Programma 6 Sociaal domein

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Niet van toepassing.

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019)
• Jeugdnota 2017-2020 “wie de jeugd heeft …” (BBV 821748 november 2016);
• Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
• Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
• Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
• Notitie “Oud(er) worden in Capelle!” (BBV 827125 februari 2017);
• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
• Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
• Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
• Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten	Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma	Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Impact Corona:
Wijkleefbaarheidsbudgetten
De wijkleefbaarheidsbudgetten per wijk zijn minder benut vanwege de beperkingen om activiteiten te kunnen organiseren. 

Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen. Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Vanuit dit compensatiepakket is o.a. muziekschool gelegen aan de Capelseweg een compensatievergoeding toegekend.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N11.693	N263	N11.956	N11.718	V238
Baten	V1.077	N97	V980	V1.047	V67
Saldo van baten en lasten	N10.616	N360	N10.976	N10.671	V305
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N94	N0	N94	V65	V158
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V2	V2	N157	N159
Totaal mutaties reserves	N94	V2	N92	N93	N1
Resultaat	N10.710	N358	N11.068	N10.764	V304

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N169		N169	V169	N0
2. Wijk Overleg Platforms (budget gedeeltelijk naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven)	V161		V161	N139	V22
3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas	V56		V56		V56
4. CPGGZ: Lagere afrekeningen 2018 en 2019 Antes, na beoordeling op juistheid (incidenteel)	V41		V41		V41
5. Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona	V39		V39		V39
6. Lagere lasten door gebrek aan mogelijkheden om deel te nemen aan congressen LPB (Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht werken)	V30		V30		V30
7. Lagere lasten GGD variabel deel basistakenpakket GR toezicht kinderopvang 2020 i.v.m. niet uitgevoerde kinderopvanginspecties wegens corona.	V20		V20		V20
8. Overschot op budget toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp over te hevelen via de reserve eenmalig van 2020 naar 2021	V20		V20	N20	N0
9. Overige verschillen	V40		V40		V40
Subtotaal	V238	N0	V238	V10	V248
Baten
1. Niet geraamde doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020		V36	V36		V36
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V11	V11	N11	N0
3. Overige verschillen		V21	V21		V21
Subtotaal	N0	V68	V68	N11	V57
Totaal	V238	V68	V306	N1	V305
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 2. Wijk Overleg Platforms Lagere lasten voor de Wijk Overleg Platforms zijn ontstaan door minder mogelijkheden tot financieren van aanwezige activiteiten ten tijde van corona.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Huiskamer van de Wijk Middelwatering (VJN2019 6.4.3)			N0		N52		N52	N57
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (VJN2019 5.4.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N20	N100		N100	N80
Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugwet (NJN2020 6A.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N75	N75	N75	N75	V75	N0	N0
Project ervaringsdekundigheid (verward gedrag) (NJN2018 6.4.1)	V49		V49		N49		N49	N41
Pilot logeerzorg (VJN2019 6.4.7)			N0		N28		N28	N18
Budget WOP 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V97	V97	V97		N97	N97	N97
Overheveling budget WOP 2020 naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N139			N0	V139
LPB congres 2019 (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V32	V32	V32		N32	N32	N2
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V23	V23	V23		N23	N23	N0
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5)			N0			N42	N42	N0
Huiskamer van de Wijl Purmerhoek (VJN2020 6A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 6A.3)		N75	N75	N75	N75	V75	N0	N0
Impulsgelden dak- en thuisloosheid (NJN 2020 6A.2)			N0			N32	N32	N32
Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N0			N70	N70	N70
Ouderencoach SWC meerkosten Corona (NJN 2020 6A.6)			N0			N9	N9	N9
Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning (NJN 2020 6A.1)		V30	V30	V30			N0	N1
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N94		N94	V65			N0
Totaal	N45	V32	N13	N62	N379	N155	N534	N268
Gesaldeerd					N424	N123	N547	N330

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. 

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

• Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019);
• Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
• Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

• Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
• Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
• Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016);
• Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
• Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

• Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
• Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
• Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
• Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
• Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
• Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, 15 december 2020);
• Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma	Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

 

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten	De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma	Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

 

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten

Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.

Doelstelling voor programma

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt worden de activiteiten van de stichting overgedragen aan andere partijen.

