Prognose verloop kredieten waarvan de uitvoeringsprognose 2019 of eerder is.
| Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) | VJN 2019 | div | 421.488 | 0 | 2021 | 408.189 | 0 | n |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Verkeersregelinstallaties | divers | 2.1 | 167.040 | 0 | n.v.t. | -100.325 | 0 | n |
| Verhardingen 2013-2017 | divers | 2.1 | 10.185.166 | -105.000 | n.v.t. | 5.471.900 | -77.103 | n |
| Verhardingen 2018 | divers | 2.1 | 5.088.914 | -25.000 | n.v.t. | 3.868.030 | -25.000 | n |
| Verhardingen 2019 | divers | 2.1 | 5.271.840 | 0 | n.v.t. | 4.428.270 | 0 | n |
| Civiel technische werken 2013-2017 | divers | 2.1 | 1.831.968 | -84.000 | n.v.t. | 1.227.194 | 500 | n |
| Civiel technische werken 2018 | divers | 2.1 | 402.600 | 0 | n.v.t. | 354.777 | 0 | n |
| Civiel technische werken 2019 | divers | 2.1 | 700.104 | -125.000 | n.v.t. | 668.053 | -125.000 | n |
| Openbare verlichting 2014-2017 | divers | 2.1 | 1.931.625 | 0 | n.v.t. | 948.730 | 0 | n |
| Openbare verlichting 2018 | divers | 2.1 | 723.395 | 0 | n.v.t. | 624.435 | 0 | n |
| Openbare verlichting 2019 | divers | 2.1 | 988.459 | 0 | n.v.t. | 712.338 | 0 | n |
| Capelseweg, Hoofdweg/v. Dijklaan | VJN2015 | 2.1 | 431.000 | 0 | n.v.t. | 141.505 | -500 | j |
| Parkeerbeleid | NJN2015 | 2.2 | 249.000 | 0 | 2019 | 190.894 | 0 | n |
| Verandering voorrangsituaties rotondes | NJN2016 | 2.1 | 450.000 | 0 | 2019 | -82.049 | 138.500 | j |
| Vervoersknooppunt Rivium | VJN2017 | 2.1 | 1.777.000 | -577.000 | n.v.t | 524.903 | 182 | n |
| Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) | VJN2017 | 2.1 | 3.000.000 | -25.000 | n.v.t | 2.809.900 | -25.000 | n |
| Programma 3 Economie | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Gebiedsaanpak Schollevaar | divers | 3.2 | 470.000 | 0 | 2020 | 359.641 | 0 | n |
| Het nieuwe Rivium Park | VJN2018 | 8.1 | 200.000 | 0 | n.v.t. | 200.000 | 0 | n |
| Revatilisering Hoofdweggebied vak A | NJN2016 | 3.2 | 1.882.000 | -932.000 | 2019 | 1.376.926 | -482.000 | n |
| Revitalisering De Scholver | VJN2017 | 3.2 | 1.456.000 | 0 | n.v.t. | 243.174 | 5.000 | n |
| Programma 4 Onderwijs | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal | VJN 2016 | 4.2 | 50.000 | 0 | 2020 | 13.310 | 0 | n |
| SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alkenlaan | VJN 2014 | 4.2 | 2.728.000 | 0 | 2018 | 84.462 | 6.292 | n |
| Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan | VJN2018 | 4.2 | 8.360.000 | 0 | n.v.t. | 7.863.198 | 0 | n |
| Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel | VJN2018 | 4.2 | 11.930.000 | 0 | n.v.t. | 9.084.836 | 0 | n |
| Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd | NJN2018 | 4.2 | 8.170.000 | 0 | n.v.t. | 8.169.123 | 0 | n |
| Tijdelijke huisvesting Lijstersingel | VJN2019 | 4.2 | 2.700.000 | 0 | n.v.t. | 1.486 | 0 | n |
| Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. | VJN2019 | 4.2 | 1.000.000 | 0 | n.v.t. | 887.978 | 0 | n |
| Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan | VJN 2014 en VJN 2018 | 5.2 | 18.195.000 | 0 | nvt | 8.689.897 | 0 | n |
| Vastgoed zonnepanelen | VJN 2018 | 5.2 | 364.231 | 0 | 2021 | 358.095 | 0 | n |
| Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. | VJN 2018 en VJN 2019 | 5.2 | 2.506.709 | 0 | 2021 | 1.943.171 | n | |
| Zwervers kleedkamers | VJN 2017 en VJN 2018 | 5.2 | 385.000 | 0 | 2021 | -9.409 | 0 | j |
