Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.
Programma 8 Stadsontwikkeling
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022
Wat hebben we gedaan?
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad
Wat hebben we gedaan?
Landelijke indicatoren
Terug naar navigatie - Landelijke indicatorenHier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
JS21 - Demografische druk
Terug naar navigatie - JS21 - Demografische drukRegio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Verwachtingswaarde | 54 % | 71 % | 72 % | 74 % |
Capelle aan den IJssel | 71,6 % | 72,8 % | 73,1 % | 73,5 % |
Nederland | 69,6 % | 69,8 % | 70 % | 70,1 % |
JS21 - Nieuw gebouwde woningen
Terug naar navigatie - JS21 - Nieuw gebouwde woningenRegio | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 2,5 per 1.000 inwoners | - | - | - |
Capelle aan den IJssel | - | 2,5 per 1.000 inwoners | 2,9 per 1.000 inwoners | 5,4 per 1.000 inwoners |
Nederland | - | 8,6 per 1.000 inwoners | 9,2 per 1.000 inwoners | 8,9 per 1.000 inwoners |
JS21 - WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - JS21 - WOZ-waarde woningenRegio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Verwachtingswaarde | 195 duizend euro | 197 duizend euro | 216 duizend euro | 235 duizend euro |
Capelle aan den IJssel | 189 duizend euro | 204 duizend euro | 229 duizend euro | 246 duizend euro |
Nederland | 230 duizend euro | 250 duizend euro | 271 duizend euro | 290 duizend euro |
JS21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - JS21 - Woonlasten éénpersoonshuishoudenRegio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 548 euro | 551 euro | 560 euro | 569 euro |
Capelle aan den IJssel | 545 euro | 557 euro | 567 euro | 589 euro |
Nederland | 651 euro | 665 euro | 700 euro | 733 euro |
JS21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - JS21 - Woonlasten meerpersoonshuishoudenRegio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 612 euro | 587 euro | 622 euro | 637 euro |
Capelle aan den IJssel | 610 euro | 622 euro | 634 euro | 661 euro |
Nederland | 721 euro | 735 euro | 773 euro | 810 euro |
Capelse indicatoren
Terug naar navigatie - Capelse indicatorenHieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
JS21 - Te realiseren grondgebonden woningen
Terug naar navigatie - JS21 - Te realiseren grondgebonden woningenBoekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 166 % | 72 % | 5 % | 6 % |
Jaarrekening | 84 % | 23 % | 3 % | 0 % |
JS21 - Woningvoorraad
Terug naar navigatie - JS21 - WoningvoorraadBoekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 30830 woningen | 31032 woningen | 31459 woningen | 31773 woningen |
Jaarrekening | 30717 woningen | 31270 woningen | 31291 woningen | 31350 woningen |
JS21 - Omvang sociale voorraad
Terug naar navigatie - JS21 - Omvang sociale voorraadBoekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Streefwaarde | 10000 woningen | 10000 woningen | 10394 woningen | 10394 woningen |
Jaarrekening | 10130 woningen | 10394 woningen | 10394 woningen | 10772 woningen |
Kaderstellende beleidsnota's
Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota'sTaakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
- Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
- Legesverordening 2021 (BBV 354576 december 2020).
Taakveld 8.2 Grondexploitaties
- Grondprijzenbrief 2022 (BBV 647368 december 2021);
- Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
- Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
- Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013).
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
- Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
- Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
- Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
- Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
- Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
- Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285);
- Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725, april 2021);
- Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenZie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.
Dataland B.V.
Maatschappelijke effecten
Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma
Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. DataLand heeft haar activiteiten per 1 januari 2022 beëindigd. Op 31 maart 2022 gaat de liquidatiefase in.
Stichting Havensteder
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.
Stichting Vestia
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.
Stichting Woonzorg Nederland
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.
