B2. Reserve eenmalige uitgaven |
Butgeth. |
Afdelingshoofd Financiën |
Doel |
Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017).
De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening. |
Voeding |
Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten. |
Analyse Omvang |
Juiste hoogte. |
|
|
|
|
|
Stand per 01-01-2019 |
|
2.748 |
Bij: |
|
|
|
|
Programma 0 |
|
|
|
- |
Stadvisie (VJN2019 0.4.13) |
32 |
|
Programma 1 |
|
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) |
35 |
|
|
- |
Actieplan Overvallen en Straatroven (NJN2018 1.4.2) |
101 |
|
Programma 2 |
|
|
|
- |
Fietsvoorziening Slotlaan/Centrum (NJN2018 2.4.8) |
25 |
|
|
- |
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) |
30 |
|
|
- |
Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5) |
124 |
|
|
- |
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019) |
19 |
|
|
- |
Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) |
36 |
|
|
- |
Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019)) |
13 |
|
Programma 3 |
|
|
|
- |
Hoofdweg vak A Middellange termijn (NJN2016 5.4.2) |
65 |
|
|
- |
Hoofdweg vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7) |
4 |
|
|
- |
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2) |
41 |
|
Programma 4 |
|
|
|
- |
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) |
644 |
|
Programma 5a |
|
|
|
- |
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN2017 5.4.2) |
575 |
|
Programma 6a |
|
|
|
- |
Overheveling budget 2019 WOP (Jaarrekening 2019) |
97 |
|
|
- |
LPB congres 2019 (Jaarrekening 2019) |
32 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3) |
23 |
|
Programma 6b |
|
|
|
- |
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2018 6.4.16) |
30 |
|
|
- |
Stroomlijnen, verbetern toegang inkomenondersteuning (NJN2018 6.4.19) |
50 |
|
Programma 6d |
|
|
|
- |
Transformatiebudget GRJR (NJN2019 6.4.23) |
159 |
|
Programma 7 |
|
|
|
- |
Uitvoering subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) |
24 |
|
|
- |
Klimaatmiddelen (algemene uitkering) (Jaarrekening 2019) |
162 |
|
Programma 8 |
|
|
|
- |
DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2) |
20 |
|
|
- |
Promoten-coörinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2) |
13 |
|
|
- |
De Hoven Fase 2 (VJN2018 8.4.5) |
75 |
|
|
- |
Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) |
70 |
|
|
- |
Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9) |
70 |
|
|
- |
Implementatie omgevingswet (VJN2018 8.4.1) |
10 |
|
|
- |
Centrumgebied (Jaarrekening 2019) |
20 |
|
|
- |
Omgevingswet (VJN2018 8.4.1) |
19 |
|
|
- |
Geo data in 3D |
10 |
|
|
- |
De Hoven fase II (VJN2019 8.4.3) |
4 |
|
|
- |
Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) |
187 |
|
|
- |
Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5) |
36 |
|
|
- |
Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2019 8.4.14) |
16 |
|
|
|
|
|
2.871 |
Af: |
|
|
|
|
Programma 1 |
|
|
|
- |
Actieplan straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2) |
101 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) |
35 |
|
|
- |
Pilot wijkbrandweerfunctionaris (NJN2018 1.4.1) |
65 |
|
Programma 2 |
|
|
|
- |
Fietsvoorziening Slotlaan/Centrum (NJN2018 2.4.8) |
25 |
|
|
- |
Wervingscampagne buurtbus (NJN2018 2.4.7) |
35 |
|
|
- |
Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8) |
200 |
|
|
- |
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7) |
57 |
|
|
- |
Parkeerplaats Aert van Nesstraat (NJN2018 2.4.8) |
45 |
|
|
- |
Vervoersknoop R.Verkeersonderneming (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5) |
124 |
|
Programma 3 |
|
|
|
- |
BIZ Capelle-West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3) |
50 |
|
Programma 5a |
|
|
|
- |
Herkomstonderzoek gemeentelijke kunstcollectie (NJN2018 5.4.2) |
10 |
|
|
- |
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN2017 5.4.2) |
375 |
|
Programma 5b |
|
|
|
- |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begroting2018) |
20 |
|
|
|
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) |
6 |
|
Programma 6a |
|
|
|
- |
Werklunches (VJN2016 6.4.2) |
42 |
|
|
- |
WOP 2018 (Jaarrekening 2018) |
67 |
|
|
- |
Uitvoering nulmeting toegankelijkheid (VJN2016 12.4.4) |
25 |
|
|
- |
Huizen van de Wijk (NJN2018 6.4.10) |