Impact Corona:
Lichte stijging bijstandsbestand
Mede door de coronacrisis zagen we vanaf maart 2020 een stijging van het bijstandsbestand. Deze stijging stabiliseerde in het derde kwartaal en liep weer iets terug. Eind 2020 zijn we uitgekomen op een lichte stijging van het bijstandsbestand, van 2,4%. Dit betekent dat Capelle eind 2020 een aantal bijstandsuitkeringen van 1.851 telde, een stijging van 44 uitkeringen. Hiermee bleef Capelle onder de gemiddelde landelijke stijging van 2,8%. De stijging is veroorzaakt door een iets hogere instroom en een halvering van de uitstroom. Belangrijkste reden voor de instroom is het verlies van banen, het ontbreken van WW-rechten waardoor mensen direct instromen in de bijstand. En het beëindigen van een voorliggende voorziening, zoals de WW. De halvering van de uitstroom is voornamelijk gelegen in de maatregelen in verband met corona. Hierdoor verloren mensen hun baan en waren er minder vacatures in bepaalde sectoren die stil kwamen te liggen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) werd in 2020 ingesteld.  De Tozo is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.  Tevens is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze regeling is in maart 2020 gestart met Tozo 1 en loopt in fases op tot Tozo 4, doorlopend tot juli 2021. Tot 31 december 2020 hebben 1.685 Capelse zelfstandig ondernemers gebruik gemaakt van de Tozo.  Het aantal aanvragen is vanaf Tozo 1 naar Tozo 3 sterk gedaald. Daarnaast was er op 31 december 2020, 182 keer gebruik gemaakt van een lening voor bedrijfskapitaal. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvingen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. Dit verliep in, tot begin 2021, zeven tranches. Mogelijk volgen er nog meer, dat is nog niet bekend. Bij de Voorjaarsnota 2021 maken we de balans op en komen we hierop terug.

Begrotingswijziging Promen 2020
Aan Promen is een bedrag beschikbaar gesteld van 438 waarvan 281 voor de dekking van het verwachte negatieve resultaat over 2020 en 157 als bijdrage in de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen van de luchtbehandelingssystemen (BBV 326051).

Toename schuldenproblematiek
Landelijk wordt aangenomen dat de schuldenproblematiek door de coronacrises met 30% zal toenemen. We verwachten dat deze toename in een tijdspanne gerealiseerd zal worden. Uitgaande van het huidige budget voor de brede schuldenaanpak betekent dat er een extra investering. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld: 54 in 2020 en 111 in 2021.

Ontwikkelingen:
Nieuwe Wet inburgering met half jaar uitgesteld
De datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. 

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N54.003	N6.351	N60.354	N60.669	N315
Baten	V33.217	V9.782	V42.999	V44.730	V1.731
Saldo van baten en lasten	N20.786	V3.431	N17.355	N15.939	V1.416
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	V189	N0	V189	V225	V36
Reserve eenmalige uitgaven	V213	N238	N25	N25	N0
Totaal mutaties reserves	V402	N238	V164	V200	V36
Resultaat	N20.384	V3.193	N17.191	N15.739	V1.452