| SVS kleedkamers | VJN 2017 en VJN 2018 | 5.2 | 288.000 | 0 | 2021 | 6.013 | 0 | j |
| SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan | VJN 2015 | 5.2 | 2.502.000 | 0 | n.v.t. | 1.917.432 | 0 | n |
| LED verlichting buitensport | VJN 2018 | 5.2 | 718.514 | 0 | 2020 | 655.977 | 0 | n |
| Programma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Groen 2012-2017 | divers | 5.7 | 1.214.110 | 0 | n.v.t. | 665.067 | 0 | n |
| Groen 2018 | divers | 5.7 | 2.461.581 | 0 | n.v.t. | 1.686.388 | 0 | n |
| Groen 2019 | divers | 5.7 | 1.023.717 | 0 | n.v.t. | 939.080 | 0 | n |
| Water 2015-2017 | divers | 5.7 | 1.527.700 | -110.125 | n.v.t. | 669.070 | -45.896 | n |
| Water 2018 | divers | 5.7 | 226.625 | 0 | n.v.t. | 226.625 | 0 | n |
| Water 2019 | divers | 5.7 | 318.937 | 0 | n.v.t. | 318.937 | 0 | n |
| Speelplaatsen 2014-2017 | divers | 5.7 | 189.737 | 0 | n.v.t. | 116.388 | 0 | n |
| Speelplaatsen 2018 | divers | 5.7 | 1.502.500 | 0 | n.v.t. | 235.624 | 50.000 | n |
| Speelplaatsen 2019 | divers | 5.7 | 375.000 | 0 | n.v.t. | 325.941 | 2.500 | n |
| Openbaar gebied Hoofdweg D4950 | NJN2016 | 5.7 | 210.000 | 0 | n.v.t. | 10.000 | 0 | n |
| Gebiedsvisie Florabuurt - speelvoorz. | VJN2019 | 5.7 / 8.3 | 60.000 | 0 | n.v.t. | 10.000 | 0 | j |
| Programma 6A Sociale infrastructuur | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Zonnepanelen Educatusstraat 10 | 2016 | 6.1 | 206.000 | 0 | 2018 | 16.473 | 0 | n |
| Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Aanschaf handbewogen rolstoelen 2019 | Begroting 2018 | 6.6 | 150.000 | 0 | n.v.t. | 70.476 | 0 | j |
| Aanschaf elektrische rolstoelen 2019 | Begroting 2018 | 6.6 | 85.000 | 0 | n.v.t. | -32.741 | 0 | j |
| Aanschaf scootermobielen 2019 | Begroting 2018 | 6.6 | 110.000 | 0 | n.v.t. | -25.212 | 0 | j |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Riolering 2013-2017 | divers | 7.2 | 10.870.600 | 0 | n.v.t. | 4.469.659 | 17.580 | n |
| Riolering 2018 | divers | 7.2 | 3.827.000 | 0 | n.v.t. | 3.076.297 | 0 | n |
| Riolering 2019 | divers | 7.2 | 5.347.000 | 0 | n.v.t. | 3.912.322 | 0 | n |
| Containerisering afval | divers | 7.3 | 1.489.000 | 0 | n.v.t. | -59.903 | 0 | n |
| Programma 8 Stadsontwikkeling | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Het nieuwe Rivium | 1BW2019 | 8.1 | 750.000 | 0 | n.v.t. | 750.000 | 0 | n |
| Energiebesparende maatregelen | 1e begr wijz 2015 | 8.3 | 129.000 | 0 | 2018 | 80.369 | 0 | n |
| Landelijk Capelle 2019 | VJN2017 / VJN2019 | 8.3 | 30.000 | 0 | n.v.t. | 30.000 | 0 | j |
| Centraal Capelle - Centrumring 2019 | VJN2017 / VJN2019 | 8.3 | 2.434.344 | 0 | n.v.t. | 654.772 | 7.800 | n |
| Bedrijfsvoeringskosten | Besluit/jaar van votering krediet | Taak-veld | Verstrekt krediet uitgaven | Verstrekt krediet inkomsten | Verlengingstermijn | Restant krediet eind 2019 (uitgaven) | Restant krediet eind 2019 (inkomsten) | Af te sluiten einde van het jaar |
| Meubilair en audio bg en 1e verdieping gemeentehuis | Vervangingsinvestering | BvC | 861.758 | 0 | n.v.t. | 160.693 | 0 | j |
| Groenedijk- Nazorg (NJN 2012) | NJN 2012 | BvC | 212.000 | -86.000 | 2018 | -982 | 405 | j |
| Voertuigen en hulpstukken | Vervangingsinvestering | BvC | 330.000 | 0 | n.v.t. | 307.817 | 0 | n |
| Gladheidsbestrijding | Vervangingsinvestering | BvC | 175.000 | 0 | n.v.t. | 80.798 | 0 | n |