Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

• Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

• Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

• Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

• Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

• Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016).

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten	In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma	Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

 

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten	Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma	Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

 

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten	De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

 

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten	De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van een muziekschool.

Impact Corona:
Huurders
Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen.

Isala Theater
De jaarrekening 2020 van het Isala Theater is nog niet beschikbaar, de directie van het theater heeft al wel aangegeven het jaar 2020 financieel gezien positief af te sluiten, door onder andere gebruik te maken van de diverse steunregelingen van het rijk, een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds en aanpassingen in het personeelsbestand te maken.

Sportverenigingen
In 2020 hebben wij intensief contact gehad met Sportief Capelle over de financiële situatie bij de sportverenigingen. De impact van corona en coronamaatregelen op sportverenigingen is in 2020 groot geweest. Hierbij valt te denken aan terugloop van inkomsten in de volle breedte van de vereniging / sport- en beweegaanbieder, zoals door sluiting van de kantines, een terugloop van sponsorinkomsten en een terugloop van de inkomsten in de contributie. Sportief Capelle heeft de verenigingen zoveel als mogelijk ondersteund. Onder andere door programmering aan te bieden die gericht is op behoud van leden en de sportverenigingen te informeren over steunmaatregelen voor sport van het rijk.

Overige ontwikkelingen:
Terrasvergunning Isala
Vanaf 4 juni 2020 heeft het Isala Theater een terrasvergunning gekregen.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N11.996	N270	N12.266	N12.275	N9
Baten	V3.555	V68	V3.623	V3.730	V107
Saldo van baten en lasten	N8.441	N202	N8.643	N8.545	V98
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	N38	N0	N38	V2	V40
Reserve eenmalige uitgaven	V121	N100	V21	V21	N0
Totaal mutaties reserves	V84	N100	N16	V24	V40
Resultaat	N8.357	N302	N8.659	N8.521	V138

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Lagere verstrekte subsidies door corona	V102		V102		V102
2. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie baten)	N35		N35		N35
3. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona	V46		V46		V46
4. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N42		N42	V42	N0
5. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken	N34		N34		N34
6. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen (antikraak) voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert	N30		N30		N30
7. Overige verschillen	N16		N16	N2	N18
Subtotaal	N9	N0	N9	V40	V31
Baten
1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie lasten)		V35	V35		V35
2. Hogere baten door indexering van de huur		V33	V33		V33
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering			N0		N0
4. Overige verschillen		V39	V39		V39
Subtotaal	N0	V107	V107	N0	V107
Totaal	N9	V107	V98	V40	V138

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2)	V175	N0	V175	V175			N0	N0
Aanvullend krediet zwembad (correctie op vrijval kapitaallasten; VJN2018 5.4.1); correctie reserve eenmalige uitgaven	N54		N54	N54			N0	N0
Transitiekosten en exploitatiekosten zwembad de Blinkert (VJN2018 4.4.1)			N0		N307		N307	N307
Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)			N0	V25	N100		N100	N54
Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5)			N0			N52	N52	N52
Subsidieregeling Evenementen (NJN2020 5A.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N100	N100	N100	N135	V100	N35	N6
Naheffing Btw Isala theater (NJN2020 5A.4)			N0		N0	N180	N180	N180
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N38		N38	V2			N0
Totaal	V83	N100	N17	V48	N542	N132	N674	N599
Gesaldeerd					N459	N232	N691	N551

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

• Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
• Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
• Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
• Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
• Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma	Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten	De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma	Het in stand houden van de kinderboerderij.

Impact Corona:
Openbaar groen
Door de aard van de (groen)werkzaamheden, waarbij het normaal gesproken in veel gevallen onontkoombaar is om dicht in elkaars nabijheid werkzaamheden uit te voeren, hebben diverse werkzaamheden vertraging opgelopen. Bovendien kunnen veel werkzaamheden, vanwege het seizoensgebonden karakter, slechts in een beperkte periode uitgevoerd worden. Tot slot zien we, door de opgelegde maatregelen en het als gevolg daarvan intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners, een toename van servicegerichte werkzaamheden.

Overige ontwikkelingen:
Geen. 

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N6.232	N700	N6.932	N6.379	V553
Baten	V893	V80	V973	V1.086	V113
Saldo van baten en lasten	N5.339	N620	N5.959	N5.293	V666
Mutaties reserves:
Reserve Water	N34	N0	N34	N136	N103
Reserve bedrijfsvoering	N69	N0	N69	V152	V221
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V43	V43	N629	N672
Totaal mutaties reserves	N103	V43	N60	N614	N554
Resultaat	N5.442	N577	N6.019	N5.907	V112

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Lagere lasten groenvoorziening doordat als gevolg van extreme warmte er minder geplant is	V487		V487	N487	N0
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	N283		N283	V283	N0
3. Lagere lasten door vertraging in het beheer- en actieplan Schollebos vanwege corona	V160		V160	N160	N0
4. Lagere lasten water doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit van HHSK	V103		V103	N103	N0
5. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw	V32		V32		V32
6. Lagere lasten natuurbeleid in verband met prioritering werkzaamheden ten behoeve van Omgevingswet	V26		V26		V26
7. Lagere lasten speelplaatsen door lagere afschrijvingslasten	V25		V25		V25
8. Hogere lasten en baten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie baten)	N16		N16		N16
9. Overige verschillen	V18		V18	N10	V8
Subtotaal	V552	N0	V552	N477	V75
Baten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering		V62	V62	N62	N0
2. Hogere baten en lasten verkopen/verhuur gemeentelijke gronden (zie lasten)		V39	V39		V39
3. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven			N0		N0
4. Overige verschillen		V12	V12	N15	N3
Subtotaal	N0	V113	V113	N77	V36
Totaal	V552	V113	V665	N554	V111
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten Nr. 1. Lagere lasten groenvoorziening Het voordeel op de lasten is ontstaan als gevolg van de extreme warmte waardoor het plantseizoen korter is en niet alles kan worden aangeplant. Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls voor de Sibeliusweg heeft de participatie met de omwonenden vertraging opgelopen. Om een gedragen plan en uitwerking te krijgen voor de Sibeliusweg willen we de omwonenden goed informeren en betrekken in het proces. Het voorbereidingsproces heeft tijd nodig. Dit heeft als gevolg dat het project zal worden uitgesteld naar het plantseizoen van 2021, bovendien is de periode september-oktober de beste tijd voor het aanplanten van bloembollen en het inzaaien van gazon. Voordat de winter intreedt zal het gazonzaad ontkiemt zijn en weer een groen en verzorgd beeld geven.
Lasten Nr. 2. Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel op de bedrijfsvoering is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Mutaties reserve Water	N34	N0	N34	N137		N0	N0	N0
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven		V23	V23	V2		N23	N23	N2
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9); dekking reserve eenmalige uitgaven		V19	V19	V16		N19	N19	N16
Planvorming perceel Schollebos (NJN2019 5.9); overheveling budgdte naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N160		N160	N160	N0
Kwaliteitsipuls entrees (NJN2019 5.13); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N362		N390	N390	N28
Versterken groene hoofdstructuren (NJN2019 5.14); overheveling budget naaar 2021 via reserve eenmalige uitgaven				N125		N125	N125	N0
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N69		N69	V152			N0
Visie Schollebos (VJN2020 5B.2), haalbaarrheidsonderonderzoek			N0			N70	N70	N15
Totaal	N103	V42	N61	N614	N0	N787	N787	N61
Gesaldeerd					N103	N745	N848	N675