Ontwikkelingen
Terug naar navigatie - OntwikkelingenStarterslening
In november 2021 is de starterslening vastgesteld. Vanaf januari 2022 is het voor starters op de woningmarkt mogelijk via de gemeente extra geld te lenen voor de aankoop van een eerste woning in Capelle aan den IJssel. Zo helpen we Capellenaren of starters die graag in Capelle komen wonen het net iets gemakkelijker maken om een koopwoning te bemachtigen.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging | Totaal | Rekening 2021 | Verschil 2021 |
Begroting 2021 | Begroting 2021 | ||||
Lasten | N22.441 | V4.221 | N18.220 | N14.734 | V3.486 |
Baten | V16.710 | V874 | V17.584 | V12.558 | N5.026 |
Saldo van baten en lasten | N5.731 | V5.095 | N636 | N2.176 | N1.540 |
Mutaties reserves: | |||||
Reserve bedrijfsvoering | N52 | N3 | N55 | V47 | V103 |
Reserve eenmalige uitgaven | N0 | N452 | N452 | N570 | N118 |
Totaal mutaties reserves | N52 | N456 | N508 | N523 | N15 |
Resultaat | N5.783 | V4.639 | N1.144 | N2.699 | N1.555 |
Grafiek lasten en baten
Terug naar navigatie - Grafiek lasten en batenJS21 - Lasten 8 Stadsontwikkeling
Terug naar navigatie - JS21 - Lasten 8 StadsontwikkelingJS21 - Baten 8 Stadsontwikkeling
Terug naar navigatie - JS21 - Baten 8 StadsontwikkelingAnalyse verschil
Terug naar navigatie - Analyse verschilOmschrijving | Lasten | Baten | Saldo B/L | Mutatie Reserves | Resultaat |
Lasten | |||||
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) | V3.438 | V3.438 | V3.438 | ||
2. Mutaties voorziening Verliesgevende complexen op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (hogere verliezen) | N1.115 | N1.115 | N1.115 | ||
3. Capelseweg/Bermweg (zie toelichting) | V534 | V534 | V534 | ||
4. Nieuwe Rivium: lagere plankosten en vergoeding plankosten | V267 | V267 | V267 | ||
5. Kwetsbare woningvoorraad (zie toelichting) | V253 | V253 | V253 | ||
6. Centrumgebied (zie toelichting) | V142 | V142 | V142 | ||
7. Nacalculatie bedrijfsvoering | N111 | N111 | V111 | N0 | |
8. Overschrijding budget Ruimtelijke Ordening door inhuur derden door capaciteitstekort team RO | N98 | N98 | N98 | ||
9. Lagere lasten en baten Poortmolen (afwikkeling in 2022); in de VJN22 volgt een voorstel voor aanvullende middelen | V52 | V52 | V52 | ||
10. Onbenut budget Landelijk Capelle; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V42 | V42 | N42 | N0 | |
11. Lagere lasten budget Omgevingswet; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V41 | V41 | N41 | N0 | |
12. Niet-besteed budget Herontwikkeling ING-locatie; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven | V35 | V35 | N35 | N0 | |
13. Lagere benutting voorbereidingsbudget | V35 | V35 | V35 | ||
14. Overige verschillen | N29 | N29 | N29 | ||
Subtotaal | V3.486 | N0 | V3.486 | N7 | V3.479 |
Baten | |||||
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) | N3.396 | N3.396 | N3.396 | ||
2. Lagere winstnemingen door aangepaste fasering en eindwaardes; in de Voorjaarsnota 2022 volgt voorstel voor mutatie winstnemingen in de jaren 2022 en verder | N889 | N889 | N889 | ||
3. Capelseweg/Bermweg (zie toelichting) | N590 | N590 | N590 | ||
4. Nieuwe Rivium: lagere plankosten en vergoeding plankosten | N267 | N267 | N267 | ||
5. Meeuwensingel: hogere lasten en correctie genomen baat in jaarrekening 2020 (zie toelichting) | N152 | N152 | N152 | ||
6. Jaarsveld: hogere lasten en hogere baten anterieure overeenkomst en kettingbeding (zie toelichting) | V122 | V122 | V122 | ||
7. Florabuurt (zie toelichting) | V110 | V110 | V110 | ||
8. Hogere baten leges omgevingsvergunningen | V107 | V107 | V107 | ||
9. Lagere huuropbrengst Meeuwensingel 107 ivm corona | N52 | N52 | N52 | ||
10. Lagere lasten en baten Poortmolen (afwikkeling in 2022); in de VJN22 volgt een voorstel voor aanvullende middelen | N52 | N52 | N52 | ||
11. Hogere lasten en lagere baten transformaties door aanpassing fasering en/of niet doorgaan van het project | N49 | N49 | N49 | ||
12. Centrumgebied | V34 | V34 | V34 | ||
13. Nacalculatie bedrijfsvoering | V8 | V8 | N8 | N0 | |
14. Overige verschillen | V40 | V40 | V40 | ||
Subtotaal | N0 | N5.026 | N5.026 | N8 | N5.034 |
Totaal | V3.486 | N5.026 | N1.540 | N15 | N1.555 |
Toelichting op de grootste verschillen | |||||
Lasten: | |||||
1. Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. | |||||
2. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. De 2 verliesgevende exploitaties zijn meer verliesgevend en daarvoor hebben we in de Jaarrekening 2021 de voorziening aangeraamd. | |||||