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie baten)	N1.209		N1.209		N1.209
2. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie baten)	V322		V322		V322
3. Lagere lasten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019, zie baten	V199		V199		V199
4. Voordelig jaarrekeningresultaat 2020 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken)	V189		V189		V189
5. Resultaatbestemming Promen Jaarrekening 2020, aandeel Capelle	V177		V177		V177
6. Storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken voor de voorschotten die voor 22 april 2020 in het kader van de TOZO-regeling zijn verstrekt. Een aandeel van 30% van de storting in de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is als een vordering op het Rijk op de balans opgenomen.	N155		N155		N155
7. Lagere lasten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie beschut werk (zie baten)	V145		V145		V145
8. Niet voldoende kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt, waardoor onderbesteding budget	V77		V77		V77
9. Minder kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten	V58		V58		V58
10. Promen, hogere bijdrage Wsw budget 2020 (jaarrekening 2020) incidenteel	N43		N43		N43
11. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N34		N34	V34	N0
12. Overige verschillen	N41		N41	V2	N39
Subtotaal	N315	N0	N315	V36	N279
Baten
1. Hogere lasten en baten TOZO: 6e tranche rijksbijdrage TOZO en terugontvangsten uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud (zie lasten)		V1.209	V1.209		V1.209
2. Lager in begroting opgenomen baten uitkeringen, incl. loonkostensubsidie, een voorstel is opgenomen bij de VJN 2021		V430	V430		V430
3. Incidentele vrijval voorschotten van het declaratiedeel van de BBZ jaren 2017-2019, gebaseerd op de lasten en baten financiële verantwoording SiSa.		V128	V128		V128
4. Lagere baten Bijzondere Bijstand, het beroep hierop en het aantal verstrekkingen is in 2020 met ca. 15% gedaald t.o.v. 2019		N45	N45		N45
5. Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona (zie lasten)		N27	N27		N27
6. Overige verschillen		V36	V36		V36
Subtotaal	N0	V1.731	V1.731	N0	V1.731
Totaal	N315	V1.731	V1.416	V36	V1.452
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr.1 en 6. en Baten Nr.1. TOZO Tot en met de Najaarsnota 2020 zijn de voorschotten aangeraamd met daar tegenover lasten die vooralsnog gelijk zijn aan de verstrekte voorschotten in de 5e tranche. De laatste tranche van 2020 was de 6e van € 1,1 miljoen. Het voordelig saldo 2020, € 163.073 wordt, naar verwachting, in 2021 verrekend. Door dit saldo als nog te betalen op te nemen is het saldo over 2020 nihil. Voor de voorschotten die verstrekt zijn voor 22 april 2020 is een voorziening opgenomen van € 222.541

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Implementatie samenwerking begeleiding bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11); dekking reserve eenmalige uitgaven	V213		V213	V213	N213		N213	N203
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2019 6.9); overhevling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V30	V30	V30		N30	N30	N0
Overheveling budget Pilot Schuldenfonds Jongeren (NJN2019 6.17); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V75	V75	V75		N75	N75	N27
Vrijval deel budget Brede Schuldenaanpak (NJN2020 6B.14)			N0			V71	V71	V71
Lager aantal werknemers Promen (VJN2020 6B.1), terugbetaling van Promen			N0			V85	V85	V85
NJN 2019 6.4.11 Concept Ondernemingsplan 2020 Promen					N0	V273	V273	V407
Nadelig Saldo Promen Corona t.b.v. luchtbehandelingssysteem (NJN 2020 6B.11)						N438	N438	N438
Coronacris: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO; VJN2020 6B.2/NJN2020 6B.7)		V8.694	V8.694	V9.902		N8.694	N8.694	N9.902
Implementatie Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt (VJN2020 6B.3)			N0			N115	N115	N133
Overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitiatie pand Stationsplein 20 (NJN2020 6B.12); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige utigaven		N75	N75	N75	N0	V75	V75	V75
GR Ijsselgemeenten, fte inzet Frequent Intensief Persoonlijk en arbeidsbemiddeling statushouders (VJN2020 6B.4)			N0			N98	N98	N98
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2019 6.10); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V50	V50	V50		N50	N50	N0
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN2020 6B.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N50	N50	N50		V50	V50	N0
Jeugdfonds Sport & Cultuur (NJN2020 6B.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N110	N110	N110	N335	V110	N225	N234
Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders (NJN2020 6B.2)			N0			N56	N56	N56
Meicirculaire - Invoering Wet Inburgering (NJN2020 6B.3)			N0			N67	N67	N67
Meiciculaire - Pilot Financieel Ontzorgen (NJN2020 6B.5)			N0			N125	N125	N85
Overhevel en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief (NJN2020 6B.8); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N158	N158	N158	N213	V158	N55	N45
CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona (NJN 2020 6B.10)			N0			N90	N90	N72
6. Extra Voedselbank Corona (NJN 2020 0.12)			N0			N5	N5	N5
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	V189		V189	V225			N0
Totaal	V402	V8.456	V8.858	V10.102	N761	N9.021	N9.782	N10.727
Gesaldeerd					N359	N565	N924	N625

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. 

