Programma 8 Stadsontwikkeling

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

• Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
• Legesverordening 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

• Grondprijzenbrief 2020 (BBV 114116 december 2019);
• Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
• Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
• Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

• Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
• Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
• Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
• Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
• Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
• Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Zaak 201285 juni 2020);
• Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Dataland B.V.

Maatschappelijke effecten	Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma	Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. Naar verwachting zijn de activiteiten per 1 januari 2022 volledig beëindigd.

 

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

 

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling.

 

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten	De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma	Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Impact corona:
Bouw- woningtoezicht
Door de regels m.b.t. het thuiswerken en andere maatregelen is het voor team Bouw- Woningtoezicht, en dan met name voor toezicht en handhavers, passen en meten geweest wat betreft het goed inrichten van deze (deadline gevoelige) controles en het maken van afspraken op diverse locaties.

Stadsontwikkeling
Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is in zekere zin weinig te merken van corona. Een hotel-initiatief is weliswaar even ‘on hold’ gezet (waarbij de initiatiefnemer overigens wel de vergunningprocedure heeft doorgezet), maar verder willen ontwikkelaars vooral graag doorpakken. De succesvolle aanbesteding van de Blinkert-locatie bevestigt de blijvende interesse van ontwikkelaars en de circa 850 inschrijvingen op de 59 woningen binnen het project IJsselpark / ’s-Gravenweteringpark laat zien dat de vraag naar woningen nog altijd groter is dan het aanbod.

Corona heeft wel invloed op het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen. In de situatie van thuiswerken is een hoop mogelijk met digitaal vergaderen en het organiseren van digitale bijeenkomsten, maar dat vraagt vaak wel meer tijd: in de voorbereiding én in de uitvoering. Niet alleen de ambtelijke organisatie werkt veel thuis; Capellenaren doen dat logischerwijs ook. Die situatie lijkt tot extra aandacht van Capellenaren te leiden voor ruimtelijke ontwikkelingen. De ene keer in de vorm van klachten door overlast van bouwactiviteiten, terwijl er thuis gewerkt moet worden. De andere keer in de vorm van zorgen of bezwaren over initiatieven en planuitwerkingen in de directe omgeving; een omgeving die in een situatie van thuiswerken nog belangrijker wordt gevonden en waaraan hogere eisen gesteld lijken te worden. Die situatie zorgt voor meer contacten tussen de gemeentelijke organisatie en Capellenaren. Dat is vaak nuttig en noodzakelijk, maar kost ook tijd. En de tijd die moet worden besteed aan het ene project, gaat ten koste van de tijd die wordt gevraagd in het andere project. Planningen moeten daardoor regelmatig worden bijgesteld.

Overige ontwikkelingen:

Stadsontwikkeling
Uiteraard zijn die extra contacten rond ruimtelijke ontwikkelingen niet volledig toe te schrijven aan Corona.  Capellenaren én initiatiefnemers weten ons steeds beter en meer te vinden om kansen en zorgen met ons te delen: met ambtenaren en bestuurders. Dat kan enerzijds als een succes worden beschouwd van de Doe Mee aanpak, ook wanneer die extra contacten duiden op weinig draagvlak voor een initiatief of idee. Anderzijds schuilt er een potentieel gevaar in: de initiatieffase van een project vraagt nadrukkelijk meer tijd voor afstemming dan in het recente verleden. Tijd die tegelijkertijd schaars is en niet altijd aansluit op een aanvankelijk beoogde planning. Het zet bovendien de ambtelijke capaciteit en geraamde plankosten van projecten onder druk.