3. De begrote grondverkoop (V445) is niet gerealisserd (N 445 aan batenkant). Omdat de grondverkoop niet in 2021 heeft plaatsgevonden, is ook de onttrekking aan de voorziening gereed product (N 145 aan batenkant) en de vrijval van de voorraad niet in 2021 verwerkt (V 590 in 2021). Deze mutatie zal in 2022 gaan plaatsvinden, waarvoor een voorstel in de VJN22 volgt. Resteert een nadeel aan de lastenkant (N56) door hogere plankosten. | |||||
4. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. | |||||
5. Met Havensteder zijn afspraken gemaakt over de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van openbaar gebied nabij de Hoeken, Wiekslag, de 747-buurt én de Florabuurt. De overdracht vindt gefaseerd plaats: eerst investeert Havensteder in de opstallen, vervolgens neemt de gemeente de gronden over om te kunnen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 zijn de eerste gronden binnen de kwetsbare woningvoorraad versneld overgedragen aan de gemeente. Het gaat om kleine delen grond nabij de Wiekslag (ten behoeve van de ontwikkeling van d’Amandelhof) en de Dotterlei (ten behoeve van de ontsluiting van Aafje). De overige gronden zijn nog niet in eigendom overgedragen. Die beperkte overdracht leidt tot een financieel voordeel in 2021. In 2022 worden in ieder geval de overige gronden bij de Wiekslag én het openbaar gebied van de 747-buurt overgedragen. In 2021 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan van de Wiekslag. En ook in 2022 worden daarvoor kosten gemaakt. Evenals voor het inrichtingsplan dat nodig is voor de Hoeken én de 747-buurt. Voor het inrichtingsplan voor de Hoeken zal bij de VJN2022 extra budget en krediet worden aangevraagd in verband met het vergroten van het plangebied. Voorstel is om daar niet alleen het groene voorterrein, maar ook het nu versteende parkeerterrein parallel aan de Abram van Rijckevorselweg te betrekken. | |||||
6. Lagere lasten voor Centrumgebied zijn ontstaan door vertraging in de uitvoering. Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen bijdrage voor de plaatsing containers bij Hof van Capelle. | |||||
Baten: | |||||
1. Binnen de grondexploties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. | |||||
2. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. De 2 verliesgevende exploitaties zijn meer verliesgevend en daarvoor hebben we in de Jaarrekening 2021 de voorziening aangeraamd. | |||||
3. De begrote grondverkoop (V445) is niet gerealisserd (N 445 aan batenkant). Omdat de grondverkoop niet in 2021 heeft plaatsgevonden, is ook de onttrekking aan de voorziening gereed product (N 145 aan batenkant) en de vrijval van de voorraad niet in 2021 verwerkt (V 590 in 2021). Deze mutatie zal in 2022 gaan plaatsvinden, waarvoor een voorstel in de VJN22 volgt. Resteert een nadeel aan de lastenkant (N56) door hogere plankosten. | |||||
4. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. | |||||
5. Bij de verwerking in de Najaarsnota 2020 (van grondexploitatie naar faciliterende project) en de jaarrekening 2020 is in 2020 ten onrechte een baat (grondverkoop) opgenomen, die nu in 2021 is gecorrigeerd. Volgens de planning vindt deze in 2022 plaats. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om het (faciliterrend) project weer onder de grondexploitaties te scharen. Per saldo zit deze boeking dan budgettair neutraal in de boekwaarde/inbreng van de grondexploitatie. | |||||
6. In 2021 is een vergoeding als gevolg van een kettingbeding (V 77) ontvangen. De plankosten (N 14) en de baat uit de anterieure overeenkomst waren niet geraamd (V 45). | |||||
7. De in 2021 begrote subsidies van de Rijksoverheid (Uitkering lokale preventieakkoorden 40) en Van Cappellen Stichting (verschillende activiteiten 50) zijn niet ontvangen of vooruitontvangen (N90), omdat de uitvoering van de activiteiten in 2022 gaan plaatsvinden (V90 in 2021). In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om de bedragen in 2022 op te nemen. Daarentegen is er een subsidie van 200 van de Provincie voor het Middengebied Florabuurt verantwoord (V 200). Deze wordt, net als de lasten (N67) als onderdeel van inbrengwaarde aan de grondexploitatie toegevoegd. Hiervoor volgt in de 2022 in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel. | |||||
8. De baten op de omgevingsvergunningen zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat er ten opzichte van voorgaande jaren een wat hoger dan gemiddeld aantal aanvragen omgevingsvergunningen is ingediend. |
Incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lastenDe grijze cellen zijn mutaties in de reserves.
