Algemene doelstelling
Versterken van economische bedrijvigheid.
Versterken van economische bedrijvigheid.
Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 | |
Aantal werkzame personen | 35.040 | 35.500 | 35.040 |
Aantal werkzame personen in % van de bevolking | 52,4 | 53 | 52,4 |
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen | 6,8 | 11 | 6,8 |
Aantal verleende standplaatsvergunningen | 15 | 65 | 45 |
Aantal abri’s met reclame | 56 | 56 | 56 |
Aantal verlichte informatiepanelen | 20 | 20 | 20 |
Aantal reclamemasten | 1 | 1 | 1 |
Aantal reclames aan lichtmasten | 67 | 80 | 75 |
Aantal stadsklokken | 10 | 10 | 9 |
Aantal reclames op rotondes | 10 | 11 | 10 |
Aantal plattegrondkasten | 22 | 22 | 22 |
Aantal digitale schermen | 4 | 4 | 4 |
Aantal driehoeksreclameborden | 170 | 170 | 170 |
Aantal analoge scrollers | - | 5 | 5 |
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
Lasten | N823 | V55 | N768 | N726 | V42 | |||
Baten | V664 | N46 | V618 | V574 | N44 | |||
Saldo | N159 | V9 | N150 | N152 | N2 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Aanpassing rentetoerekening (NJN2020 0.5) | V9 | |||||||
2. Commerciële contracten (NJN2020 3.1) | N46 | |||||||
3. Doorschuiven kredieten - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3) | V38 | |||||||
4. Afrondingsverschil | V8 | |||||||
Totaal | V55 | N46 | V9 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona | V10 | |||||||
2. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract | N6 | N45 | ||||||
3. Nacalculatie bedrijfsvoering | V38 | V2 | ||||||
4. Overige verschillen | N1 | |||||||
Totaal | V42 | N44 | N2 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
1. Reserve Bedrijfsvoering | N59 | N99 | ||||||
2. Reserve eenmalig | V300 | V300 | ||||||
Totaal | V241 | V201 | N40 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Saldo van baten en lasten | N150 | N152 | N2 | |||||
Mutaties reserves | V241 | V201 | N40 | |||||
Resultaat | V91 | V49 | N42 |
Geen.
Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.
Niet van toepassing.
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
Lasten | N53 | V15 | N39 | N44 | N5 | |||
Baten | N0 | N0 | N0 | N0 | N0 | |||
Saldo | N53 | V15 | N39 | N44 | N5 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN018 3.4.1) | N4 | |||||||
2. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2) | N41 | |||||||
3. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2019 3.4.1) | N300 | |||||||
4. Rente (NJN 2020 0.5) | V13 | |||||||
5. Doorschuiven kredieten De Scholver (NJN 2020 3.3) | V36 | |||||||
6. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.4) | V280 | |||||||
7. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4) | V30 | |||||||
Afronding | V1 | |||||||
Totaal | V15 | N0 | V15 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Hogere lasten Hoofdweg vak A (bij NJN2020 teveel overgeheveld naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven); dekking door onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven | N16 | |||||||
2. Onbenut budget Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven | V10 | |||||||
3. Overige verschillen | V1 | |||||||
Totaal | N5 | N0 | N5 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
1. Reserve eenmalig | N265 | N259 | ||||||
Totaal | N265 | N259 | V6 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Saldo van baten en lasten | N39 | N44 | N5 | |||||
Mutaties reserves | N265 | N259 | V6 | |||||
Resultaat | N304 | N303 | V1 |
Geen.
Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.
Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 | |
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum | 47 | 46 | 45 |
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
Lasten | N351 | N25 | N376 | N364 | V12 | |||
Baten | V358 | N23 | V335 | V328 | N7 | |||
Saldo | V7 | N48 | N41 | N36 | V5 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Reserve eenmalig BIZ Capelle West (VJN 2020 0.4) | N20 | |||||||
2. Energie (VJN 2020 0.5) | N5 | |||||||
3. Marktgelden (NJN 2020 3.2) | N23 | |||||||
Totaal | N25 | N23 | N48 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025 | N31 | V2 | ||||||
2. Lagere lasten en baten weekmarkten; mede door corona | V24 | N10 | ||||||
3. Onbenut budget BIZ Capelle West (VJN2017); vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar; Budget wordt bij de VJN2021 opnieuw aangevraagd | V20 | |||||||
4. Nacalculatie bedrijfsvoering | N2 | V1 | ||||||
5. Overige verschillen | V1 | |||||||
Totaal | V12 | N7 | V5 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
1. Reserve eenmalig | V20 | V20 | ||||||
2. Reserve Bedrijfsvoering | N0 | V1 | ||||||
Totaal | V20 | V21 | V1 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Saldo van baten en lasten | N41 | N36 | V5 | |||||
Mutaties reserves | V20 | V21 | V1 | |||||
Resultaat | N21 | N15 | V6 |
Geen.
Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.
Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 | |
Aantal aanslagen logiesbelasting | 24 | 24 | 18 |
Aantal aangiftes logiesbelasting | 24 | 24 | 24 |
Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
Lasten | N25 | N0 | N25 | N9 | V16 | |||
Baten | V70 | N52 | V18 | V35 | V17 | |||
Saldo | V45 | N52 | N7 | V26 | V33 | |||
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Logiesbelasting (NJN 2020 3.2) | N52 | |||||||
Totaal | N0 | N52 | N52 | |||||
B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona | V16 | |||||||
2. Hogere inkomsten logiesbelasting dan verwacht (corona) | V17 | |||||||
Totaal | V16 | V17 | V33 | |||||
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Totaal | N0 | N0 | N0 | |||||
D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
Saldo van baten en lasten | N7 | V26 | V33 | |||||
Mutaties reserves | N0 | N0 | N0 | |||||
Resultaat | N7 | V26 | V33 |
Logiesbelasting
De oorspronkelijke begroting is op basis van de aangiften over het 2e kwartaal drastisch naar beneden bijgesteld. Door de heffingssystematiek (heffen bij wege van aangifte) worden de aanslagen na afloop van het kwartaal opgelegd. Hierdoor wordt het 4e kwartaal van het voorafgaande jaar tezamen met het 1e tot en met het 3e kwartaal in het lopende boekjaar opgenomen. Door de effecten van de coronacrisis hebben ondernemers in sommige kwartalen geen enkele overnachtingen kunnen aanbieden.