Terwijl de initiatieven en projecten in de schijnwerpers staan, worden er ook duidelijke resultaten geboekt. De vaststelling van het gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium 2.0, de sloop van het oude IJsselcollege aan de Kanaalweg, de revitalisatie van De Koperwiek Fase 4 en de afronding van projecten als Couwenhoek en Rubenssingel zijn bewijzen dat Capelle nog altijd volop in beweging is. En per saldo met een financieel voordeliger saldo dan het geval was bij de Najaarsnota 2020, dankzij toegenomen opbrengsten en minder uitgaven voor bouw- en woonrijp maken.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N16.030	N2.125	N18.155	N13.993	V4.162
Baten	V11.979	V5.313	V17.292	V14.540	N2.752
Saldo van baten en lasten	N4.051	V3.188	N863	V547	V1.410
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N122	N0	N122	N377	N255
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N165	N165	N834	N669
Totaal mutaties reserves	N122	N165	N287	N1.211	N924
Resultaat	N4.173	V3.022	N1.150	N664	V486

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie baten	V3.137		V3.137		V3.137
2. Meeuwensingel, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV); zie baten	N652		N652		N652
3. Lagere lasten Centrumgebied	V507		V507	N507	N0
4. Lagere lasten en baten Het Nieuwe Rivium, verschil dekking gemeentelijk budget door subsidie MRDH	V442		V442		V442
5. Lagere lasten voor het openbaar gebied van de kwestbare woningvoorraad	V278		V278		V278
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	V218		V218	N218	N0
7. Lagere lasten en baten Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project	V133		V133		V133
8. Andere fasering Hoven fase 2 (in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel vanwege andere fasering)	V164		V164		V164
9. Capelseweg/Bermweg, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV)	N144		N144		N144
10. Onbenut budget Florabuurt (VJN2020 0.4/8.3; overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V86		V86	N86	N0
11. Lagere lasten en hogere baten faciliterend project Meeuwensingel (in Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel voor andere fasering)	N59		N59		N59
12. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (lagere verliezen, zie ook baten)	V58		V58		V58
13. Lagere lasten en baten faciliterende projecten	V36		V36		V36
14. Overige verschillen	N42		N42		N42
Subtotaal	V4.162	N0	V4.162	N811	V3.351
Baten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie lasten		N3.193	N3.193		N3.193
2. Meeuwensingel, dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV); zie lasten		V804	V804		V804
3. Capelseweg/Bermweg; dotatie aan voorziening gereed product en balansmutatie gereed product (BBV)		V590	V590		V590
4. Capelseweg/Bermweg; lagere exploitatiebijdrage (in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel andere fasering)		N435	N435		N435
5. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (lagere verliezen, zie ook baten)		V408	V408		V408
6. Lagere lasten en baten Het Nieuwe Rivium, verschil dekking gemeentelijk budget door subsidie MRDH		N320	N320		N320
7. Lagere lasten en baten Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project		N124	N124		N124
8. Mutaties winstnemingen door aangepaste fasering (lagere winstnemingen; in Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel voor aanraming winstnemingen in de jaren 2021 en verder)		N523	N523		N523
9. Hogere baten leges omgevingsvergunningen doordat er meer en wat grotere aanvragen zijn ingediend dan verwacht		V85	V85		V85
10. Andere fasering Hoven fase 2, in de Voorjaarsnota 2021 volgt voorstel vanwege andere fasering (zie lasten)		N52	N52		N52
11. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V37	V37	N37	N0
12. Lagere lasten en baten faciliterende projecten		N34	N34		N34
13. Onbenut budget Florabuurt (VJN2020 0.4/8.3; overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		V15	V15	N15	N0
14. Overige verschillen		N10	N10	N61	N71
Subtotaal	N0	N2.752	N2.752	N113	N2.865
Totaal	V4.162	N2.752	V1.410	N924	V486
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten en baten Nr. 1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de aanvankelijk beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. Een nadere toelichting wordt verstrekt bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de Voorjaarsnota 2021.
