Omschrijving |
Begroting 2020 |
Wijziging begroting 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Lasten |
N3.351 |
N102 |
N3.453 |
N2.917 |
V536 |
|
|
|
Baten |
V335 |
N0 |
V335 |
V208 |
N127 |
|
|
|
Saldo |
N3.016 |
N102 |
N3.118 |
N2.709 |
V409 |
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Investering IBOR Verkeer en vervoer (NJN 2019 1.4.2) |
N11 |
|
|
|
|
|
2. Reserve eenmalig weerbaarheid bestuur (VJN 2020 0.4) |
N120 |
|
|
|
|
|
3. Reserve eenmalig aanvalsplan straatroven (VJN 2020 0.4) |
N101 |
|
|
|
|
|
4. Rente (NJN 2020 0.5) |
V15 |
|
|
|
|
|
5. Energie (NJN 2020 0.11) |
N1 |
|
|
|
|
|
6. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14) |
N4 |
|
|
|
|
|
7. Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN 2020 1.1) |
V110 |
|
|
|
|
|
8. Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN 2020 1.2) |
V60 |
|
|
|
|
|
9. Inzet team handhaving (NJN 2020 1.4) |
N50 |
|
|
|
|
|
Totaal |
N102 |
N0 |
N102 |
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Schadeverhaal / - vergoeding |
V110 |
N117 |
|
|
|
|
2. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona |
V92 |
|
|
|
|
|
3. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona |
V30 |
|
|
|
|
|
4. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona |
V30 |
|
|
|
|
|
5. Hogere lasten door extra inzet handhaving voor corona afzettingen |
N14 |
|
|
|
|
|
6. Lagere lasten door niet besteedt budget waarheidsgelden BZK als gevolg van corona |
V10 |
|
|
|
|
|
7. Nacalculatie bedrijfsvoering |
V269 |
N15 |
|
|
|
|
8. Overige verschillen |
V9 |
V5 |
|
|
|
|
Totaal |
V536 |
N127 |
V409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
1. Reserve Bedrijfsvoering |
V34 |
N219 |
|
|
|
|
2. Reserve eenmalig |
V161 |
V161 |
|
|
|
|
Totaal |
V195 |
N58 |
N253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N3.118 |
N2.709 |
V409 |
|
|
|
Mutaties reserves |
V195 |
N58 |
N253 |
|
|
|
Resultaat |
N2.923 |
N2.767 |
V156 |
|
|
|