|
Begroting |
Wijziging |
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
2019 |
begroting 2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Lasten |
N 3.066 |
N 325 |
N 3.391 |
N 2.847 |
V 544 |
|
|
|
Baten |
V 303 |
N 0 |
V 303 |
V 215 |
N 88 |
|
|
|
Saldo |
N 2.763 |
N 325 |
N 3.088 |
N 2.632 |
V 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12) |
N 2 |
|
|
|
|
|
2. Actieplannen Overvallen en Straatroven (NJN 2018 1.4.2) |
N 101 |
|
|
|
|
|
3. Erfgoedbeleid (NJN2018 5.4.5) |
N 20 |
|
|
|
|
|
4. Formatie team handhaving ( VJN 2019 1.4.4) |
N 92 |
|
|
|
|
|
5. Weerbaarheid bestuur (VJN 2019 1.4.4) |
N 120 |
|
|
|
|
|
6. Doorbelasting bdv SB naar TV 1.2 (VJN 2019 2.4.2) |
V 2 |
|
|
|
|
|
7. Rente doorbelasting (NJN 2019 0.4.4) |
V 4 |
|
|
|
|
|
8. Mutatie reserve bedrijfsvoering (NJN 2019 1.4.3) |
V 4 |
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 325 |
N 0 |
N 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Niet besteed budget weerbaarheid i.v.m. definitieve uitwerking aanpak in 2020 (overgeheveld naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven) |
V 120 |
|
|
|
|
|
2. Niet besteed budget wijkveiligheid i.v.m. definitieve vastelling stukken in maart 2020 (overgeheveld naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven) |
V 101 |
|
|
|
|
|
3. Schadeverhaal/-vergoeding |
V 60 |
N 74 |
|
|
|
|
4. Niet besteed budget persoonsgerichte aanpak |
V 31 |
|
|
|
|
|
5. Lagere lasten op handhaving Openbare orde en veiligheid door lagere innings- en aanmaningskosten en hogere baten door ontvangst meer leges |
V 20 |
V 18 |
|
|
|
|
6. Hogere baten preventieve maatregelen: subsidie |
|
V 17 |
|
|
|
|
7. Niet besteed budget aanpak jeugdgroepen |
V 19 |
|
|
|
|
|
8. Niet besteed budget KVO |
V 18 |
|
|
|
|
|
9. Nacalculatie bedrijfsvoering |
V 158 |
N 50 |
|
|
|
|
10. Overige verschillen |
V 17 |
V 1 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
V 544 |
N 88 |
V 456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
1. Reserve eenmalige uitgaven |
V 221 |
N 0 |
|
|
|
|
2. Reserve bedrijfsvoering |
V 31 |
N 77 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
V 252 |
N 77 |
N 329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N 3.088 |
N 2.632 |
V 456 |
|
|
|
Mutaties reserves |
V 252 |
N 77 |
N 329 |
|
|
|
Resultaat |
|
|
N 2.836 |
N 2.709 |
V 127 |
|
|
|