Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
| Rek. 19 | Begr. 20 | Rek. 20 | |
|---|---|---|---|
| Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG | 8,3 | 8,95 | 9,0 |
| Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG | 8,6 | 8,93 | 9,3 |
| % Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) | 92,8% | 89,0% | 90,0 |
| % Mate van uitval CJG | 8,5% | 8,7% | 9,0 |
| Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG | 1.851 | 1.900 | 1.851 |
| % uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp | 79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021) | 100,0% | 107,7% |
| Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N18.893 | N181 | N19.074 | N19.193 | N119 | |
| Baten | V62 | N0 | V62 | V117 | V55 | |
| Saldo | N18.831 | N181 | N19.012 | N19.076 | N64 | |
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1. Inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) | N159 | |||||
| 2. Indexering Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20) | N112 | |||||
| 3. GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 (VJN 2020 6D.1) | V2.627 | |||||
| 4. Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 (VJN 6D.1) | N387 | |||||
| 5. Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1) | N662 | |||||
| 6. Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1) | N101 | |||||
| 7. Afrekening definitief tekort Jaarrekening 2019 GRJR (NJN 2020 6D.1) | N214 | |||||
| 8. Overheveling Transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN 2020 6D.1) | V55 | |||||
| 9. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN aanvulling structureel (NJN 2019 6.4.19) | N196 | |||||
| 10. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN capaciteit wachtlijsten incidenteel (NJN 2019 6.4.19) | N225 | |||||
| 11. CJG aanvulling Eigen Vermogen t.g.v. resultaat 2019 (VJN 2020 6D.2) | N87 | |||||
| 12. CJG FGfunct,ICT/ bijdrage afschrijving automatisering (VJN 2020 6D.2) | N181 | |||||
| 13. CJG tekort m.i.v. 2020, ZIN (NJN 2020 6D.3) | N232 | |||||
| 14. CJG extra lasten Corona (NJN 2020 6D.3) | N122 | |||||
| 15. Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3) | N185 | |||||
| Totaal | N181 | N0 | N181 | |||
| B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1. GRJR: vrijval corona. De hogere lasten kunnen binnen het risicobudget van de GRJR opgevangen: € 2,2 miljoen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118 | V544 | |||||
| 2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG | N461 | |||||
| 3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020 | N222 | |||||
| 4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangenementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6 | V188 | |||||
| 5. Hogere lasten PGB Jeugd op basis van prognose Svb (open einderegeling) | N95 | |||||
| 6. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG) | N28 | |||||
| 7. Hogere kosten organisatie CJG wegens maatregelen in het kader van corona | N14 | |||||
| 8. Reparatie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten: Capelle, Lansingerland en Krimpen (CLK) - aandeel Capelle aan den IJssel | V49 | |||||
| 9. Hogere bijdragen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) | V4 | |||||
| 10. Nacalculatie bedrijfsvoering | N32 | V2 | ||||
| 11. Overige verschillen | V1 | |||||
| Totaal | N119 | V55 | N64 | |||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
| 1. Reserve Bedrijfsvoering | N19 | V13 | ||||
| 2. Reserve eenmalig | V104 | V104 | ||||
| Totaal | V85 | V117 | V32 | |||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
| Saldo van baten en lasten | N19.012 | N19.076 | N64 | |||
| Mutaties reserves | V85 | V117 | V32 | |||
| Resultaat | N18.927 | N18.959 | N32 | |||
Geen.
Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.
Niet van toepassing.
| Omschrijving | Begroting 2020 | Wijziging begroting 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | N683 | N0 | N683 | N679 | V4 | |||
| Baten | N0 | V160 | V160 | V165 | V5 | |||
| Saldo | N683 | V160 | N523 | N514 | V9 | |||
| A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Huislijk geweld Gem.Rotterdam (NJN 2020 6D.2) | V160 | |||||||
| Totaal | N0 | V160 | V160 | |||||
| B. Toelichting op Verschil 2020: | Lasten | Baten | Saldo | |||||
| 1. Terugbetaling op subsidie 2019 begeleid wonen | V4 | |||||||
| 2. Hogere bijdrage huiselijk geweld van centrumgemeente Rotterdam (DUVO) | V5 | |||||||
| Totaal | V4 | V5 | V9 | |||||
| C. Mutaties in reserves Rekening 2020 | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
| 1. Reserve eenmalig | N160 | N160 | ||||||
| Totaal | N160 | N160 | N0 | |||||
| D. Gerealiseerd resultaat | Totale begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
| Saldo van baten en lasten | N523 | N514 | V9 | |||||
| Mutaties reserves | N160 | N160 | N0 | |||||
| Resultaat | N683 | N674 | V9 | |||||
Geen.