Omschrijving |
Begroting 2020 |
Wijziging begroting 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Lasten |
N12.995 |
N1.031 |
N14.026 |
N14.291 |
N265 |
|
|
|
Baten |
V463 |
V127 |
V590 |
V465 |
N125 |
|
|
|
Saldo |
N12.532 |
N904 |
N13.436 |
N13.826 |
N390 |
|
|
|
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Toename HO en Begeleiding - VJN20 |
|
V125 |
|
|
|
|
2. Prijsindexatie - VJN20 |
|
V2 |
|
|
|
|
3. Toename HO en Begeleiding - VJN20 |
N850 |
|
|
|
|
|
4. Ambulantisering - NJN19 |
N62 |
|
|
|
|
|
5. Prijsindexatie - VJN20 |
N87 |
|
|
|
|
|
6. Uitvoering urgentieregeling - VJN20 |
N42 |
|
|
|
|
|
7. Lagere salarislasten - NJN20 |
V10 |
|
|
|
|
|
Totaal |
N1.031 |
V127 |
N904 |
|
|
|
B. Toelichting op Verschil 2020: |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
1. Coronacompensatie Wmo aan zorgaanbieders |
N600 |
|
|
|
|
|
2. Hogere uitgaven huishoudelijke hulp |
N317 |
|
|
|
|
|
3. Lagere eigen bijdrage CAK |
V4 |
N97 |
|
|
|
|
4. Lagere kosten begeleiding, levering zorg iv.m. corona niet altijd mogelijk geweest |
V251 |
|
|
|
|
|
5. Lager noodzakelijk vervoer |
V20 |
|
|
|
|
|
6. Lager collectief vervoer, levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest. |
V532 |
N28 |
|
|
|
|
7. Nacalculatie bedrijfsvoering |
N170 |
V1 |
|
|
|
|
8. Overige verschillen |
V15 |
N1 |
|
|
|
|
Totaal |
N265 |
N125 |
N390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Mutaties in reserves Rekening 2020 |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
1. Reserve Bedrijfsvoering |
N43 |
V127 |
|
|
|
|
2. Reserve Noodfonds |
N0 |
N0 |
|
|
|
|
Totaal |
N43 |
V126 |
V168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Gerealiseerd resultaat |
Totale begroting 2020 |
Rekening 2020 |
Verschil 2020 |
|
|
|
Saldo van baten en lasten |
N13.436 |
N13.826 |
N390 |
|
|
|
Mutaties reserves |
N43 |
V126 |
V168 |
|
|
|
Resultaat |
N13.479 |
N13.700 |
N222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting op de grootste verschillen |
|
|
|
1. Coronacompensatie Wmo aan zorgaanbieders |
|
|
|
De zorgaanbieders hebben declaraties in kunnen dienen voor meerkosten en voor voortzetting van de financiering van de omzet (continuïteitsbijdrage). In 2020 is 70 aan meerkosten gedeclareerd en 530 aan continuïteitsbijdrage. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Hogere uitgaven huishoudelijke hulp. |
|
|
|
Meer aanvragen door verlagen abonnementstarief, vergrijzing en verschuiving naar het meer inzetten van zwaardere vormen van ondersteuning. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Lager eigen bijdrage CAK |
|
|
|
In de maanden april en mei is er een landelijke vrijstelling geweest in verband met corona. Verder zijn nog niet alle eigen bijdragen 2020 opgelegd en geïnt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Naculculatie bedrijfsvoering PuZa. |
|
In het laatste kwartaal 2020 is heeft inhuur plaatsgevonden vanwege de hoge werkvoorraad en het, zonder inhuur, niet kunnen voldoen aan de wettelijke norm. |
|