Niet van toepassing.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

• Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Impact Corona:
Huisbezoeken
Als gevolg van het coronavirus heeft het Wmo- loket sinds de inwerkingtreding van de RIVM- maatregelen digitaal gewerkt. Het zogenoemde keukentafelgesprek met de Capellenaar vindt telefonisch plaats. Huisbezoeken hebben in 2020 alleen in uitzonderlijke situaties plaatsgevonden. Deze werkwijze blijft gehanteerd totdat RIVM- maatregelen het weer toelaten. In 2020 is zichtbaar geworden dat het proces van aanvraag tot besluitvorming bij uitzonderlijk- of complexe aanvragen langer dan gemiddeld in beslag heeft genomen.

Wmo- aanvragen
Ondanks de coronamaatregelen laten het aantal Wmo- meldingen en overige aanvragen een stabiel beeld zien ten opzichte van 2019. In de maanden juli, augustus en september 2020 is een piek geweest in de ontvangst van meldingen en aanvragen, waardoor de wettelijke afhandelingsduur in gedrang kwam. Inzet van externe inhuur aan Wmo- consulenten is noodzakelijk geweest om de wettelijke afhandelingstermijn te kunnen behalen en de Capellenaren tijdig van ondersteuning te voorzien. De wettelijke afhandelingstermijn wordt momenteel gehaald.

Financiële tegemoetkoming omzetderving zorgaanbieders en vergoeding meerkosten
2020 heeft in het teken gestaan van het coronavirus. Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken heeft gemaakt dat de gecontracteerde zorgaanbieders of leveranciers niet of in beperkte mate in staat zijn geweest de reguliere Wmo- diensten aan te bieden. De VNG heeft opgeroepen zorg te dragen voor het bieden van continuïteitsbijdragen ter voorkoming dat zorgaanbieders in financiële problemen dreigden te geraken. Capelle heeft aan de oproep gehoor gegeven en voor de periode van 1 maart tot 1 augustus 2020 continuïteitsbijdragen uitgekeerd, wanneer hiertoe een noodzaak was (BBV201469).
De uitvoer van de Wmo- ondersteuning door de zorgaanbieder diende in 2020 plaats te vinden met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het werken vindt zodoende dan ook op een andere wijze plaats, denk hierbij aan het werken met beschermingsmaterialen etc. De Wmo- zorgaanbieder heeft dan ook meerkosten gemaakt vanwege het werken met inachtneming van de RIVM- maatregelen. Het verzoek van de VNG en het Rijk aan gemeenten was om deze meerkosten te vergoeden aan de aanbieder. De regeling houdt in dat zorgaanbieders gedurende een periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 de meerkosten bij gemeentes kunnen voorleggen en declareren. Dit onder bepaalde voorwaarden (BBV 291797). Nagenoeg alle aanbieders hebben inmiddels de meerkosten inzichtelijk gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente. Per aanbieder is beoordeeld welke ingediende meerkosten voor vergoeding in aanmerking komt.

Overige ontwikkelingen: 
Kostenontwikkeling Wmo
In de collegebrief (2020/096) van 21 juli 2020 hebben wij u over de verwachte financiële - uitgaven inzake de Wmo voor de komende jaren geïnformeerd. Feit is dat de Wmo- uitgaven de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Hoe deze trend zich in de toekomst ontwikkelt en in welke mate is, gelet op de openeinde regeling en de vrije toegang tot het indienen van een Wmo-melding, niet te voorspellen. Ook speelt de toekomstige wet- en regelgeving hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij is de invoering van de reële kostprijs (AmvB) en het abonnementstarief. Beiden hebben een kostenverhogend effect teweeggebracht. Rekening houdend met de demografische ontwikkelingen (verdere vergrijzing) en de verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning (verhouding indicaties HO- licht naar HO- midden) om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken, toepassen van de reëel kostprijs (AMvB) en ook toepassen van de uitspraak resultaatgericht indiceren/financieren van de CRvB maakt dat de kosten ook de komende jaren zullen blijven stijgen. De stijgende Wmo-uitgave zijn gelet op de ontwikkelingen binnen het sociale domein in de paragraaf “Weerstandvermogen en risicobeheersing” opgenomen en nadere toegelicht.