15 |
|
|
- |
LPB congres (NJN2018 6.4.5) |
40 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelsdreef (NJN2018 1.4.3) |
23 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - MFC Fascinatio (NJN2018 1.4.3) |
40 |
|
|
- |
Innovatiebudget Sociaal Domein (1BW2017 1.6.1) |
190 |
|
Programma 6b |
|
|
|
- |
Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden (NJN2018 6.4.16) |
85 |
|
|
- |
Activering en participatie bijstandsklanten (NJN2017 6.4.13) |
110 |
|
|
- |
Pilot Jongeren en schulden / Impulsbudget Pilot Schuldenfonds jongeren (NJN2017 6.4.9) |
25 |
|
|
- |
Impulsbudget samenwerkingsproject begeleiding jongeren/bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11) |
140 |
|
Programma 7 |
|
|
|
- |
Gezond in de stad (NJN2017 7.4.1) |
21 |
|
|
- |
Uitvoering subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) |
30 |
|
|
- |
Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2) |
18 |
|
|
- |
Duurzaamheidsagenda (Jaarrekening 2016) |
126 |
|
Programma 8 |
|
|
|
- |
Actualiseren woonvisie (VJN2018 8.4.12) |
15 |
|
|
- |
Natuurbeleid (VJN2018 5.4.12) |
3 |
|
|
|
Afronding |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.164 |
Stand per 31-12-2019 |
|
3.455 |
|
|
|
|
|
Onderstaand volgt de specificatie van het saldo per 31-12-2019 |
|
|
Programma 0 |
|
|
|
- |
Stadvisie (VJN2019 0.4.13) |
32 |
|
Programma 1 |
|
|
|
- |
Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2) |
101 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) |
35 |
|
|
|
Weerbaarheid bestuur (Jaarrekening 2018) |
120 |
|
Programma 2 |
|
|
|
- |
Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) |
30 |
|
|
- |
Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7) |
118 |
|
|
- |
Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) |
36 |
|
|
- |
Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019)) |
13 |
|
|
- |
Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019) |
19 |
|
Programma 3 |
|
|
|
- |
Hoofdweg Vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2) |
304 |
|
|
- |
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2) |
41 |
|
|
- |
BIZ Capelle West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3) |
20 |
|
Programma 4 |
|
|
|
- |
Verhuiskozten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) |
644 |
|
Programma 5a |
|
|
|
- |
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) |
200 |
|
Programma 5b |
|
|
|
- |
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Wijz.voorstel Begroting 2018) |
23 |
|
|
- |
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) |
19 |
|
Programma 6a |
|
|
|
- |
Budget WOP 2019 (Jaarrekening 2019) |
97 |
|
|
- |
LPB congres (NJN2018 6.4.5) |
32 |
|
|
- |
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3) |
23 |
|
Programma 6b |
|
|
|
- |
Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden Meicirculaire 2018 (NJN 2019 6.4.9) |
30 |
|
|
- |
Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden Meicirculaire 2018 (NJN 2019 6.4.10) |
50 |
|
|
- |
Pilot jongeren en schulden (NJN 2017 6.4.9 NJN2019 6.4.13) |
75 |
|
|
- |
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017) |
413 |
|
Programma 6d |
|
|
|
- |
Transformatiegudget GRJR (NJN2019 6.4.23) |
159 |
|
Programma 7 |
|
|
|
- |
Uitvoering Subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) |
24 |
|
|
- |
Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2) |
56 |
|
|
- |
Klimaatmiddelen (Jaarrekening 2019) |
162 |
|
|
- |
Voorcalc reserve Eenmalig (Jaarrekening 2016) |
|
|
Programma 8 |
|
|
|
- |
Implementatie omgevingswet (NJN16 8.4.1) |
59 |
|
|
- |
De Hoven Fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) |
79 |
|
|
- |
DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2) |
20 |
|
|
- |
Promoten-coördinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2) |
13 |
|
|
- |
Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) |
257 |
|
|
- |
Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9) |
86 |
|
|
- |
Centrumgebied (Jaarrekening 2019) |
20 |
|
|
- |
Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5) |
36 |
|
|
- |
Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3) |
10 |
|
|
|
|
|
3.456 |
|
|
Afronding |
|
-1 |
Stand per 31-12-2019 |
|
3.455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|