Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Terug naar navigatie - onderdeel-activiteiten

Activiteiten

  • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
  • Samenwerken met de MRDH;
  • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
  • Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
  • Revitaliseren van het openbaar gebied rondom Scholver, met gelijktijdige aanpak winkelcentrum door eigenaar;
  • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
  • Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
  • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
  • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.
Terug naar navigatie - onderdeel-hoeveelheidsgegevens

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal werkzame personen 35.018 35.000 35.040
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 52,0 52,4
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 7 11 6,8
Aantal verleende standplaatsvergunningen 15 65 15
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 76 85 67
Aantal stadsklokken 10 10 10
Aantal reclames op rotondes 11 11 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 2 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 175 170 170
Terug naar navigatie - onderdeel-analyse-taakveld

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 947 V 175 N 772 N 729 V 43
Baten V 664 N 0 V 664 V 720 V 56
Saldo N 283 V 175 N 108 N 9 V 99
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10) V 38
2. Het nieuwe Rivium (VJN2019 3.4.3) overheveling budget naar taakveld 8.3 V 133 N 0
3. Rente (NJN2019 0.4.4) V 4
Totaal V 175 N 0 V 175
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten en baten economisch partnerschap Jiashan N 22 V 19
2. Hogere lasten en baten Lokale economie N 15 V 6
3. Hogere lasten commerciële contracten door juridische advisering en hogere baten N 14 V 55
4. Lagere baten standplaatsvergoeding door correctie vergoedingen 2018 N 25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V 94
6. Overige verschillen V 1
Totaal V 43 V 56 V 99
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 59 N 153
Totaal N 59 N 153 N 94
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 108 N 9 V 99
Mutaties reserves N 59 N 153 N 94
Resultaat N 167 N 162 V 5

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Terug naar navigatie - onderdeel-activiteiten

Activiteiten

  • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
  • Uitvoeren Plan van aanpak verhogen bezettingsgraad Rivium Campus Strategie;
  • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
  • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
  • Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Terug naar navigatie - onderdeel-hoeveelheidsgegevens

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum 46 48 47
Aantal vergunninghouders markt Schollevaar * 2 0 0
*) De markt in Schollevaar is medio 2018 omgezet in een groep met standplaatsvergunningen.
Terug naar navigatie - onderdeel-analyse-taakveld

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 482 N 70 N 552 N 487 V 65
Baten V 400 N 0 V 400 V 350 N 50
Saldo N 82 N 70 N 152 N 137 V 15
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. BedrijfinvesteringsZone; overheveling budget Quick scan en quick wins naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven N 70
Totaal N 70 N 0 N 70
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (begroting moet aangepast worden) V 28 N 28
2. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 20
3. Lagere lasten en baten weekmarkt V 9 N 21
4. Nacalculatie bedrijfsvoering N 10
5. Overige verschillen V 18 N 1
Totaal V 65 N 50 V 15
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 70 V 50
2. Reserve bedrijfsvoering V 10
Totaal V 70 V 60 N 10
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 152 N 137 V 15
Mutaties reserves V 70 V 60 N 10
Resultaat N 82 N 77 V 5

Taakveld 3.4 Economische promotie

Terug naar navigatie - onderdeel-analyse-taakveld

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 25 N 0 N 25 N 9 V 16
Baten V 60 N 0 V 60 V 89 V 29
Saldo V 35 N 0 V 35 V 80 V 45
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen wijziging. N 0 N 0
Totaal N 0 N 0 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen V 29
2. Lagere lasten citymarketing V 16
Totaal V 16 V 29 V 45
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties.
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 35 V 80 V 45
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat V 35 V 80 V 45