Abonnementstarief 2020
Sinds 2019 is het abonnementstarief in de Wmo definitief van kracht. Wat betekent dat een gebruiker van Wmo- diensten een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand krijgt opgelegd. De eigen bijdrage is sinds 2019 niet langer inkomensafhankelijk. De invoering van een het abonnementstarief, is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van eigen betalingen voor zorg en ondersteuning te beperken. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief voor een aanzuigende werking zou zorgen, namelijk lagere inkomsten voor gemeenten nu het abonnementstarief niet meer inkomensafhankelijk is. Effect is ook stijging in de kosten nu een groter beroep wordt gedaan op de huishoudelijke ondersteuning. In 2020 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de aanlevering van de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK heeft hiervoor een nieuw ICT- systeem in het leven geroepen. Het systeem was bij de start niet operationeel, met als gevolg dat het CAK bij de start vanaf 2020 geen rekeningen naar de Capellenaar heeft kunnen opsturen. De gemeente heeft zodoende niet tijdig de eigen bijdrage van gebruikers ontvangen. Tevens heeft het Rijk besloten om de eigen bijdrage over maanden april en mei 2020 in zijn geheel kwijt te schelden. Het Rijk en de VNG zijn momenteel nog in gesprek over compensatie voor deze gederfde inkomsten van gemeenten.

De minister heeft meerdere malen aangegeven aandacht te hebben voor het negatieve financiële effect voor gemeenten door de invoering van het abonnementstarief. In de verschenen tweede monitorrapportage concludeert hij dat de gestelde doelen van het abonnementstarief worden gehaald, te weten:

• Stapeling van kosten voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn verminderd;
• Minder (ongewenste) zorgmijding, doordat het abonnementstarief voor veel mensen een verlaging betekent van de eigen bijdrage in de kosten van Wmo- voorzieningen;
• Minder bureaucratie en minder kans op fouten doordat de systematiek sterk wordt vereenvoudigd en als gevolg daarvan lagere uitvoeringskosten door inner het Centraal Administratiekantoor;
• Meer transparantie aan de voorkant: cliënten weten vooraf waar zij aan toe zijn.

De monitor laat zien dat het beroep op de Wmo stijgt. Met name het beroep op huishoudelijke ondersteuning is toegenomen (landelijk 16 procent). Ook in Capelle is een toename op het gebied van huishoudelijke ondersteuning zichtbaar. Het Rijk is niet van plan om gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten van de invoering van het abonnementstarief. De VNG adviseert de gemeenten om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. Deze beheersmaatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat de ondersteuning geboden wordt aan diegene voor wie het nodig is en dat Capellenaren met meer financiële draagkracht minder snel aanspraak maken op huishoudelijke ondersteuning. De gemeente is zich momenteel aan het beraden op de mogelijkheid van het toepassen van de door de VNG voorgestelde beheersmaatregelen.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N14.411	N1.225	N15.636	N16.060	N424
Baten	V463	V127	V590	V468	N122
Saldo van baten en lasten	N13.948	N1.098	N15.046	N15.592	N546
Mutaties reserves:
Sociaal Noodfonds	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering	N52	N10	N62	V108	V170
Totaal mutaties reserves	N52	N10	N62	V107	V169
Resultaat	N14.000	N1.108	N15.108	N15.485	N377

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders	N600		N600		N600
2. Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest (zie baten)	V532		V532		V532
3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning	N317		N317		N317
4. Lagere kosten begeleiding, levering zorg i.v.m. corona niet altijd mogelijk geweest	V251		V251		V251
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N170		N170	V170	N0
6. Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen door minder gunstige prijsafspraken vanwege faillissement Hulpmiddelencentrum	N133		N133		N133
7. Overige verschillen	V13		V13	N1	V12
Subtotaal	N424	N0	N424	V169	N255
Baten
1. Lagere eigen bijdrage CAK		N97	N97		N97
2. Lager collectief vervoer, minder aanvragen door corona (zie lasten)		N28	N28		N28
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering			N0		N0
4. Overige verschillen		V3	V3		V3
Subtotaal	N0	N122	N122	N0	N122
Totaal	N424	N122	N546	V169	N377
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders De zorgaanbieders hebben declaraties in kunnen dienen voor meerkosten en voor voortzetting van de financiering van de omzet (continuïteitsbijdrage). In 2020 is 70K aan meerkosten gedeclareerd en 530K aan continuïteitsbijdrage.
Lasten Nr. 3. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning Meer aanvragen door verlagen abonnementstarief, vergrijzing en verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning.
Lasten Nr. 4. Nacalculatie bedrijfsvoering In het laatste kwartaal 2020 heeft inhuur plaatsgevonden vanwege de hoge werkvoorraad en het, zonder inhuur, niet kunnen voldoen aan de wettelijke norm.
Baten Nr. 1. Lagere eigen bijdrage CAK In de maanden april en mei is er een landelijke vrijstelling geweest in verband met corona. Verder zijn nog niet alle eigen bijdragen 2020 opgelegd en geïnt.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N52	N10	N62	V108			N0
Totaal	N52	N10	N62	V108	N0	N0	N0	N0
Gesaldeerd					N52	N10	N62	V108

