |||||
26. Doorschuiven budgetten mobiliteit (NJN2021 2.2) | V707 | N44 | ||||
27. Budget Verh, CTW, OV en VRI (NJN2021 2.4) | V448 | |||||
28. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5) | V377 | |||||
29. Opstellen Programma Buitenruimte (NJN2021 2.7) | N120 | |||||
30. Gemeentehuis inddex rolc. (NJN2021 0.14) | N1 | |||||
31. Afronding | N2 | |||||
Totaal | V14 | V89 | V103 | |||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | |||
1. Hogere lasten straatreiniging | N299 | |||||
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam | N298 | V298 | ||||
3. Extra lasten Kabels&Leidingen | N185 | |||||
4. Hogere lasten door afschrijvingen | N154 | |||||
5. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten | N74 | |||||
6. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) | V67 | N27 | ||||
7. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit | V47 | |||||
8. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona | V45 | N25 | ||||
9. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden | V43 | |||||
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V40 | |||||
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden | N40 | |||||
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien | V38 | |||||
13. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V36 | |||||
14. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V37 | |||||
15. Hogere onderhoudslasten verhardingen als gevolg van meer reparaties | N30 | |||||
16. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V27 | |||||
17. Hogere baten leges Kabels & Leidingen door meer ingediende aanvragen nutsbedrijven | V5 | |||||
18. Schadeverhaal derden ivm toegebrachte schade aan wegmeubilair | V4 | |||||
19. Nacalculatie bedrijfsvoering | N230 | V20 | ||||
20. Overige verschillen | V5 | V25 | ||||
Totaal | N968 | V343 | N625 | |||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | |||
1. Reserve bedrijfsvoering | N157 | V52 | ||||
2. Reserve eenmalig | V1.004 | V826 | ||||
Totaal | V847 | V878 | V31 | |||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | |||
Saldo van baten en lasten | N7.562 | N8.187 | N625 | |||
Mutaties reserves | V847 | V878 | V31 | |||
Resultaat | N6.715 | N7.309 | N594 | |||
Toelichting op de grootste verschillen | ||||||
1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding. | ||||||
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren. | ||||||
3. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie. | ||||||
4. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen. |
Geen.
Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.
Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 20 | Begr. 21 | Rek. 21 | |
Aantal parkeerontheffingen | 114 | 170 | 240 |
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N9 | N40 | N49 | N52 | N3 |
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 |
Saldo | N9 | N40 | N49 | N52 | N3 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Parkeerbeleid (VJN2021 2.9) | N40 | ||||
Totaal | N40 | N0 | N40 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Overige verschillen | N3 | ||||
Totaal | N3 | N0 | N3 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Geen mutaties | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N49 | N52 | N3 | ||
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | ||
Resultaat | N49 | N52 | N3 |
Geen.
Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.
Niet van toepassing.
Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging begroting 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Lasten | N117 | N0 | N117 | N124 | N7 |
Baten | V35 | V25 | V60 | V60 | N0 |
Saldo | N82 | V25 | N57 | N64 | N7 |
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Buurtbus - bijdrage Rotterdam en MRDH (NJN2021 2.2) | V25 | ||||
Totaal | N0 | V25 | V25 | ||
B. Toelichting op Verschil 2021: | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. Hogere lasten Buurtbus | N16 | ||||
2. Overige verschillen | V9 | ||||
Totaal | N7 | N0 | N7 | ||
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
1. Geen mutaties | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | ||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil 2021 | ||
Saldo van baten en lasten | N57 | N64 | N7 | ||
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | ||
Resultaat | N57 | N64 | N7 |
Geen.