Omschrijving |
Begroting 2020 |
Wijziging begroting 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
Lasten |
N18.893 |
N181 |
N19.074 |
N19.193 |
N119 |
|
Baten |
V62 |
N0 |
V62 |
V117 |
V55 |
|
Saldo |
N18.831 |
N181 |
N19.012 |
N19.076 |
N64 |
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. Inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) |
N159 |
|
|
|
2. Indexering Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) |
N112 |
|
|
|
3. GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 (VJN 2020 6D.1) |
V2.627 |
|
|
|
4. Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 (VJN 6D.1) |
N387 |
|
|
|
5. Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1) |
N662 |
|
|
|
6. Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1) |
N101 |
|
|
|
7. Afrekening definitief tekort Jaarrekening 2019 GRJR (NJN 2020 6D.1) |
N214 |
|
|
|
8. Overheveling Transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN 2020 6D.1) |
V55 |
|
|
|
9. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN aanvulling structureel (NJN 2019 6.4.19) |
N196 |
|
|
|
10. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN capaciteit wachtlijsten incidenteel (NJN 2019 6.4.19) |
N225 |
|
|
|
11. CJG aanvulling Eigen Vermogen t.g.v. resultaat 2019 (VJN 2020 6D.2) |
N87 |
|
|
|
12. CJG FGfunct,ICT/ bijdrage afschrijving automatisering (VJN 2020 6D.2) |
N181 |
|
|
|
13. CJG tekort m.i.v. 2020, ZIN (NJN 2020 6D.3) |
N232 |
|
|
|
14. CJG extra lasten Corona (NJN 2020 6D.3) |
N122 |
|
|
|
15. Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3) |
N185 |
|
|
|
Totaal |
N181 |
N0 |
N181 |
|
B. Toelichting op Verschil 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. GRJR: vrijval corona. De hogere lasten kunnen binnen het risicobudget van de GRJR opgevangen: ā¬ 2,2 miljoen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118 |
V544 |
|
|
|
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG |
N461 |
|
|
|
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020 |
N222 |
|
|
|
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangenementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6 |
V188 |
|
|
|
5. Hogere lasten PGB Jeugd op basis van prognose Svb (open einderegeling) |
N95 |
|
|
|
6. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG) |
N28 |
|
|
|
7. Hogere kosten organisatie CJG wegens maatregelen in het kader van corona |
N14 |
|
|
|
8. Reparatie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten: Capelle, Lansingerland en Krimpen (CLK) - aandeel Capelle aan den IJssel |
|
V49 |
|
|
9. Hogere bijdragen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) |
|
V4 |
|
|
10. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N32 |
V2 |
|
|
11. Overige verschillen |
|
|
V1 |
|
|
|
Totaal |
N119 |
V55 |
N64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
1. Reserve Bedrijfsvoering |
N19 |
V13 |
|
|
2. Reserve eenmalig |
V104 |
V104 |
|
|
Totaal |
V85 |
V117 |
V32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
Saldo van baten en lasten |
N19.012 |
N19.076 |
N64 |
|
Mutaties reserves |
V85 |
V117 |
V32 |
|
Resultaat |
N18.927 |
N18.959 |
N32 |
|