Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

• Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
• Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
• Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
• Regionaal Crisiplan 2019-2022  (VRR, BBV 566950): 
• Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
• Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
• Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
• Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
• Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

• Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
• Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
• Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
• Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017);

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten

Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma

Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Impact Corona:
Diverse maatregelen veiligheidsbeleid beperkt uitgevoerd, uitgesteld of afgelast
De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat diverse maatregelen uit ons veiligheidsbeleid beperkt zijn uitgevoerd of zijn uitgesteld of afgelast. Dat geldt voor bijvoorbeeld voor onze opleidingen, trainingen en oefeningen die we jaarlijks organiseren voor onze crisisorganisatie. Maar ook voor bijeenkomsten van Politiekids, de inzet van onze Buurtpreventieteams, uitvoering van maatregelen uit de wijkveiligheidsplannen, onze voorlichtingslessen op scholen door bureau Halt, de trainingen om de weerbaarheid van Capellenaren te vergroten tegen ondermijning.

Vele overuren handhavers
Een crisis die de gemeentegrenzen overschrijdt en het uitvoeren van de bijbehorende noodverordening en tijdelijke wet COVID-19, heeft geleid tot veel overuren van onze handhavers. Niet alleen door het vele afval dat gedumpt werd, maar ook bijvoorbeeld de vele vragen van ondernemers, het sluiten van de horeca, de scholen, de winkels en soms hele gebieden alsmede de invoering van de avondklok, leidde tot extra werk.

Overige ontwikkelingen:
Komst regionaal adviseur voor regionale portefeuille Mensenhandel
Onze burgemeester is namens het Regionaal Veiligheidsoverleg van de eenheid Rotterdam portefeuillehouder van het thema Mensenhandel. Sinds september levert de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) hem ambtelijke ondersteuning.

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal	Rekening 2020	Verschil 2020
		Begroting 2020	Begroting 2020
Lasten	N7.809	N519	N8.328	N7.765	V563
Baten	V665	N0	V665	V531	N134
Saldo van baten en lasten	N7.144	N519	N7.663	N7.234	V429
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering	V34	N0	V34	N213	N247
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V86	V86	V86	N0
Totaal mutaties reserves	V34	V86	V120	N127	N247
Resultaat	N7.110	N433	N7.543	N7.361	V182

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering	V262		V262	N262	N0
2. Schadeverhaal (zie baten)	V110		V110		V110
3. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona	V92		V92		V92
4. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona	V30		V30		V30
5. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona	V30		V30		V30
6. Overige verschillen	V39		V39		V39
Subtotaal	V563	N0	V563	N262	V301
Baten
1. Schadeverhaal (zie lasten)		N117	N117		N117
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering		N15	N15	V15	N0
3. Overige verschillen		N2	N2		N2
Subtotaal	N0	N134	N134	V15	N119
Totaal	V563	N134	V429	N247	V182

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

	Incidentele baten				Incidentele lasten
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven	N0	V35	V35	V35		N35	N35	N39
Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2)	N0	N0	N0		N0	N64	N64	N70
Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven	N0	V101	V101	V101		N101	N101	N98
Weerbaarheid bestuur (Jaarek.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven	N0	V120	V120	V120	N0	N120	N120	N0
Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN2020 1.1), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N110	N110	N110		V110	V110	N0
Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN2020 1.2), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven		N60	N60	N60		V60	V60	N0
Inzet team Handhaving (NJN2020 1.4) a.g.v. Corona			N0			N50	N50	N64
Bijdr.veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VJN 2020 1.1)						N306	N306	N306
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	V34		V34	N213
Totaal	V34	V86	V120	N127	N0	N506	N506	N577
Gesaldeerd					V34	N420	N386	N704