|
Begroting |
Wijziging |
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
2019 |
begroting 2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Lasten |
N 12.385 |
N 288 |
N 12.673 |
N 13.267 |
N 594 |
|
|
|
Baten |
V 458 |
V 5 |
V 463 |
V 593 |
V 130 |
|
|
|
Saldo |
N 11.927 |
N 283 |
N 12.210 |
N 12.674 |
N 464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Budgettaire neutrale aanpassingen (zie taakveld 6.6) |
V 97 |
V 5 |
|
|
|
|
2. WMO Huishoudelijke ondersteuning (NJN 2018 6.4.29) |
N 160 |
|
|
|
|
|
3. WMO-maatwerkvoorzieningen (VJN 2019 6.4.1) |
N 335 |
|
|
|
|
|
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019 6.4.20) |
V 388 |
|
|
|
|
|
5. WMO-maatwerkvoorzieningen (NJN 2019 6.4.18) |
N 230 |
|
|
|
|
|
6. Ambulantisering GGZ (NJN 2019 6.4.19) |
N 48 |
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 288 |
V 5 |
N 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Hogere uitgaven voor begeleiding |
N 205 |
|
|
|
|
|
2. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning |
N 202 |
|
|
|
|
|
3. Hogere uitgave dagbesteding |
|
|
N 49 |
|
|
|
|
|
4. Lagere uitvoeringskosten |
V 11 |
|
|
|
|
|
5. Hogere kosten voor vervoer |
|
|
N 49 |
V 17 |
|
|
|
|
6. Hoger ontvangst Eigen Bijdrage CAK |
|
V 110 |
|
|
|
|
7. Bijdrage uit Reserve Noodfonds |
N 13 |
|
|
|
|
|
8. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N 101 |
V 7 |
|
|
|
|
9. Overige verschillen |
|
|
V 14 |
N 4 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 594 |
V 130 |
N 464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
1. Reserve noodfonds |
N 0 |
V 13 |
|
|
|
|
2. Reserve bedrijfsvoering |
N 376 |
N 281 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
N 376 |
N 268 |
V 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N 12.210 |
N 12.674 |
N 464 |
|
|
|
Mutaties reserves |
N 376 |
N 268 |
V 108 |
|
|
|
Resultaat |
|
|
N 12.586 |
N 12.942 |
N 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr 1. Hogere uitgaven begeleiding en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
De hogere uitgaven zijn ontstaan door de stijging van het aantal verzilveringen en de stijging van het aantal mensen die zich aanmelden doordat het abonnementstarief van 17,50 voor iedereen geldt. De zorg en ondersteuning is hierdoor voor veel inwoners goedkoper geworden (zie ontwikkelingen). Daarnaast wordt het type zorg zwaarder doordat mensen langer thuiswonen (extramuralisering) Ook speelt het (moeten) toepassen van de reƫle kostprijs een rol in de toename van de lasten. |
|
|
|