Programma 3
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Algemene doelstelling
Versterken van economische bedrijvigheid.
Activiteiten
- Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
- Samenwerken met de MRDH;
- Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
- Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
- Revitaliseren van het openbaar gebied rondom Scholver, met gelijktijdige aanpak winkelcentrum door eigenaar;
- Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
- Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
- Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 18 | Begr. 19 | Rek. 19 | |
| Aantal werkzame personen | 35.018 | 35.000 | 35.040 |
| Aantal werkzame personen in % van de bevolking | 52,4 | 52,0 | 52,4 |
| Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen | 7 | 11 | 6,8 |
| Aantal verleende standplaatsvergunningen | 15 | 65 | 15 |
| Aantal abri’s met reclame | 56 | 56 | 56 |
| Aantal verlichte informatiepanelen | 20 | 20 | 20 |
| Aantal reclamemasten | 1 | 1 | 1 |
| Aantal reclames aan lichtmasten | 76 | 85 | 67 |
| Aantal stadsklokken | 10 | 10 | 10 |
| Aantal reclames op rotondes | 11 | 11 | 10 |
| Aantal plattegrondkasten | 22 | 22 | 22 |
| Aantal digitale schermen | 2 | 4 | 4 |
| Aantal driehoeksreclameborden | 175 | 170 | 170 |
Analyse taakveld
| Begroting | Wijziging | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||||
| 2019 | begroting 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
| Lasten | N 947 | V 175 | N 772 | N 729 | V 43 | |||
| Baten | V 664 | N 0 | V 664 | V 720 | V 56 | |||
| Saldo | N 283 | V 175 | N 108 | N 9 | V 99 | |||
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10) | V 38 | |||||||
| 2. Het nieuwe Rivium (VJN2019 3.4.3) overheveling budget naar taakveld 8.3 | V 133 | N 0 | ||||||
| 3. Rente (NJN2019 0.4.4) | V 4 | |||||||
| Totaal | V 175 | N 0 | V 175 | |||||
| B. Toelichting op Verschil 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Hogere lasten en baten economisch partnerschap Jiashan | N 22 | V 19 | ||||||
| 2. Hogere lasten en baten Lokale economie | N 15 | V 6 | ||||||
| 3. Hogere lasten commerciële contracten door juridische advisering en hogere baten | N 14 | V 55 | ||||||
| 4. Lagere baten standplaatsvergoeding door correctie vergoedingen 2018 | N 25 | |||||||
| 5. Nacalculatie bedrijfsvoering | V 94 | |||||||
| 6. Overige verschillen | V 1 | |||||||
| Totaal | V 43 | V 56 | V 99 | |||||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2019: | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
| 2019 | 2019 | 2019 | ||||||
| 1. Reserve bedrijfsvoering | N 59 | N 153 | ||||||
| Totaal | N 59 | N 153 | N 94 | |||||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
| 2019 | 2019 | 2019 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | N 108 | N 9 | V 99 | |||||
| Mutaties reserves | N 59 | N 153 | N 94 | |||||
| Resultaat | N 167 | N 162 | V 5 | |||||
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Algemene doelstelling
Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.
Activiteiten
- Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
- Uitvoeren Plan van aanpak verhogen bezettingsgraad Rivium Campus Strategie;
- Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
- Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
- Revitaliseren Hoofdweg vak A.
Hoeveelheidsgegevens
Niet van toepassing.
Analyse taakveld
Dit taakveld is op dit moment niet van toepassing voor onze gemeente.
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
Algemene doelstelling
Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.
Activiteiten
- Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
- Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 18 | Begr. 19 | Rek. 19 | |
| Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum | 46 | 48 | 47 |
| Aantal vergunninghouders markt Schollevaar * | 2 | 0 | 0 |
| *) De markt in Schollevaar is medio 2018 omgezet in een groep met standplaatsvergunningen. |
Analyse taakveld
| Begroting | Wijziging | Totale begroting | Rekening | Verschil | |
| 2019 | begroting 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| Lasten | N 482 | N 70 | N 552 | N 487 | V 65 |
| Baten | V 400 | N 0 | V 400 | V 350 | N 50 |
| Saldo | N 82 | N 70 | N 152 | N 137 | V 15 |
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1. BedrijfinvesteringsZone; overheveling budget Quick scan en quick wins naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven | N 70 | ||||
| Totaal | N 70 | N 0 | N 70 | ||
| B. Toelichting op Verschil 2019: | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (begroting moet aangepast worden) | V 28 | N 28 | |||
| 2. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven | V 20 | ||||
| 3. Lagere lasten en baten weekmarkt | V 9 | N 21 | |||
| 4. Nacalculatie bedrijfsvoering | N 10 | ||||
| 5. Overige verschillen | V 18 | N 1 | |||
| Totaal | V 65 | N 50 | V 15 | ||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2019: | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||
| 2019 | 2019 | 2019 | |||
| 1. Reserve eenmalige uitgaven | V 70 | V 50 | |||
| 2. Reserve bedrijfsvoering | V 10 | ||||
| Totaal | V 70 | V 60 | N 10 | ||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||
| 2019 | 2019 | 2019 | |||
| Saldo van baten en lasten | N 152 | N 137 | V 15 | ||
| Mutaties reserves | V 70 | V 60 | N 10 | ||
| Resultaat | N 82 | N 77 | V 5 | ||
Ontwikkelingen
Geen.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Algemene doelstelling
Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.
Activiteiten
- Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
- Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.
Hoeveelheidsgegevens
| Rek. 18 | Begr. 19 | Rek. 19 | |
| Aantal aanslagen logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
| Aantal aangiftes logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
Analyse taakveld
| Begroting | Wijziging | Totale begroting | Rekening | Verschil | ||||
| 2019 | begroting 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||
| Lasten | N 25 | N 0 | N 25 | N 9 | V 16 | |||
| Baten | V 60 | N 0 | V 60 | V 89 | V 29 | |||
| Saldo | V 35 | N 0 | V 35 | V 80 | V 45 | |||
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Geen wijziging. | N 0 | N 0 | ||||||
| Totaal | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
| B. Toelichting op Verschil 2019: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen | V 29 | |||||||
| 2. Lagere lasten citymarketing | V 16 | |||||||
| Totaal | V 16 | V 29 | V 45 | |||||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2019: | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
| 2019 | 2019 | 2019 | ||||||
| 1. Geen mutaties. | ||||||||
| Totaal | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting | Rekening | Verschil | |||||
| 2019 | 2019 | 2019 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | V 35 | V 80 | V 45 | |||||
| Mutaties reserves | N 0 | N 0 | N 0 | |||||
| Resultaat | V 35 | V 80 | V 45 | |||||
Ontwikkelingen
Geen.