Incidentele baten | Incidentele lasten | ||||||||
TV | Omschrijving | Begroting 2021 | Wijziging | Totaal begroting | Realisatie jaarrekening | Begroting 2021 | Wijziging | Totaal begroting | Realisatie jaarrekening |
8.1 | Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven. 41 overheveling naar 2022 via res.eenmalig | V65 | V65 | V65 | N545 | N545 | N545 | ||
Faciliterend project PostNL (VJN 2020) | N10 | N10 | N0 | ||||||
Poortmolen ( VJN 2021 8.8) | V85 | V85 | V26 | N85 | N85 | N33 | |||
Herontwikkeling ING-locatie (VJN 2021 8.11/NJN 2021 8.6) deels (35) overheveling naar 2022 via res.eenmalig | N65 | N65 | N65 | ||||||
Capelseweg/Bermweg (VJN 2021 8.9) | V180 | V410 | V590 | V145 | N180 | N508 | N688 | N154 | |
Meeuwensingel (VJN 2021 8.3/NJN 2021 8.3) | V58 | N0 | V58 | N0 | N301 | V14 | N287 | N217 | |
8.2 | Winstnemingen grondexploitaties | V1.011 | V2.268 | V3.279 | N2.389 | ||||
Verliesnemingen grondexploitaties | N0 | N725 | N725 | N1.115 | |||||
8.3 | Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7, dekking via reserve eenmalig. Deels (42) overheveling naar 2022 | V833 | V833 | V833 | N336 | V170 | N166 | N166 | |
De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) | V51 | V243 | V294 | V295 | N1.973 | V1.863 | N110 | N83 | |
s-Gravenweg 325 (NJN 2019 8.4.8) overheveling naar 2022 via res.eenmalig | N120 | N120 | N120 | ||||||
DOE MEE programma (VJN 2016 10.4.2) via res.eenmalig | V16 | V16 | V16 | ||||||
Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle (VJN 2016 10.4.2) via res.eenmalig | V11 | V11 | V11 | ||||||
Centrumgebied 2020 (Jr 2020) via res.eenmalig 1.728 overheveling naar 2022 | V507 | V507 | N507 | N1.728 | N1.728 | N1.728 | |||
Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5) deels (138) overheveling naar 2022 via res.eenmalig | V135 | V135 | V169 | N1.360 | V1.225 | N135 | N397 | ||
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5) | V874 | V874 | V79 | ||||||
Voorziening omgevingsvergunnigen (NJN2019 8.4.5) | V807 | N807 | N0 | N0 | |||||
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11) | N138 | V138 | N0 | N0 | |||||
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve eenmalig | V101 | V101 | V101 | N100 | N216 | N316 | N183 | ||
Transformaties (VJN 2021 8.5) | V323 | N198 | V125 | V100 | N323 | V173 | N150 | N146 | |
Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9) | V120 | V120 | V120 | ||||||
Het nieuwe Rivium (VJN 2021 8.2) | V1.620 | V1.620 | V1.285 | N1.620 | N1.620 | N1.343 | |||
Totaal | V4.218 | V4.495 | V8.713 | V349 | N5.266 | N1.484 | N6.750 | N6.295 |