|
Begroting |
Wijziging |
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
2019 |
begroting 2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
Lasten |
N 21.132 |
N 1.947 |
N 23.079 |
N 23.476 |
N 397 |
Baten |
V 2.205 |
N 4 |
V 2.201 |
V 2.418 |
V 217 |
Saldo |
N 18.927 |
N 1.951 |
N 20.878 |
N 21.058 |
N 180 |
|
|
|
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. GR Ijsselgemeenten (NJN2018 0.4.8) |
|
V 29 |
|
2. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) |
N 122 |
|
|
3. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 0.4.10) |
N 468 |
|
|
4. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (VJN2019 0.4.15) |
N 44 |
|
|
5. Bestuursadviseur (VJN2019 0.4.16) |
N 22 |
|
|
6. GR Ijsselgemeenten (VJN2019 0.4.17) |
V 23 |
|
|
7. Digitale transformatie (VJN2019 0.4.18) |
N 68 |
|
|
8. Stelpost lonen (VJN2019 0.4.20) |
N 260 |
|
|
9. Aandeel in stelpost lonen GR Ijsselgemeenten (VJN2019 0.4.21) |
N 58 |
|
|
10. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) |
N 61 |
|
|
11. Opgeavegericht werken (VJN2019 0.4.24) |
N 40 |
|
|
12. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 0.4.27) |
N 1.288 |
|
|
13. Werkbudget organisatieontwikkeling (Interne wijziging) |
N 10 |
|
|
14. Mutaties reserve bedrijfsvoering (Interne wijziging) |
N 29 |
|
|
15. Rente (NJN2019 0.4.4) |
|
|
V 31 |
|
|
16. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2019 0.4.13) |
V 467 |
|
|
17. GR IJsselgemeenten (NJN2019 0.4.14) |
V 57 |
|
|
18. Werkplekvergoeding GR IJsselgemeenten |
|
N 33 |
|
19. Terugdraaien GR IJsselgemeenten |
N 23 |
|
|
20. Budgettair neutrale aanpassing (zie taakveld 5.7) |
N 22 |
|
|
21. Donatie Rode Kruis |
|
|
N 10 |
|
|
Totaal |
|
|
N 1.947 |
N 4 |
N 1.951 |
|
|
|
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2019: |
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Social return (voor 100% opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren) |
|
V 6 |
|
2. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N 397 |
V 211 |
|
Totaal |
|
|
N 397 |
V 217 |
N 180 |
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
1. Reserve bedrijfsvoering |
V 881 |
V 1.045 |
|
Totaal |
|
|
V 881 |
V 1.045 |
V 164 |
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
|
|
Totale begroting |
Rekening |
Verschil |
|
|
|
2019 |
2019 |
2019 |
Saldo van baten en lasten |
N 20.878 |
N 21.058 |
N 180 |
Mutaties reserves |
V 881 |
V 1.045 |
V 164 |
Resultaat |
|
|
N 19.997 |
N 20.013 |
N 16 |