Lasten nr. 2 en Nr. 11 en Baten Nr. 2. Meeuwensingel In de Najaarsnota 2020 is besloten dat de grondexploitatie (taakveld 8.2) overgeheveld moet worden naar een faciliterend project (taakveld 8.1), omdat het project niet langer voldeed aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Volgens het BBV moeten we de verwervingskosten activeren onder voorraad gereed product en een voorziening opnemen voor het verlies. Op basis van de intentieovereenkomst zijn veel onderzoeken eerder uitgevoerd dan aanvankelijk voorzien. Dat heeft geleid tot hogere lasten in 2020, maar heeft lagere lasten tot gevolg in de daaropvolgende jaren. Bij de Voorjaarsnota 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.
Lasten Nr. 3. Centrumgebied In de oorspronkelijke planning zou in het vierde kwartaal 2020 gestart worden met de werkzaamheden rondom de Rivierweg en de parkeerplaats van het gemeentehuis. Vanwege corona en de, in november dreigende, lockdown is gekozen voor een zorgvuldige start in januari 2021.
Lasten Nr. 4. en Baten Nr. 6. Het Nieuwe Rivium De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten. Aan de batenkant houden we rekening met een subsidie van de MRDH als dekking voor het gemeentelijk budget. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van 122.
Lasten nr. 5. Lagere lasten voor het openbaar gebied van de kwetsbare woningvoorraad Gemeente en Havensteder hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van openbaar gebied nabij de Hoeken, Wiekslag, de 747-buurt én de Florabuurt. Met Havensteder is afgesproken dat de overdracht gefaseerd plaatsvindt: de gemeente neemt het openbaar gebied pas over van Havensteder na voltooiing van de levensduurverlengende investeringen door Havensteder in de opstallen van het betreffende (deel)complex. De eerste overdracht zal plaatsvinden in 2021: de 747-buurt en de Purmerhoek. Tot het moment van overdracht is Havensteder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Voor de periode van 1 januari 2020 tot het moment van overdracht ontvangt Havensteder geen vergoeding van de gemeente voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied. Vanaf 2021 werkt de gemeente samen met onder meer Havensteder en bewoners om te komen tot een kwaliteitsimpuls in het over te nemen openbaar gebied. Daar zijn in 2020 geen kosten voor gemaakt. De uitgestelde, gefaseerde levering van en daarmee uitgestelde kwaliteitsimpuls voor het openbaar gebied heeft ertoe geleid dat de kosten voor het openbaar gebied van de kwetsbare woningvoorraad in 2020 nihil zijn geweest, leidend tot een financieel voordeel in 2020.
Lasten Nr. 7 en Baten Nr. 7. Transformaties door aanpassing fasering en/of het niet doorgaan van het project Voor de transformatieprojecten hebben we in de Voorjaarsnota 2020 budgettair neutraal budgetten beschikbaar gesteld. Het verschil ontstaat, omdat toen werd geanticipeerd op de nog te ontvangen, onbekende initiatieven. Op basis van de geactualiseerde transformatieleidraad zijn minder initiatieven in aanmerking gekomen voor een daadwerkelijke transformatie. Dat leidt tot minder lasten én minder baten.
Lasten Nr. 9 en Baten Nr.3 en 4 Capelseweg/Bermweg In de Najaarsnota 2020 is besloten dat de grondexploitatie (taakveld 8.2) overgeheveld moet worden naar een faciliterend project (taakveld 8.1), omdat het project niet langer voldeed aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV. Bij de Najaarsnota 2020 gingen we er vanuit dat het project in 2020 afgerond zou worden en dat de hiermee het bedrag in de voorziening verliesgevende complexen vrij zou vallen en dat de balanspost Voorraden ook uit de boeken zou gaan. Omdat het project doorloopt naar 2021 moeten we een bedrag als voorraad en als voorziening (gereed product) aanhouden. Vaststelling van het gebiedspaspoort 1.1 en verkoop van de gronden was voorzien voor 2020, maar is vertraagd naar 2021. Bij de Voorjaarsnota 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.