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. 

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma:

• Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
• Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019); 
• Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma	Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma	Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Impact Corona:
Geen.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N19.576	N181	N19.757	N19.872	N115
Baten	V62	V160	V222	V282	V60
Saldo van baten en lasten	N19.514	N21	N19.535	N19.590	N55
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N56	N56	N56	N0
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	V32	V32
Totaal mutaties reserves	N0	N56	N56	N24	V32
Resultaat	N19.514	N77	N19.591	N19.614	N23

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Jeugdhulp GRJR: vrijval budget vanwege corona. Hogere lasten worden binnen het risicobudget GRJR opgevangen (€ 1,4 miljoen). Het aandeel voor Capelle aan den IJssel, corona-gerelateerd, is hierin N 118	V544		V544		V544
2. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG	N461		N461		N461
3. Overschrijding van het budget Jaarstukken GRJR AB 02 juli 2021, hogere inleg 2020	N222		N222		N222
4. Vrijval voorschot Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) en teruggave i.v.m. geen afname percelen 2, 3, 4 en 6	V188		V188		V188
5. Hogere lasten PGB Jeugd, op basis van prognose Svb (open einde regeling)	N95		N95		N95
6. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N34		N34	V34	N0
7. Hogere kosten ZIN (zorg in natura), corona-gerelateerd (CJG)	N28		N28		N28
8. Overige verschillen	N7		N7	N2	N9
Subtotaal	N115	N0	N115	V32	N83
Baten
1. Repratie transformatiebijdrage GRJR subregio gemeenten (Capelle, Lansingerland en Krimpen, aandeel Capelle aan den IJssel		V49	V49		V49
2. Overige verschillen		V11	V11		V11
Subtotaal	N0	V60	V60	N0	V60
Totaal	N115	V60	N55	V32	N23

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
GR Jeugdhulp Rijnmond - gewijzigde begroting 2020 (VJN2020 6D.1) - mutatie vlaktaks			N0			V2.627	V2.627	V2.622
GR Jeugdhulp Rijnmond - hogere inleg 2019 (NJN2020 6D.1)			N0			N214	N214	N213
Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin t.b.v. wachtlijsten (NJN2019 6.21)			N0			N225	N225	N225
CJG negatief resultaat 2019, kosten van bedrijfsvoering (VJN2020 6D.2)			N0			N268	N268	N268
Inzet middelen GRJR transformatieplan (NJN2019 6.22); budgetoverhevling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V159	V159	V159		N159	N159	N97
Overhevelen Transformatiemiddelen 2020-2021 (NJN2020 6D.1); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N55	N55	N55		V55	V55	N0
Tekort 2020 conform Burap 2, 4,974%, 2 mln (NJN 2020 6D.1)			N0			N101	N101	N100
Incidenteel extra bijdrage GRJR corona (NJN 2020 6D.1)			N0			N662	N662	N118
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld (NJN2020 6D.2); budgetoverheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		V160	V160	V160		N160	N160	N160
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (NJN2020 6D.3)			N0			N354	N354	N659
Toename PGB conform prognose CJG (NJN 2020 6D.3)			N0		N615	N185	N800	N895
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering				V32
Totaal	N0	V264	V264	V296	N615	V354	N261	N113
Gesaldeerd					N615	V618	V3	V183