Algemene doelstelling
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.
Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:
Het aanbieden van het volgende:
In verband met de wijkleefbaarheid:
Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
Rek. 18 | Begr. 19 | Rek. 19 | |
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) | 1.807 | 1.750 | 1.790 |
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- | 1.493 | 1.400 | 1.812 |
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) | 1.095 | 1.100. | 1.323 |
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) | 1.539 | 1.500 | 1.488 |
Aantal Rotterdampassen duplicaat | 60 | 50 | 47 |
Aantal Jeugdpaspoort | 69 | 100 | 83 |
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen | 6.063 | 5.900 | 6.543 |
Aantal buurtgroepen | 7 | 7 | 6 |
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk | 80 | 110 | 87 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar | 931.997 | 910.000 | 951.656 |
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar | 4..891.956 | 4.800.000 | 4.903.631 |
Begroting | Wijziging | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||||
2019 | begroting 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
Lasten | N 10.794 | N 1.002 | N 11.796 | N 11.988 | N 192 | |||
Baten | V 1.051 | V 70 | V 1.121 | V 1.199 | V 78 | |||
Saldo | N 9.743 | N 932 | N 10.675 | N 10.789 | N 114 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Vrijval niet-bestede middelen wijkverpleegkundige inzet (NJN 2018 6.4.2) | N 35 | |||||||
2. Pilot logeerzorg/respijtzorg actualisatie B2020, 6.4.7) | N 55 | |||||||
3. Overheveling Innovatiebudget SD (NJN 2018, 6.4.3) | N 190 | |||||||
4. Budget personen met verward bedrag en ontvangen subsidie (NJN 2018 6.4.1 en VJN 2019, 6.4.2) | N 124 | V 97 | ||||||
5. Voorziening onderhoud NJN2018 0.4.12) | V 59 | |||||||
6. Jaarlijks en dagelijks onderhoud (NJN2018 0.4.12) | N 38 | |||||||
7. Hogere kosten Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2018, 6.4.9) | N 51 | |||||||
8. Verhoging budgetten Huizen van de Wijk/Huiskamer Middelwatering Oostgaarde (NJN 2018, 6.4.10 en VJN 2019 6.4.3) | N 57 | |||||||
9. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 6.4.14) | N 23 | |||||||
10. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) | N 68 | |||||||
11. Uitbreiding capaciteit AMW en buurtcoaches (VJN 2019, 6.4.4 en 6.4.5) | N 163 | |||||||
12. Uitvoering nul meting toegankelijkheid (VJN2019 6.4.8) | N 24 | |||||||
13. Wijk/werklunches (VJN2019 6.4.8) | N 42 | |||||||
14. Wijkoverlegplatforms (WOP) (VJN2019 6.4.8) | N 67 | |||||||
15. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 6.4.11) | V 94 | |||||||
16. Gemeentelijk vastgoed (VJN2019 6.4.17) | N 63 | |||||||
17.. Rente (NJN2019 0.4.4) | V 24 | |||||||
18. Verschuiving kapitaallasten investeringen (NJN2019 6.4.1) | N 98 | |||||||
19. Hoger budget t.b.v. Kinderlabs wijken kwetsbare buurten (VJN 2019, 6.4.6) | N 49 | |||||||
20. LPB Congres (VJN2019 6.4.17) | N 40 | |||||||
21. Overige verschillen | V 8 | N 27 | ||||||
Totaal | N 1.002 | V 70 | N 932 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Niet-besteed budget WOP's: budget deels naar 2020 overgeveld via de reserve eenmalige uitgaven | V 99 | |||||||
2. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten uitbesteed werk en personeel derden | N 64 | |||||||
3. Lagere kosten inspectie GGD Peuterspeelzalen/gastoudergezin, hogere baten leges | V 49 | V 16 | ||||||
4. Innovatiebudget Sociaal domein: restantbudget, 46, valt vrij. Voor het komende jaar is nog voldoende beschikbaar. | V 46 | |||||||
5. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten schoonmaak, onderhoud en energie | N 43 | |||||||
6. Niet-besteed budget LPB-congres; budget naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven | V 31 | |||||||
7. Hogere kosten in verband met de extra inzet op personen met verward gedrag, met daar tegenover een extra bijjdrage t.b.v. Personen met verward gedrag. Het saldo wordt als 'vooruitontvangen subsidies' door geschoven naar 2020. Aan de subsidie is ook een bestedingsplan gekoppeld voor 3 jaar. Het overschot op het subidiebedrag 2019 zal in 2020 besteed worden. | N 21 | V 22 | ||||||
8. Niet-besteed budget Werklunches (VJN2016 6.4.2.1), spreiding van uitvoering over meerdere jaren | V 18 | |||||||
9. Hogere uitgaven Rotterdampas | N 13 | |||||||
10. Nacalculatie bedrijfsvoering | N 265 | V 38 | ||||||
11. Overige verschillen | N 29 | V 2 | ||||||
Totaal | N 192 | V 78 | N 114 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
2019 | 2019 | 2019 | ||||||
1. Reserve eenmalige uitgaven | V 442 | V 290 | ||||||
2. Reserve Sociaal Domein | V 450 | V 450 | ||||||
3. Reserve bedrijfsvoering | N 94 | V 133 | ||||||
Totaal | V 798 | V 873 | V 75 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
2019 | 2019 | 2019 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N 10.675 | N 10.789 | N 114 | |||||
Mutaties reserves | V 798 | V 873 | V 75 | |||||
Resultaat | N 9.877 | N 9.916 | N 39 |
Optimalisatie vastgoed
De huur-en gebruiksovereenkomsten Volkstuinvereniging Capelle-West (Jan de Geusrede 41) en De Snelvlieger, Muziekvereniging EMM, Toneelvereniging NTC (Capelseweg 120) wordt geëvalueerd. In 2020 zijn de resultaten van de evaluatie bekend.
Samenwerking gelieerd partijen
Verkenning of door samenwerking met gelieerde partijen synergievoordeel oplevert voor wijkcentrum Schollevaar (Maria Danneels erf 22-24) en MFC Fascinatio (Educatusstraat 10). In 2020 zijn de resultaten van de verkenning bekend.
Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voor de Muziekschool (Fluiterlaan 400) en wijkcentrum Schollevaar (Maria Danneels erf 22-24) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019).
Bij de Voorjaarsnota 2019 hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen zijn aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.
Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).
Niet van toepassing.
Begroting | Wijziging | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||||
2019 | begroting 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
Lasten | N 48 | V 48 | N 0 | N 0 | N 0 | |||
Baten | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | N 0 | |||
Saldo | N 48 | V 48 | N 0 | N 0 | N 0 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Vrijval niet-bestede middelen Wmo collectief - wijkteams (NJN2018 6.4.2) | V 48 | |||||||
Totaal | V 48 | N 0 | V 48 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Geen verschil | ||||||||
Totaal | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
2019 | 2019 | 2019 | ||||||
1. Geen mutaties | ||||||||
Totaal | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
2019 | 2019 | 2019 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
Mutaties reserves | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
Resultaat | N 0 | N 0 | N 0 |
Geen.