Jaarstukken 2020 - Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG	8,3	8,95	9,0
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG	8,6	8,93	9,3
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering)	92,8%	89,0%	90,0
% Mate van uitval CJG	8,5%	8,7%	9,0
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG	1.851	1.900	1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp	79,3% (rekening 2019) 78,3% (definitief verbruik tbv Vlaktaks 2021)	100,0%	107,7%

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N18.893	N181	N19.074	N19.193	N119
Baten	V62	N0	V62	V117	V55
Saldo	N18.831	N181	N19.012	N19.076	N64
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Inzet middelen GRJR transformatieplan Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20)			N159
2. Indexering Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (NJN 2019 6.4.20)			N112
3. GRJR Afrekening oude Vlaktaks 21.01.2020 (VJN 2020 6D.1)			V2.627
4. Tekort GRJR 2020 AB15.04.2020 (VJN 6D.1)			N387
5. Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1)			N662
6. Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1)			N101
7. Afrekening definitief tekort Jaarrekening 2019 GRJR (NJN 2020 6D.1)			N214
8. Overheveling Transformatie middelen 2020 naar 2021 (NJN 2020 6D.1)			V55
9. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN aanvulling structureel (NJN 2019 6.4.19)			N196
10. Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - ZIN capaciteit wachtlijsten incidenteel (NJN 2019 6.4.19)			N225
11. CJG aanvulling Eigen Vermogen t.g.v. resultaat 2019 (VJN 2020 6D.2)			N87
12. CJG FGfunct,ICT/ bijdrage afschrijving automatisering (VJN 2020 6D.2)			N181
13. CJG tekort m.i.v. 2020, ZIN (NJN 2020 6D.3)			N232
14. CJG extra lasten Corona (NJN 2020 6D.3)			N122
15. Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3)			N185
Totaal			N181	N0	N181
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. GRJR: vrijval corona. De hogere lasten kunnen binnen het risicobudget van de GRJR opgevangen: € 2,2 miljoen. Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118			V544
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG			N461
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020			N222
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangenementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6			V188
5. Hogere lasten PGB Jeugd op basis van prognose Svb (open einderegeling)			N95
6. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG)			N28
7. Hogere kosten organisatie CJG wegens maatregelen in het kader van corona			N14
8. Reparatie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten: Capelle, Lansingerland en Krimpen (CLK) - aandeel Capelle aan den IJssel				V49
9. Hogere bijdragen Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)				V4
10. Nacalculatie bedrijfsvoering			N32	V2
11. Overige verschillen			V1
Totaal			N119	V55	N64

C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering			N19	V13
2. Reserve eenmalig			V104	V104
Totaal			V85	V117	V32

D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N19.012	N19.076	N64
Mutaties reserves			V85	V117	V32
Resultaat			N18.927	N18.959	N32

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-