|
Begroting |
Wijziging |
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
2019 |
begroting 2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Lasten |
N 6.682 |
V 340 |
N 6.342 |
N 6.535 |
N 193 |
|
|
|
Baten |
V 893 |
N 0 |
V 893 |
V 1.019 |
V 126 |
|
|
|
Saldo |
N 5.789 |
V 340 |
N 5.449 |
N 5.516 |
N 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12) |
V 1 |
|
|
|
|
|
2. Indexatie voorziening onderhoud (NJN 2018 5.4.8) |
N 1 |
|
|
|
|
|
3. Speelplaatsen ( NJN 2018 5.4.10) |
N 23 |
|
|
|
|
|
4. Groen (NJN 2018 5.4.11) |
N 224 |
|
|
|
|
|
5. Investeringen IBOR Groen en Recreatie (NJN 2018 5.4.12) |
V 77 |
|
|
|
|
|
6. Voorziening onderhoud (VJN 2019 0.4.23) |
N 6 |
|
|
|
|
|
7. Investeringen IBOR Verkeer en Vervoer (VJN 2019 2.4.2) |
V 17 |
|
|
|
|
|
8. IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN 2019 5.4.8) |
V 384 |
|
|
|
|
|
9. Investeringen Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN 2019 5.4.9) |
V 7 |
|
|
|
|
|
10. Natuurbeleid (VJN 2019 5.4.10) |
N 33 |
|
|
|
|
|
11. Mutaties Reserve eenmalige uitgaven (VJN 2019 5.4.11) |
N 68 |
|
|
|
|
|
12. Opheffen bestemmingsreserve Openbare Ruimte (VJN 2019 5.4.12) |
N 2 |
|
|
|
|
|
13. Voorziening onderhoud (VJN 2019 5.4.13) |
N 6 |
|
|
|
|
|
14. Mutaties reserve bedrijfsvoering - programma 5b (VJN 2019 5.4.14) |
V 3 |
|
|
|
|
|
15. Rente (NJN 2019 0.4.4) |
V 24 |
|
|
|
|
|
16. IBOR Groen en (openlucht) recreatie (NJN 2019 5.4.9) |
V 160 |
|
|
|
|
|
17. Budgettair neutrale aanpassing (zie taakveld 0.4) |
V 22 |
|
|
|
|
|
18. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN 2019 5.4.12) |
V 8 |
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
V 340 |
N 0 |
V 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Water; mutatie reserve Wtater |
V 149 |
V 9 |
|
|
|
|
2. Groenvoorziening |
N 160 |
N 19 |
|
|
|
|
3. Verkopen/verhuur Gemeentelijke Gronden inclusief project erfgrenzen |
|
|
N 26 |
V 103 |
|
|
|
|
4. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte |
|
|
V 23 |
|
|
|
|
|
5. Lagere lasten Speelplaatsen door minder onderhoud vanwege vervanging Ravottia en lagere kapitaallasten |
V 18 |
|
|
|
|
|
6. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N 262 |
V 23 |
|
|
|
|
7. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw |
V 69 |
|
|
|
|
|
8. Overige verschillen |
N 4 |
V 10 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 193 |
V 126 |
N 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
1. Reserve Openbare Ruimte c.s. |
V 6.119 |
V 5.962 |
|
|
|
|
2. Reserve eenmalige uitgaven |
V 68 |
V 26 |
|
|
|
|
3. Algemene reserve |
N 5.719 |
N 5.719 |
|
|
|
|
4. Reserve bedrijfsvoering |
N 77 |
V 162 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
V 391 |
V 431 |
V 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N 5.449 |
N 5.516 |
N 67 |
|
|
|
Mutaties reserves |
V 391 |
V 431 |
V 40 |
|
|
|
Resultaat |
|
|
N 5.058 |
N 5.085 |
N 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. 1 Water
De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit door HHSK. Daarnaast heeft wel een inventarisatie, maar geen onderhoud aan de beschoeiingen plaatsgevonden wat lagere lasten tot gevolg heeft. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is door een tekort aan personeel verschoven naar 2020. |
|
|
|
Nr. 2 Groenvoorziening
De hogere lasten op groen zijn voornamelijk veroorzaakt door storm en extreme droogte waardoor extra controle en kap van bomen heeft plaatsgevonden (N 460). Door de extreme droogte zijn tevens de inhuurkosten voor een waterwagen hoger uitgevallen (N 25). De bestrijding van de eikenprocessierups heeft voor extra lasten gezorgd (N 30). Door het verschuiven van de aanleg van het fietspad Couwenhoekseweg naar 2020 is een voordeel ontstaan (V 41). De besteding van het budget van het koepelschap voor het beheerplan Schollebos is tevens verschoven naar 2020 (V 300). |
|
|
|
Nr. 6 Nacalculatie bedrijfsvoering
De overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de salarislasten bij de unit Uitvoering; 7 garantiebanen drukken op het salarisbudget. Daar tegenover staat slecht een beperkte loonkostensubsidie. |
|
|
|