Lasten Nr.8 en Baten Nr.10 Hoven fase 2 Een uitspraak van de rechtbank inzake de huurders/gebruikers heeft op zich laten wachten tot in 2021, waardoor de planuitwerking en - realisatie nog niet in 2020 kon worden afgerond. Dat brengt lagere lasten met zich mee in 2020. Bij de VJN 2021 volgt een aangepaste planning bij de CBADS-monitor.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V19	V19	V19	N260	N19	N279	N312
Implementatie omgevingswet (NJN2019); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V40	V40	V40		N40	N40	N40
Implementatie omgevingswet (NJN2020 8.6); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N65	N65	N65		V65	V65	V65
Geo data beschikbaar stellen in 3D (VJN2019 8.4.3/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V10	V10	V10	N120	N10	N130	N150
Faciliterende projecten; wijziging (restant uit 2019 en VJN2020 8.1)	V175	N60	V115	V81	N261	V131	N130	N130
Capelseweg/Bermweg (NJN2020 8.1), van grondexploitatie naar faciliterend project			N0	V79		N120	N120	N121
Meeuwensingel (NJN2020 8.1), van grondexploitatie naar faciliterend project		V39	V39	N0		N183	N183	N242
Externe inhuur Ruimtelijke Ordening (NJN2020 8.2)			N0	N0		N65	N65	N98
Promoten-coördinatie activiteiten (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V13	V13	V2		N13	N13	N2
Verkoop 's-Gravenweg 325			N0			V120	V120	N18
Verkoop 's-Gravenweg 325 (NJN2020 8.6); budgetoverheveling naar 2021		V120	V120	V120		N120	N120	N0
De Hoven fase 2 (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V75	V75	V75		N75	N75	N75
De Hoven fase 2	V51		V51	N0	N161		N161	V3
De Hoven 2 (VJN2020 0.4), mutatie reserve eenmalige uitgaven		V4	V4	V4		N4	N4	N4
DOE MEE programma (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 220 via reserve eenmalige uitgaven		V20	V20	V4		N20	N20	N4
Gebiedsvisie Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / NJN2018 8.4.6)			N0		N683		N683	N650
Gebiedvisie Landelijk Capelle (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V70	V70	V70		N70	N70	N70
Gebiedvisie Landelijk Capelle (VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V187	V187	V187		N187	N187	N187
Gebiedvisie Landelijk Capelle (NJN2020 8.6); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N800	N800	N833		V800	V800	V800
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2018 8.4.7/VJN2019 8.4.5/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven; budgetoverheveling naar 2021 via jaarrekening		V36	V36	N65		N36	N36	N36
Florabuurt (VJN2020 8.3)			N0	V15		N300	N300	N214
Transformaties (VJN2020 8.7)		V323	V323	V139		N323	N323	N129
Het Nieuwe Rivium (VJN2020 8.5)		V1.600	V1.600	V1.158		N1.600	N1.600	N1.158
Het Nieuwe Rivium (vrijval gemeentelijk budget door subsidie MRDH)			N0	V122			N0
Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V16	V16	V16		N16	N16	N12
Gebiedsaanpak Capelseweg (NJN2019 8.9); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V70	V70	V70		N70	N70	N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11)			N0	N0	N68		N68	N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2020 8.4); overheveling budget naar 2021			N0	N0		V138	V138	N0
(Tussentijdse) winstneming grondexploitaties (Begr.2020, NJN2019 8.4.2, VJN20 8,2, NJN20 8.1))	V900	V1.581	V2.481	V1.958			N0	N0
Actualisatie grondexploitaities - Mutaties voorziening verliesgevende complexen (NJN2020 8.1)				V408		V1.936	V1.936	V1.994
Toename bouwleges vanwege SHO, MOS en transformatie Rivium (NJN2019 8.5); egalisatie met voorziening omgevingsvergunningen		V3.537	V3.537	V1.405		N2.229	N2.229	N0
Leges omgevingsvergunningen (NJN2020 8.3), terugdraaiing dotatie aan voorziening omgevingsvergunningen		N2.536	N2.536			V2.229	V2.229	N0
Vergunningverlening en handhaving (NJN2019 8.5)			N0			N800	N800	N73
Vergunningverlening en handhaving (NJN2020 8.4); overheveling budget naar 2021			N0			V555	V555	N0
Vergunningverlening en handhaving (NJN2020 8.4); budget Q-team 2020-2022			N0			N72	N72	N81
Gebiedsvisies Centraal Capelle (VJN2016 10.4.2 / VJN2017 8.4.8 / VJN2018 8.4.7 / NJN 2018 8.4.5); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig			N0	N507	N724		N724	N217
Centrumgebied (Jaarrek.2019/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V20	V20	V20		N20	N20	N20
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N122		N122	N377			N0
Totaal	V1.004	V4.319	V5.323	V4.155	N2.277	N418	N2.695	N1.181
Gesaldeerd					N1.273	V3.901	V2.628	V2.974